SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ F10 Jan Marcussen Nanna Nordhagen

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ F10 Jan Marcussen Nanna Nordhagen REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER - 2. TERTIAL 2008 RÅDMANNENS FORSLAG: Regnskapsrapport med driftskommentarer, 2. tertial 2008, tas til etterretning. Vedlegg: Regnskapsrapport 31. august Avvik lønn helse- og sosial juni/juli/august Saksopplysninger: Den økonomiske situasjonen innen helse- og sosialetaten er vesentlig forverret i løpet av de siste 3 4 månedene. Det skyldes betydelig merforbruk av variabel lønn knyttet til sykefravær, ferieavvikling og utgifter til enkeltbrukere. Regnskapsrapport 2. tertial 2008 for helse- og sosialetaten viser merforbruk med kr Det er fortsatt store variasjoner mellom de enkelte tjensteområdene. Det har vært merforbruk på lønn med kr Tar man hensyn til ubesatte stillinger og merrefusjon sykepenger (i forhold til budsjett), er det et merforbruk på kr Imidlertid utgjør virkningen for lønnsoppgjør mai/juli/august for helse- og sosialeten samlet kr Det er ikke foretatt budsjettendringer når det gjelder lønnsoppgjøret, i vedlagte regnskapsrapport for august og heller ikke innen de enkelte virksomhetene. Merforbruk som gjelder lønn inkl.sosiale utgifter utgjør kr , som i vesentlig grad skyldes merforbruk til overtid, ekstrahjelp, vikar ved avspasering og ferievikarer. Merforbruk for helse- og sosialetaten samlet er kr Sykefravær Sykefraværet for helse- og sosialetaten fra til : 9,9 % Samme periode i 2007: 9,2 %. Imidlertid viste sykefravær for etaten pr : 11,2 % Det har vært en positiv utvikling de siste månedene. Sykefraværet vil bli omtalt for hver virksomhet for nevnte tidsrom. Enkelte virksomheter er under stort press og dette vil kunne komme til uttrykk i sykefraværsprosenten. Administrasjon. Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: politisk ledelse, administrasjon, tiltaksenhet og AFP egenandel. Regnskapsrapporten viser mindreforbruk kr som skyldes mindre forbruk av AFP ordningen enn budsjettert.

2 Helse Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: Helsesentrene, legevakt, basistilskudd til fysioterapi og fastlegeordningen, kommunehelsetjenesten og Frisklivssentralen. Rapporten viser mindreforbruk på kr Imidlertid er det variasjoner mellom de enkelte tjensteområdene bl a er det merforbruk til legevakt med ca kr (etterslep fra 07 og voldtektsmottak Drammen) og fastlegeordningen med kr Det er mindreforbruk forbruk innen kommunehelsetjensten med kr (lønnsutgifter nestleder) og frisklivssentralen med kr og til skjenkekontroll ca kr De kontrollene som er utført, har vi ikke fått regning på. Helsestasjon Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: helsestasjonene og jordmortjenesten. Rapporten viser mindreforbruk på kr Sykefravær : 0,4 % og for 2007: 20,3 % (8,02 årsverk) Sosial Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: kuratortjenesten, økonomisk sosialhjelp, tiltak for rusmisbrukere og flyktningtjenesten. Regnskapsrapporten viser merforbruk kr Flyktningetjenesten har mindre forbruk ca kr som skyldes mindre utgifter til kursstøtte og helsetiltak enn budsjettert og derfor får sosialtjenesten et mindreforbruk på ca kr Imidlertid er det merforbruk på økonomisk sosialhjelp med ca kr som skyldes bl a økt utbetalinger til livsopphold, helse, bolig og etablering. Brannen i Ekengården førte til at flere måtte ha bistand. Sosialtjenesten har fått 74 nye klienter hittil i år og mange av disse er yngre brukere som er svært ressurskrevende. Det har hittil i år vært en økning i antall saker (11%) sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Budsjettet for 2008 ble redusert med 1,5 mill kroner, på bakgrunn av reduksjon i utbetalinger. Nedgangen i øknomisk sosialhjelp i 2007 har ikke fortsatt i Sosialtjenesten har mottatt kr i prosjektmidler fra Staten, som ikke var budsjettert for Sykefravær i sosialtjenesten : 6,1 % og for 2007: 10,0 % (11 årsverk) Sykefravær i flyktningetjenesten : 10,6 % og for 2007: 0,8 % (3,5 årsverk) Barnevern Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: kuratortjeneste og barneverntiltak i og utenfor familien. Regnskapsrapporten viser mindreforbruk kr som skyldes bl a at det var stort sykefravær i perioder og uten at det ble tatt inn vikar, men nå er vikar tatt inn. I år er det mottatt refusjon fra Bufetat på kr som gjelder Det har i 2008 vært noen færre plasseringer i institusjoner enn i Sykefravær : 22,9 % og for 2007: 7,1 % (10 årsverk) Institusjon Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: Modumheimen (pleie og bodel) Avlastningshjem for barn (pleie og bodel) og privatforpleining. Regnskapsrapporten viser merforbruk på kr Det er imidlertid variasjoner mellom den enkelte virksomhet. Modumheimen (pleie og bodel) har merforbruk ca kr som skyldes bl a økning av kommunal avgifter, elektrisk energi, vedlikehold av utstyr, merutgifter ved overtid, ekstrahjelp, kjøp av varer og tjenester (matvarer / medisinske forbruksvarer / rengjøringsmateriell/legehonorarer) og avvik på salgsinnteketer.

