Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Transkript

1 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Handlingsplan Økonomiplan Versjon til styret

2 Innhold 1 Handlingsplan Innledning Deltakere i selskapet Selskapets formål og strategi Utfordringer i perioden Overordnede rammevilkår Hyttefeiing Eldreomsorg og endring demografi Brannstudien/STM 29/STM Selskapets visjon Overordnet målsetting og prioriterte tiltak i perioden Økonomiplan Behandling av økonomiplan og budsjett Handlingsregel for investeringer øvre ramme på gjeld Framskrevet folkemengde Pensjonskostnader Økonomiplan Samlet oversikt for TBRT IKS A. Driftsbudsjett B. Investeringsbudsjett Økonomiplan Brann- og redningstjenesten Deltakerbidrag A. Driftsbudsjett B. Investeringsbudsjett Detaljbudsjett Bemanning budsjetterte stillinger Økonomiplan Feietjenesten Deltakerbidrag 2017 ordinær feiing Deltakerbidrag 2017 hyttefeiing A. Driftsbudsjett B. Investeringsbudsjett Detaljbudsjett Bemanning - budsjetterte stillinger Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 2

3 1 Handlingsplan 1.1 Innledning Deltakere i selskapet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) ble etablert 1. januar 2008 av Trondheim, Malvik og Klæbu kommuner. Deltakere i selskapet er i dag Trondheim, Malvik, Oppdal, Rissa, Klæbu, Leksvik, og Rennebu kommuner. Den enkelte kommunes deltakerandel er fra som følger: Trondheim 82,55 % Malvik 6,02 % Oppdal 3,06 % Rissa 2,98 % Klæbu 2,68 % Leksvik 1,56 % Rennebu 1,15 % Sum 100,00 % Selskapets formål og strategi Deltakerkommunene kjøper brann- og redningstjenester fra selskapet. Selskapets formål er å dekke deltakerkommunenes plikter, oppgaver og behov etter brann- og eksplosjonsvernlovgivningen, og i ulykkes- og katastrofesituasjoner og ved akutt forurensning. Oppgavene er av forebyggende og innsatsmessig art. Dimensjonering av beredskap og innsats på området gjøres med utgangspunkt i en gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for brannvernregionen, og kommer til uttrykk i regionens brannvernordning. Det overordnede målet med felles brann- og redningstjeneste er å få bedre tjenester i hele regionen, med spesiell fokus på bedre beredskap, bedre forebyggende arbeid, felles nytte av spesialressurser og kompetanse. Det er videre et mål å ivareta de verdiene hver eierkommune legger inn i fellesskapet, oppnå økonomiske stordriftsfordeler, holde tett kontakt med lokalsamfunnet, samt lokale- og sentrale myndigheter. Samarbeidet skal sikre et forsvarlig nivå på brannsikkerheten, tilstrekkelig slagkraft, samt kompetansedeling og annet relevant samarbeid mellom eierkommunene. På brann- og eksplosjonsvernområdet utfører selskapet sine oppgaver på bakgrunn av beslutninger i de respektive kommunestyrer, som vedtar brannordning for brannvernregionen og bestiller tjenester av selskapet. Kommunenes beslutninger skal ha grunnlag i risiko- og sårbarhetsanalyser for brannvernregionen. Selskapets oppgaver er av forebyggende og innsatsmessig art. Kommunestyrene legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og eksplosjonsvernloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter til representantskapet, der loven selv ikke er til hinder for det. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 3

4 Fra og med 1. januar 2014 har samtlige eierkommuner lagt lovpålagte oppgaver knyttet til feiing og tilsyn med fyringsanlegg til selskapet. Detaljering av selskapets tjenester til kommunene skal så langt det er hensiktsmessig gå fram av konkrete avtaler mellom selskapet og eierkommunene. Avtalene skal i utgangspunktet gi samme tjenestenivå i alle eierkommunene. Avtalene skal bygge på en årlig bestiller- og budsjettprosess mellom eierkommunene og selskapet, og legges fram for eierkommunene hvert år, som grunnlag for kommunenes budsjettbehandling av kjøp av tjenester fra selskapet. En deltaker skal i tillegg ha anledning til å få levert tjenester utover dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse til selskapet. Innenfor de rammer som eierkommunene setter kan selskapet påta seg andre arbeidsoppgaver eierkommunene og selskapet måtte bli enige om utover det som fremgår av ovenstående. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner og andre selskaper og virksomheter. 1.2 Utfordringer i perioden Overordnede rammevilkår Selskapets overordnede rammevilkår fremgår av følgende: Lov om interkommunale selskaper (sist endret ) Brann- og eksplosjonsloven (sist endret ) Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen ( ) Forskrift om brannforebygging ( ) Brannstudien (Desember 2013) Stortingsmelding 35 ( ) Brannsikkerhet Stortingsmelding 29 ( ) Samfunnssikkerhet NOU 2014:4 Trygg hjemme Sluttrapport Anbefalinger - En forbedret norsk nødmeldingstjeneste, Nasjonalt Nødmeldingsprosjekt (2014) Hyttefeiing Forskrift om brannforebygging (gjeldende fra 1. Januar 2016) beskriver kommunens plikt til å feie, samt å føre tilsyn med fyringsanlegg i byggverk. Veiledningen til samme forskrift beskriver at bestemmelsene i hovedsak gjelder bolig og fritidsbolig. Loven har tidligere ikke satt tilsvarende krav til fritidsboliger, og utfordringene vil i første rekke være knyttet til at hjemmelshaver i de fleste tilfeller ikke er på hytta i vår arbeidstid. I tillegg vil adkomst i mange tilfeller være mangelfull, både med tanke på at vei fram til objektet ikke eksisterer og at stige/takstige mangler Eldreomsorg og endring demografi TBRT har en visjon om at ingen skal omkomme i brann. Den gruppen som har klart høyest risiko for å omkomme i brann er de eldre, hjemmeboende. NOU 2014:4 Trygg hjemme beskriver at antallet branndøde trolig vil øke kraftig dersom de forebyggende tiltakene overfor denne gruppen ikke styrkes: Erkjennelsen av at antallet personer over 70 år trolig vil fordobles frem mot 2060, kombinert med at den eldre delen av befolkningen i større grad enn før bor i egne hjem eller omsorgsboliger framfor i institusjoner, har medført et behov for å se på denne gruppens Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 4

5 brannsikkerhet. Det er også enkelte andre risikoutsatte grupper som øker i antall i regionen, herunder arbeidsinnvandrere og beboere på asylmottak Brannstudien/STM 29/STM 35. Flere sentrale utredninger og stortingsmeldinger peker på behovet for endring innen driften av brann- og redningstjenesten i Norge. Anbefalingene innebærer blant annet at brann- og redningstjenesten bør organiseres i større, regionale, mer ensartede organisasjoner med profesjonell ledelse. Brann- og redningstjenesten bør ha økt fokus på samarbeid, samhandling og kunnskapsstyrt drift. Prioriteringene bør rettes mer opp mot reell risiko i regionen og nasjonale målsetninger. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har signalisert at det vil bli foretatt endringer i lovog forskriftsverk for å påse at kommunenes drift av brann- og redningstjenesten blir bedre i samsvar med nasjonale føringer. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 5

