Regnskap pr mars - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Transkript

1 Sak 18/17 Status økonomi og drift pr Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr mars - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Artsgrp(T) Årsbudsjett Prognose årsbudsjett - prognose Sum fastlønn Sum variabel lønn Sum sosiale utgifter Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter Resultat Resultat Resultatet er et mindreforbruk på 0,1 mnok. Selskapet styrer mot et årsresultat i balanse. Lønn Et mindreforbruk på lønn på 0,2 mnok, i hovedsak knyttet til variabellønn og medfølgende sosiale utgifter Varer og tjenester Mindreforbruk på 0,1. Det styres mot balanse Tjenester fra andre Merforbruk på 0,18 mnok. Akonto-faktura fra DGI er første halvår høyere enn forventet i budsjettet. Posten styres mot balanse Overføringsutgifter Et lite merforbruk hittil, som i sin helhet relatert til MVA-kompensasjon, som på inntektssiden som har tilsvarende merinntekt. Inntekter Merinntekt hittil på 0,1 mnok, i hovedsak som følge av økte refusjoner for sykepenger. Fremskrevet forventes det merinntekt totalt på året for inntektene.

2 pr mars - Feier Artsgrp(T) Årsbudsjett Prognose årsbudsjett - prognose Sum fastlønn Sum variabel lønn Sum sosiale utgifter Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter Resultat Resultat Resultatet er et mindreforbruk på 0,3 mnok. Det er bokført noen utgifter på variabellønn som skal omposteres til beredskap pr mai-lønn, og resultatet vil da være reelt et mindreforbruk på 0,45 mnok Lønn Mindreforbruk på 0,46 mnok hittil skyldes i hovedsak vakanser. Det er lyst ut nye stillinger, slik at opparbeidelse av mindreforbruk skal avtal utover året, avhengig av når det tiltrer nye i de vakante stillingene. Varer og tjenester Merforbruk på 0,2 mnok skyldes store innkjøp ifm lokaler i starten på året. Posten forventes å nå balanse ved årets slutt Tjenester fra andre Merforbruk på 0,16 mnok. Inntekter En liten merinntekt på 0,2 mnok, som i hovedsak skyldes mer refusjon av sykepenger enn budsjettert.

3 Sykefravær Sykefraværstallene selskapet har tilgjengelig er fra GAT. Arbeidet med å få fravær inn i Agresso er startet, men DGI forvaltning jobber med avvik i rapportene i samarbeid med Ullensaker kommune, så foreløpig foreligger ikke rapporter for ØRB Sykefravær 2017 % Jan Feb Mar Hittil i år Hittil i fjor Endring ØRB Korttid 0,82 2,33 2,2 1,75 2,68-0,93 Langtid 11 11,7 12,3 11,74 1,95 9,79 Totalt 11,8 14,1 14,5 13,49 4,63 8,86 Beredskap Korttid 1,14 0,92 3,61 1,92 1,56 0,36 Langtid 8,73 9,63 9,64 9,31 2,43 6,88 Totalt 9,87 10,6 13,3 11,23 3,99 7,24 Feier Korttid 1,3 1,54 1,37 1,4 3,68-2,28 Langtid 22,9 24, ,79 3,02 21,77 Totalt 24,2 26,4 27,3 26,19 6,7 19,49 Forebyggende Korttid 0 2,26 2,06 1,43 2,04-0,61 Langtid Totalt 0 2,26 2,06 1,43 2,04-0,61 Utredning felles brannvesen Selskapet er representert i alle arbeidsgrupper i utredningsprosessen. Dette prioriterte arbeidet krever mye ressurser. Feieravdelingen I arbeidet med omstruktureringen av avdelingen ser en behovet for en teamkoordinator som organiserer den daglige driften ved avdelingen. Teamkoordinatoren rapporter direkte til avdelingssjefen. Avdelingen endrer samtidig navn fra feieravdelingen til Feiing- og serviceavdelingen. Beredskap Administrasjonen er i prosess i forhold til etablering av kasernert beredskap på Eidsvoll. Forsterkningen av dagberedskap med 2 medarbeidere videreføres fram til Overordnet vakt Felles fagleder brann i samarbeid med Nedre Romerike Brann- og redningsvesen etableres som prøveordning fra uke 24. Aktivitet Påfølgende driftsstatistikk pr mars

4 Beredskap Jan Feb Mar Hittil i år Forebyggende avdeling har gjennomført kartlegging av risikoobjekter. 472 objekter har avklart status som særskilte brannobjekter. Avdelingen skal i 2017 jobbe med en rekke prosjekter av lokal og nasjonal forankring. Et av de viktigste prosjektene er å få etablert en avtale med eierkommunene i forhold til risikoutsatte grupper (Trygg hjemme). Feierstatistikken er for 2017 satt opp med et hovedmål for året pr kommune. Aktivitetsbudsjettet for henholdsvis feiing og boligtilsyn pr måned er satt med samme svingning gjennom månedene tilsvarende utførelsen i Dette er ikke fordelt pr kommune månedsvis, men selve utførelsen vil registreres pr kommune Endring i antall oppdrag fra 2016 i % Antall beredskapsoppdrag ,1 % Antall unødige alarmer ,6 % Andel unødige alarmer i % 38 % 35 % 31 % 34 % 36 % Antall oppdrag utført av andre brannvesen i vår region er 14 Mål 2017 Utført totalt av mål 2017 Hittil i fjor 2017 vs 2016 Feiing Plan Utført Utført i % % Utført Diff 234 Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Totalt % 11 % Tilsyn Hittil i år 234 Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Totalt % 26 %

5 Dato Saksnr Beskrivelse Frist Status Statusbeskrivelse /15 Reforhandle husleieavtaler med kommunene Opprinnelig frist Orienteringssak fra styreleder i møte 8.5 om prosess videre /15 Ny brannstasjon Vedtak i Representantskap Til behandling i styret ; Styret ser at behovet for samlokalisering øker. Når en ny brannstasjon kan ferdigstilles, bør avklares inneværende år /16 Organisatoriske og økonomiske konsekvenser knyttet til deltidsberedskapen i Eidsvoll Finansiering vedtatt fra i Representantskap Tas med som økt behov for budsjett /16 A Endring av selskapsavtale Endringen er vedtatt i eierkommunene i løpet av 2016, og ny avtale er utarbeidet i ØRB /16 Saksbehandlingsverktøy Avventes pga karantene i DGI /16 Offentlighet /17 Konsekvensjustert budsjett i økonomiplann Arbeides med ifm budsjettprosess 2018 Ikke startet Under arbeid Ferdig Oppfølging av saker Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering