SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ &14 Harald Silseth

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 8/ &14 Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 28 FOR LANDBRUK OG NATUR SAMT TEKNISK ETAT RÅDMANNENS FORSLAG: Regnskapsrapporten tas til orientering. Vedlegg: Regnskapsrapport for landbruk og natur samt teknisk etat Saksopplysninger: Rapport 1. tertial 28 kapittel 1.4 Landbruk og natur Regnskapet viser et merforbruk på kr kr i forhold til periodisert budsjett. Det er tatt inn ekstrahjelp for å styrke den landbruksfaglige bemanningen. Overforbruk lønn er knyttet til dette engasjementet. Rapport 1. tertial 28 kapittel 1.6 Teknisk etat 1

2 Regnskapet viser et mindreforbruk på kr kr i forhold til periodisert budsjett, samt at driftsinntekter og utgifter ligger høyere enn periodisert budsjett. 1. Lønn og sosiale utgifter Lønn og sosiale kostnader, justert for refunderte sykepenger ligger ca kr under periodisert budsjett. Dette skyldes at vi har hatt stillinger som har stått i vakants i deler av første kvartal, samt at lønn ikke er regnskapsført slik de forfaller. Avdeling Diff. lønn i Forbr. Forklaring perioden kr % Stab Lønn til folkevalgte er ikke regnskapsført. Første utbetaling i mai. AFP kostnader er ikke regnskapsført fullt ut samt besp. sos. utg. ALM Vakant stilling som arealplanlegger og besp. sos. utg. Brannvesen Første utbetaling brannvesen er ikke regnskapsført sammen med sos. utg utbet mai og november. Kommunalteknikk Overtid for brøyting i vinter Parkvesen Besparelse fastlønn, vikarer, AFP og sos. utg. Kommunale bygg Fastlønn inkl sos. utg. Totalt Sum besparelse lønn og sos. kostnader Sykelønnsrefusjon ligger kr over periodisert budsjett. Tabellen viser at besparelser i lønn skyldes at utbetalinger ikke er regnskapsført i perioden. soversikt over sykefraværet siste 5 kvartal viser en positiv utvikling for teknisk etat. 2

3 Etat Hele kommunen 9, % 8,5 % 7,6 % 8,4 % 9,3 % Teknisk etat 9,3 % 8,6 % 12,2 % 8,2 % 6,4 % Hovedtyngden av sykefraværet er knyttet til et fåtall enkeltpersoner med alvorlige helseplager og langvarig fravær. Noe av nedgangen skyldes at enkelte langtidssykemeldte har begynt å arbeide igjen, samt at noen har vært så lenge borte at de forsvinner ut av statistikken. 2. Kommentarer til de avdelingsvise regnskapene. Administrasjon: Kapittelet inneholder postene for politisk ledelse, stab og AFP egenandel. POLITISK LEDELSE ADMINISTRASJON AFP EGENANDEL Inntekter fra salg av eiendomsopplysninger ligger noe under periodisert budsjett. De kommunale eiendomsavgiftene for første termin er sendt ut. Forvaltning: Avdelingen for areal, landbruk og miljø (ALM) favner over området forvaltning. Under hovedkapittel 1.6 består forvaltning av postene kart og oppmåling, plansaksbehandling og bygge-, delings og seksjoneringsaker. Navn Konto Regnsk. Periodisert bud Forbr. % KART OG OPPMÅLING PLANSAKSBEHANDLING BYGGE-, DELINGS- OG SEKSJ.SAKER Det er et meget høyt aktivitetsnivå i avdelingen på grunn av stor pågangen fra grunneiere, entreprenører og byggherrer. Håndteringen av disse sakene er avdelingens største og tyngste utfordring. 3

4 Stillingen som ny arealplanlegger er utlyst og den nye ansatte vil begynne hos oss i løpet av sommeren. En ansatt er ute i svangerskapspermisjon, og stillingen står i vakants. Brannvesen Postene for brannvesen består av forebyggende, feiing og beredskap. FOREBYGGENDE, FEIING 2 BEREDSKAP Feieavgifta forfaller 1. oktober. Det er kun et forfall på feieavgiften i løpet av året. Hovedtyngden av utgiften til beredskap er lønn til deltidsmannskapene. De får utbetalt lønn to ganger i året, og det er derfor forbruket er så lavt. Kommunalteknikk Kommunalteknikk består av postene produksjon av vann, distribusjon av vann, avløpsrensing, kloakknett, avfallsbehandling og vei. Tjenester knyttet til vann og avløp er såkalte selvkosttjenester hvor kommunens kostnader skal dekkes av inntektene. Det betyr at økte kostnader må kompenseres med høyere inntekter fra abonnentene. PRODUKSJON AV VANN DISTRIBUSJON AV VANN AVLØPSRENSING KLOAKKNETT AVFALLSBEHANDLING VEI De kommunale eiendomsavgiftene for vann og kloakk for første termin er regnskapsført. For kloakk har kommunen fått inn anslagsvis ca. 1 mill kr mer enn budsjettert på grunn av en regnefeil ved fastsettelse av kloakkavgiften. Kommunestyret har nå satt ned prisen med 3,84 kr/m 3 inkl. mva, og prisen ut til abonnentene justeres ved neste forfall slik at den nye prisen får virkning for hele 28. Antall solgte enheter kloakk ligger på det nivået som var forutsatt i budsjettet og det samme for antall boligenheter. Under flommen i 27 ble tre overbygg til kloakkpumpestasjoner langs Simoa vannskadet. Nye overbygg med tavler er produsert og belastet driftsregnskapet i 28. 4

5 KLP har refundert ca. 364 kr av denne utgiften. Beløpet står under inntekter knyttet til refusjon i hovedoppstillingen for kap Vintervedlikeholdet har vært kostbart, og spesielt utgifter til strøing har økt. Dette skyldes lange perioder med svært glatt før på is. Det er et stort etterslep på dekkefornyelse. Driftsmidlene vil kun gå til forefallende vedlikehold. Flommen i de store vassdragene har ikke ført til vanskeligheter så langt. Lite nedbør har ført til jevnt tilsig. Tyrifjorden er varslet til å nå samme maksimalvannstand som i 27. Da lå den på kote 64,65 den 15. juli. Parkvesen Postene for parkvesen består av kirkegårder og parkvesen. KIRKEGÅRDER PARKVESEN Avdelingen har ikke lenger langtidssykemeldte og det er foretatt er formannskifte etter at vår tidligere forman gikk av med AFP. Kommunale bygg Postene for kommunale bygg består av renhold, teknisk sentral, verksted og bygningsvedlikehold. RENHOLD TEKNISK SENTRAL VERKSTED BYGNINGSVEDLIKEHOLD Det har så langt i år vært høy aktivitet knyttet til bygningsvedlikehold. Det var fra denne posten at en hentet inn midler til hovedutvalgets disposisjonspost som ble vedtatt avsatt med 5 kr innenfor eksisterende ramme. Vedlikeholdsleder vil fremme sak til hovedutvalget hvis det blir behov for å benytte hovedutvalgets disposisjonsfond til viktige vedlikeholdsoppgaver. Rådmannen kommer til å foreslå at disse midlene overføres til den nye organisasjonen som skal forvalte kommunes boligmasse. 3. Oppsummering og konklusjon 5

6 Regnskapet er tilfredsstillende sett under ett. De fleste virksomhetsområder ligger godt an i forhold til periodisert budsjett. Det er behov for å gjennomgå og justere periodiseringen som ligger i budsjettet. Dette ser en spesielt når besparelsen i lønn som ikke er reel. 6

7 7

8 8

9 9