6 1.3 Selskapets visjon Selskapets visjon er - Ingen skal omkomme i brann. All virksomhet i selskapet skal preges av denne visjonen. 1.4 Overordnet målsetting og prioriterte tiltak i perioden Utledet av visjonen om at ingen skal omkomme i brann beskrives selskapets overordnede målsetting slik: TBRT skal 1. gjennom riktige og hensiktsmessige virkemidler bidra til å forebygge brann og redusere konsekvensen av brann. 2. ha en slagkraftig beredskap for å redde liv, samfunnskritiske funksjoner, miljø og verdier. 3. bidra til å utvikle regionalt og tverrfaglig samarbeid. 4. kjennetegnes av en fremtidsrettet, helhetlig og effektiv drift med høy kvalitet. 5. ha et godt arbeidsmiljø der alle trives og ingen skades. 6. ha ledere og ansatte med høy etisk bevissthet, som behandler alle med respekt. 1. TBRT skal gjennom riktige og hensiktsmessige virkemidler bidra til å forebygge brann og redusere konsekvensen av brann. Arbeide for økt brannsikkerhet i hjemmet, med særlig fokus på de befolkningsgruppene som er mest risikoutsatte. TBRT skal samarbeide med kommunenes helse- og velferdstjeneste overfor hjemmeboende personer som har økt brannrisiko på grunn av fysiske utfordringer, kognitiv svikt og/eller rus og psykiatri Det skal gjennomføres kampanjer overfor eldre, studenter og andre viktige målgrupper der vi treffer målgruppen godt og budskapet er forståelig Sørge for at brannverninformasjon formidles via helsestasjonene og helsesøstrenes hjemmebesøk. Utvikling av Bjørnis-konseptet for å nå ut til barnefamiliene TBRT skal utføre tilsyn i eldre leilighetsbygg. Tilsynet skal omfatte alle 1890-gårder hvor det ikke er gjennomført tilsyn tidligere Feieren skal kontrollere røykvarsleren i alle hjem hvor det gjennomføres tilsyn med piper og ildsteder Sørge for at brannsikkerheten i den eldre, bevaringsverdige bebyggelsen heves. Det skal gjennomføres tilsyn i de fredede bygningene i regionen TBRT skal samarbeide med byantikvaren i Trondheim om brannsikring av verneverdig tett trehusbebyggelse i Trondheim sentrum Gennomføre tilsyn i eldre tett trehusbebyggelse (prioritering av områder/kvartaler med utgangspunkt i ROS) Samarbeid med Rissa kommune om brannsikringsplanen i Råkvåg Foreta tilsyn for å hindre branner der mange omkommer, store verdier går tapt eller samfunnskritiske funksjoner slås ut av drift Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 6

7 Det vil bli gjennomført tilsyn i de særskilte brannobjektene med hyppighet i henhold til risikovurdering. Det skal utføres tiltak med utgangspunkt i risikokartleggingen for samfunnskritiske funksjoner som ble utført i Utvikle samarbeidet med andre om brannforebygging i landbruket Det skal gjennomføres informasjons- og motivasjonstiltak i landbruket i samarbeid med lokalt el-tilsyn, mattilsyn og landbruksorganisasjonene. Med bakgrunn i brannrisikoen er svinebesetninger hovedprioritet i planperioden. Innføre feiing og tilsyn i fritidsboliger Pilotprosjekt er ferdig i 2016 og full tjeneste i fritidsboliger vil ha oppstart i januar TBRT skal ha en slagkraftig beredskap for å redde liv, samfunnskritiske funksjoner, miljø og verdier. Implementere og videreutvikle system for erfaringslæring Videreutvikle skjema for å dokumentere hendelser med vekt på læringspunkter Videreutvikle rutiner og ansvar for å formidle læringspunkter fra hendelser Videreutvikle system for å lagre disse opplysningene Fokus på planer for øvelser og kompetansegivende tiltak Utnytte fagansvarlige til å utarbeide og utvikle gode øvelser til de ulike innsatsområdene. Påse at øvelsesplan er iht risikoanalyse. Gjennomføre regelmessige øvelser på alle nivå. Beredskapsplanverk Revidere og utvikle eksisterende beredskapsplanverk Utarbeide og utvikle objektplaner innenfor områder og objekter iht risikoanalyse. Utnytte moderne teknologi og verktøy Opplæring og anvendelse av søkeutstyr på ny MOB båt (radar). Informasjonstilgang og anvendelse av data ved utrykning og innsats. Digitalisering av oppslagsverk og relevant informasjon. 3. TBRT skal bidra til å utvikle regionalt og tverrfaglig samarbeid. Utvikle redningsdykkertjeneste, urban redning og farlig gods-kompetanse Tilpasse dykkerlederfunksjonen til nye forskriftskrav Tildele fagansvar og utarbeide øvingsplaner, prosedyrer og innrede innsatskjøretøy for USAR. Utrede kapasitet og logistikkløsninger innenfor farlig gods. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 7

8 Være en aktiv bidragsyter for å styrke og utvikle LRS Være en pådriver i planlegging, gjennomføring og evaluering av LRS øvelser. Bidra aktivt i LRS øvingsforum og invitere øvrige nødetater på øvelser. Utrede fremtidig organisering av brann- og redningstjenesten Gi våre deltakerkommuner gode tjenester og synliggjøre fordelen med samarbeid om brannog redningstjeneste. Kommunisere en positiv tilnærming til henvendelser om samarbeid. 4. TBRT skal kjennetegnes av en fremtidsrettet, helhetlig og effektiv drift med høy kvalitet. Kontinuerlig evaluere de forebyggende tiltakene Branner som har fått/ville kunne fått stor konsekvens skal evalueres med formålet å se hvilke forebyggende tiltak som har fungert og hvilke som ikke har fungert. De forebyggende aktivitetene skal evalueres kontinuerlig, eksempelvis kampanjer, nattkontroller, tilsynsaktivitet m.v. Erfaringene fra evalueringene skal innarbeides i TBRTs forebyggende arbeid. Evalueringen skal dokumenteres. Implementere nytt felles fagsystem i feietjenesten Fagsystem tas i bruk i alle kommuner fra Fritidseiendommer blir ivaretatt på lik måte som ordinære boliger og alle objekter blir risikovurdert i henhold til ny lovgivning. Arbeidet med første risikovurdering, og dermed grunnlag for differensiert tjenestehyppighet vil ferdigstilles i Øvingsfasiliteter Utvikle og etablere øvingshus på Sandmoen. Iverksette tiltak for å redusere unødige alarmer Presis utfylling og oppfølging i rapporteringssystem. Analyse av årsaker og statistikk. God dialog og samarbeid med 110-sentralen Veiledning til bygningseiere om hvordan unødige brannalarmer kan forhindres. Nye lokaler i selskapet Prosjekt ny brannstasjon på Oppdal. Lokaler for Feieavdelingen. Etablere egen IKT-plattform Driftsmiljøet for våre systemer skal flyttes ut av TK og til en privat driftsoperatør. Erfaringsutveksling/informasjonsdeling på tvers av avdelinger og funksjoner Bedre erfaringsutveksling etter hendelser. Bedre informasjonsdeling på tvers av avdelinger og funksjoner. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 8

9 Identifisere langsiktige effektiviseringstiltak og organisatoriske grep Organisasjonsutvikling med fokus på bedre ressursutnyttelse. 5. TBRT skal ha et godt arbeidsmiljø der alle trives og ingen skades. Arbeidsmiljøundersøkelse Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelse. 6. TBRT skal ha ledere og ansatte med høy etisk bevissthet, som behandler alle med respekt. Fokus på lederutvikling av mellomledere og avdelingsledere Ferdigstille lederutviklingsplan og implementere denne i TBRTs virksomhet Gjennomføre lederopplæringsuke for alle ledere i TBRT Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 9

10 2 Økonomiplan Behandling av økonomiplan og budsjett Lov om interkommunale selskaper regulerer behandlingen av selskapets økonomiplan og budsjett. Etter nevnte lov er det representantskapet som vedtar selskapets årsbudsjett og økonomiplan. Lov om interkommunale selskaper 18 Representantskapet skal vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det forventede økonomiske resultat av driften. Lov om interkommunale selskaper 20 Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og garantiansvar, og over utgifter til renter og avdrag i planperioden. Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper regulerer hvordan økonomiplan og årsbudsjett skal presenteres. 2 i forskriften sier følgende: Det fullstendige årsbudsjettet skal bestå av a) en resultatoversikt utarbeidet på grunnlag av tilsvarende prinsipper og med samme oppstillingsplan som resultatregnskapet b) en oversikt over selskapets investeringer i budsjettåret og hvordan disse skal finansieres utarbeidet på grunnlag av tilsvarende prinsipper og med samme oppstillingsplan som oversikten som skal gis i note til årsregnskapet i henhold til 3 annet ledd. 2.2 Handlingsregel for investeringer øvre ramme på gjeld By- og kommunestyrene har i vedlegg til selskapsavtalen av vedtatt å sette en øvre ramme på hvor stor gjeld selskapet kan etablere i forbindelse med låneopptak til investeringer. Ved opprettelsen av TBRT overtok selskapet alle eiendeler vederlagsfritt fra kommunene. De bokførte anleggsmidlene hadde en verdi på kr Anleggsmidlene var i prinsippet finansiert med låneopptak hos eierkommunene og kapitalkostnadene forble derfor i eierkommunene. I rammen som selskapet ble gitt ved oppstarten var det derfor ingen ramme til å finansiere anleggsmidler. Alle investeringer som er foretatt etter er finansiert med låneopptak og salg av anleggsmidler. Det betyr at selskapet startet med kr. 0 i lånegjeld og uten kapitalkostnader hadde selskapet en lånegjeld på kr Kapitalkostnader for å betjene denne gjelden var for 2016 beregnet til om lag kr Gjelden til selskapet vil øke i årene som kommer som følge av selskapets fremtidige investeringer. Det er beregnet at gjelden vil øke gradvis fra dagens nivå på 17 % av deltakerbidraget til et nivå på 35 % i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 10

11 Målt i faste 2016-kroner vil derfor den øvre rammen for låneopptak til investeringer bli kr Samlet bidrag fra deltakere i 2016 til brann-, redning - og feietjenesten var på om lag kr Kapitalkostnader vil stige fra kr i 2016, via kr i 2017 til om lag kr når øvre ramme for låneopptak etter planen nås i Gjennomsnittlig avskrivningstid lagt til grunn i beregningen er 15 år. 2.3 Framskrevet folkemengde Innbyggertallet i regionen er dimensjonerende i forhold til antall årsverk som skal avsettes til forebyggende brannvern, jf. forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 3-2 Kapasitet, kompetanse og dimensjonering Trondheim Rissa Oppdal Rennebu Klæbu Malvik Leksvik Totalt Ifølge Statistisk sentralbyrå (se tabell), så vil befolkningsmengden i TBRTs brannvernregion øke i planperioden. Det må tas høyde for en styrking av forebyggendevirksomheten med ett årsverk når økningen i innbyggertall passerer innbyggere. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 11

12 2.4 Pensjonskostnader erte pensjonskostnader fra Trondheim kommunale pensjonskasse for 2016 er som følger: BUDSJETT TBRT IKS Regnskap Regnskap Prognose Innbetalt premie ansatte 2 % arbeidsgivers samlede innbet Premieavvik Amortisering av premieavvik Regnskapsført pensjon TBRT IKS PENSJONSFORPLIKTELSE Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % Forventet lønnsvekst 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % Forventet G-regulering 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % Pensjonsregulering 2,97 % 2,20 % 2,97 % 2,20 % Forventet avkastning 4,65 % 4,65 % 4,60 % 4,50 % Amortiseringstid 7/10/15 år 7/10/15 år 7/10/15 år 7/10/15 år Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 12

13 2.5 Økonomiplan Samlet oversikt for TBRT IKS A. Driftsbudsjett Regnskap A. Driftsbudsjett Driftsinntekter: Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Kalkulatoriske avskrivninger Andre driftsutgifter Fordelte utgifter Sum driftsutgifter: Driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Mottatte avdrag på lån Motpost avskrivninger Ordinært resultat Interne finansieringstrans: Avsetninger Bruk av tidligere avsetn Finansiering av invest Regnskapsmessig resultat Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 13

14 2.5.2 B. Investeringsbudsjett B. Investeringsbudsjett Investeringer: Inv. i varige driftsmidler Utlån Kjøp av aksjer og andeler Sum investeringer Finansiering: Bruk av lånemidler Salg av anleggsmidler Tilskudd og refusjoner Kompensasjon for mva Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bidrag fra årets driftsregnskap Netto avsetninger Sum finansiering: Udekket/udisponert Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 14

15 2.6 Økonomiplan Brann- og redningstjenesten Deltakerbidrag 2017 For 2017 ber brann- og redningssjefen om at rammen for beredskap- forebyggende- og administrasjonsavdelingen øker med kr Den foreslåtte økningen fordeler seg som følger: Deltakerbidrag Endringer i økonomisk ramme fra 2016 til Endring husleie Rissa kommune Endring husleie deltakerkommuner - anslag Plattform for IKT ut av Trondheim kommune Investeringer - endring i renter og avdrag Deflator - pris- og lønnsvekst Sum rammeendring Deltakerbidrag Endring husleie Rissa kommune Ny brannstasjon i Rissa kommune ble tatt i bruk i I sak 11/14 vedtok representantskapet at beregnet økning i husleien på omlag kr skulle innarbeides i selskapets driftsramme. Stasjonen ble dyrere enn beregnet og selskapet ber om at økningen på kr innarbeides i selskapets driftsramme for Økningen er som følger: Husleie inkl FDV Energi - anslag basert på erfaringstall Bortfall husleie gammel stasjon Tidligere vedtak om ramme jf ØP /B Endring husleie Rissa kommune Plattform for IKT ut av Trondheim kommune Fra etableringen av selskapet og frem til i dag har selskapet vært etablert på en IKT-plattform leid hos Trondheim kommune. Trondheim kommune ønsker ikke å videreføre denne ordningen, og selskapet vil fra være etablert på egen plattform for IKT. Den årlige økningen i driftsutgifter som en følge av dette er beregnet til kr Selskapet ber om at dette beløpet innarbeides i selskapets driftsramme for Økning i driftskostnader Plattform for IKT ut av Trondheim kommune Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 15

16 3. Investeringer endringer i renter og avdrag 2017 Selskapets investeringer er finansiert med langsiktige lån i Kommunalbanken. Fra etableringen av selskapet og fram til og med 2015 har beregnet minimumsavdrag vært høyere enn faktisk betalte avdrag. Dette vil være tilfelle også for regnskapsårene 2016 og Minimumsavdraget er beregnet etter forenklet modell: (Sum IB langsiktig gjeld / sum IB bokført verdi anleggsmidler * årets avskrivninger). For 2016 er minimumsavdraget for selskapet beregnet til kr , beredskap- forebyggende- og administrasjonsavdelingens andel av dette er beregnet til kr For 2017 er minimumsavdraget for selskapet beregnet til kr , beredskap- forebyggende- og administrasjonsavdelingens andel av dette er beregnet til kr Basert på en rente på 1,675 % øker rentekostnaden fra kr til kr i I sum gir dette en økning i kostnadene til renter og avdrag ifm investeringer i beredskapforebyggende- og administrasjonsavdelingen med kr Selskapet ber om at dette beløpet innarbeides i selskapets driftsramme for Minimumsavdrag Minimumsavdrag Renter Renter Investeringer - endring i renter og avdrag Deflator pris og lønnsvekst I beregningen er det brukt en kommunal deflator på 2,50 %, der lønnsveksten er satt til 2,70 % og prisveksten 1,60 %. Dette er i samsvar med tall fra Statsbudssjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er deretter lagt inn 0,5 prosentpoeng reduksjon i deflator, etter effektiviseringskrav fra våre eiere. Dette gir en kompensasjon for pris- og lønnsvekst på kr Selskapet ber om at dette beløpet innarbeides i selskapets driftsramme for Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 16

17 2.6.2 A. Driftsbudsjett Regnskap A. Driftsbudsjett Driftsinntekter: Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Kalkulatoriske avskrivninger Andre driftsutgifter Fordelte utgifter Sum driftsutgifter: Driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Mottatte avdrag på lån Motpost avskrivninger Ordinært resultat Interne finansieringstrans: Avsetninger Bruk av tidligere avsetn Finansiering av invest Regnskapsmessig resultat Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 17

18 2.6.3 B. Investeringsbudsjett B. Investeringsbudsjett Investeringer: Inv. i varige driftsmidler Utlån Kjøp av aksjer og andeler Sum investeringer Finansiering: Bruk av lånemidler Salg av anleggsmidler Tilskudd og refusjoner Kompensasjon for mva Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bidrag fra årets driftsregnskap Netto avsetninger Sum finansiering: Udekket/udisponert Investeringer IKT-plattform Arkivsystem Locus innsatsplan på web Mannskapsbil Chassis høyderedskap Bil Stasjonsmester sør Mannskapsbil Øvingshus Sandmoen Bil Stasjonsmester Fosen Høyderedskap Stasjon Bil Brigadeleder T Bil Vakthavende brannsjef T Varige driftsmidler ekskl. mva Varige driftsmidler inkl. mva Salg av anleggsmidler Kompensasjon for mva Bruk av lånemidler Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 18

19 2.6.4 Detaljbudsjett 2017 Salgsinntekter Eksterne kurs adm Fallsikring kurs Kantinedrift Dykkeoppdrag beredskap Aksjoner og oppdrag beredskap Urban redning Restverdiredning (RVR) Tjenester levert av feierens serviceavdeling Bjørnis Tvangsmulkter forebyggende Avgiftsfritt salg av varer og tjenester Avgiftspliktig salg av varer og tjenester Refusjoner Sykelønn og fødselspenger Mva-kompensasjon Refusjon utgifter ifm unødige utrykninger Ramme fra deltakerkommuner Refusjon utgifter ifm drift av IUA Utredning ny brannstasjon Oppdal Restverdiredning (RVR) Salg av tjenester fra av feier, serviceavdeling Lønn og sosiale utgifter BFA Felles Beredskap Foreb. Adm Feier - serviceavd. Drift av IUA 010 Lønn Vikarer/timelønn Overtid Annen lønn Pensjon og forsikring AGA Lønn og sosiale utgifter Alle Beredskap Dagtid/ prosjekt Brigadene Deltid Rissa Deltid Leksvik Deltid Malvik Deltid Oppdal Delt. Rennebu 010 Lønn Vikarer/timelønn Overtid Annen lønn Pensjon og forsikring AGA Lønn og sosiale utgifter Sum beredskap Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 19

20 Kjøp av varer og tjenester Overføringer Kompensasjon mva Kalkulatoriske avskrivninger Anslått beløp Andre driftsutgifter Husleie Juridiske tjenester til forebyggende avdeling Sum Fordelte utgifter Til administrasjon fra feietjenesten Renteinntekter Bankinnskudd SMN Renteutgifter Lån i kommunalbanken Avdrag på lån Avdrag lån i kommunalbanken, inkl minimumsavdrag Motpost kalkulatoriske avskrivninger Anslått beløp Bemanning budsjetterte stillinger 2017 Bemanning budsjetterte stillinger Beredskap dagtid Trondheim 10,8 9,5 4 brigader 107,3 113,8 Beredskap Oppdal og Rennebu 0,7 0,7 Beredskap Fosen 1,0 1,0 Deltid Malvik 16,0 16,0 Deltid Rissa 36,0 36,0 Deltid Leksvik 24,0 24,0 Deltid Oppdal 20,0 20,0 Deltid Rennebu 16,0 16,0 Forebyggende Trondheim 25,0 24,9 Forebyggende Oppdal og Rennebu 1,1 1,7 Forebyggende Fosen 1,0 1,0 Feier - Serviceavdelingen 1,0 1,0 Administrasjon 16,2 15,2 Drift av IUA 1,0 1,0 276,1 281,8 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 20

21 2.7 Økonomiplan Feietjenesten Deltakerbidrag 2017 ordinær feiing Deltakerbidrag Endringer i økonomisk ramme fra 2015 til Deflator - pris- og lønnsvekst 0 Sum rammeendring 0 Deltakerbidrag Deflator -pris- og lønnsvekst. Med bakgrunn i resultatet for 2015 og 2016 som ga et regnskapsmessig overskudd på hhv kr og kr antas det at en ramme på kr vil være tilstrekkelig for Fordeling av kostnader Feietjenesten ble i 2014 etablert med 7 distrikter med lik bemanning og lik arbeidsmengde. Framdriftsplaner og rapporteringssystem ble innført og tatt i bruk i I løpet av 2015 hadde en tilsyn og ulovlighetsoppfølging av avvik på plass i alle eierkommunene. Hovedutfordringen for å få til en effektiv ulovlighetsoppfølging har vært at deltakerkommunene har hatt ulike forsystemer. Nytt felles system for selskapet er innført primo Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 21

22 Feietjenesten fordeling av kostnader Fordeling av direkte lønn i feielagene Tr.heim Malvik Klæbu Rennebu Oppdal Rissa Leksvik Feielag 1 - Fosen 67,3 % 32,7 % Feielag 2 - Oppdal 36,1 % 63,9 % Feielag 3 - Klæbu 75,0 % 25,0 % Feielag 4 - Malvik 60,0 % 40,0 % Feielag 5 - Trondheim 100,0 % Feielag 6- Trondheim 100,0 % Feielag 7 - Trondheim 100,0 % Lønnskostnaden i feielag 1 4 er fordelt etter antall boenheter. I tillegg er det for feielag 3 og 4 hensyntatt at avstanden mellom boenhetene er større i hhv Klæbu og Malvik enn i Trondheim. Direkte lønn i feielagene er deretter brukt som fordelingsnøkkel for kostnadene i feieadministrasjonen. I sum gir dette en budsjettert kostnadsfordeling som følger: Fordeling mellom kommunene Trondheim kommune 68,2 % Malvik kommune 6,1 % Oppdal kommune 7,3 % Rissa kommune 7,5 % Klæbu kommune 3,5 % Leksvik kommune 3,6 % Rennebu kommune 3,9 % Total 100,0 % Deltakerbidrag 2017 hyttefeiing erte kostnader Lønnskostnader - 5 stillinger Driftsutgifter Renter og avdrag - investeringer Fordeling mellom kommunene* Kommune Antall Prosent Trondheim kommune ,70 % Malvik kommune 429 4,50 % Oppdal kommune ,10 % Rissa kommune ,90 % Klæbu kommune 125 1,30 % Leksvik kommune 802 8,50 % Rennebu kommune ,10 % Total ,00 % * basert på antall fritidsboliger tatt fra matrikkelen Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 22

23 2.7.3 A. Driftsbudsjett Regnskap A. Driftsregnskap Driftsinntekter: Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Kalkulatoriske avskrivninger Andre driftsutgifter Fordelte utgifter Sum driftsutgifter: Driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Mottatte avdrag på lån Motpost avskrivninger Ordinært resultat Interne finansieringstrans: Avsetninger Bruk av tidligere avsetn Finansiering av invest Regnskapsmessig resultat Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 23

24 2.7.4 B. Investeringsbudsjett B. Investeringsbudsjett Investeringer: Inv. i varige driftsmidler Utlån Kjøp av aksjer og andeler Sum investeringer Finansiering: Bruk av lånemidler Salg av anleggsmidler Tilskudd og refusjoner Kompensasjon for mva Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bidrag fra årets driftsregnskap Netto avsetninger Sum finansiering: Udekket/udisponert Investeringer Trsp hyttefeiing Feiebil Feiebil Varige driftsmidler ekskl mva Salg av anleggsmidler Finansieringsbehov Detaljbudsjett 2017 Refusjoner Sykelønn og fødselspenger Feietjenester for deltakerkommunene Lærlingeordningen Lønn og sosiale utgifter Feietjenesten Alle 010 Lønn Vikarer/timelønn Overtid Annen lønn Pensjon og forsikring AGA Lønn og sosiale utgifter Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 24

25 Kjøp av varer og tjenester Overføringer Kalkulatoriske avskrivninger Anslått beløp Andre driftsutgifter Juridiske tjenester til feietjenesten Fordelte utgifter Fra feier, serviceavdeling til feietjeneten Renteutgifter Lån i kommunalbanken Avdrag på lån Avdrag lån i kommunalbanken, inkl minimumsavdrag Motpost kalkulatoriske avskrivninger Anslått beløp Bemanning - budsjetterte stillinger 2017 Bemanning budsjetterte stillinger Feieadministrasjon 5,0 5,5 Feielag 1 - Fosen 2,0 2,0 Feielag 2 - Oppdal 2,0 2,0 Feielag 3 - Klæbu 4,8 4,0 Feielag 4 - Malvik 3,8 3,0 Feielag 5 - Trondheim 3,8 4,0 Feielag 6 - Trondheim 3,8 4,0 Feielag 7 - Trondheim 3,8 4,0 Hyttefeiing 0,0 5,0 29,0 33,5 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 25