3 Imidlertid har Avlastningshjem for barn mindreforbruk på ca kr som skyldes underforbruk på fast lønn på grunn av en bruker med 2:1 bemanning hittil har oppholdt seg mer hjemme og på sykehus enn forutsatt. Sykefravær for Modumheimen (inkl. Furulund bofellesskap) viser samlet 7,7 % med forskjeller fra 4,1 % til 11,9 %. For 2007 viste samlet sykefravær 8,4 % med forskjeller fra 1,2 % til 14,1 (111,2 årsverk). Den avdelingen som hadde 14,1 % fravær i 2007 har idag 4,1 %. Sykefravær for Avlastningshjem for barn 13,8 % og for 2007: 15,7 % (12 åv). Botilbud Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: Bo- og dagsentrene (pleie og bodel) Bofellesskap for aldersdemente (pleie og bodel), Internatveien bofellesskap, trygdeboliger og omsorgsboliger. Rapporten viser merforbruk kr som vesentlig skyldes merforbruk ved Geithus bo - og dagsenter med ca kr og ved Vikersund bo og dagsenter med 1,5 mill kroner. Dette skyldes merforbruk til overtid, ekstrahjelp, vikar ved avspasering, ferievikarer, sykevikarer med ca kr , som en konsekvens av dette øker også arbeidsgiveravgiften (merforbruk ca ). Sykefravær Geithus bo- og dagsenter: 16,4 %, for 2007: 3,8 % (9,71åv) Sykefravær Geithus bo- og dagsenter: 17,9 % Sykefravær Vikersund bo og dagsenter:15,2 %, for 2007:9,8 % (35,7åv) Sykefravær Vikersund bo- og dagsenter 20,2 % Sykefravær Internatveien bofellesskap: 16,5 % (12 årsverk) (var ikke i drift i 2007) Omsorg for psykisk utviklingshemmede Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: administrasjon, bofellesskapene for PU (pleie og bodel), og Vikersund Arbeidssenter. Rapporten viser merforbruk kr Imidlertid er det store avvik mellom enkelte virksomhetsområder. Stadionveien bofellesskap har merforbruk på ca kr som skyldes ekstrahjelp i forbindelse med forverring i sykdomsbilde til enkeltbruker. Vedkommende kan ikke benytte ordinære dagtilbud utenfor boligen. Det er fortsatt behov for forsterkning av bemanning fra hvilende til våken nattevakt. Dette på grunn av sikkerhetstiltak rettet mot endring i adferd/hjelpebehov til flere av brukerne. Skolegata bofellesskap har merforbruk på ca kr Dette skyldes ekstra bemanning på dagtid som følge enkeltbruker. I tillegg er det knapphet på vikarer slik at ansatte har måtte jobbe lengre og flere vakter i turnus. Ressursbolig-Tomtebo har merforbruk på ca kr , for overtid og ekstrahjelp, som skyldes vanskelige forhold rundt rekruttering av vikarer og knapphet på kvalifisert personell til ledige stillinger. Badeveien bofellesskap B har merforbruk kr I budsjettet for 2008 ble det opprettet 5,6 årsverk, mens brukerne har enkeltvedtak som går på at de skal ha dekket en turnus med miljøtjeneste tilsvarende 7,2 årsverk. Behovet for bemanning med nevnte årsverk ble drøftet i forbindelse med budsjett 2008, men det ble ikke funnet dekning for mer enn 5,6 årsverk. Ekstrautgiftene er ikke budsjettert for inneværende år. Det vises til sak i Klientutvalget angående: Brukerstyrt personlig assistanse. Utgiftene vil bli utløst fra august 2008 og ut året for to brukere med totalt ca kr Disse utgiftene er ikke lagt inn i budsjett for 2008.

4 Sykefravær for de ulike bofellesskapene fra 4,1 % til16,0 % (60,7 årsverk) og for 2007 fra 4,3 % til 11,5 %. Sykefravær Vikersund Arbeidssenter 9,9 % og for ,2 % (9,5 årsverk) Hjemmetjenesten Ansvarsområdet omfatter følgende tjenester: hjemmesykepleie, hjemmehjelp, aktivisering av eldre/funksjonshemmede, fysio/ergoterapitjeneste. Regnskapsrapporten viser merforbruk kr Fysio/ergoterapitjenesten har mindreforbruk ca kr som skyldes mer refusjon sykepenger pga høyt sykefravær uten at det ble tatt inn vikar. Hjemmesykepleie/hjemmehjelp har samlet merforbruk på ca kr som vesentlig skyldes merutgifter til overtid/ekstrahjelp/omsorgslønn. Det skyldes knapphet på sykevikarer/sommervikarer slik at ansatte har måtte jobbe lenger og flere vakter i tunus. Aktivisiering av eldre/funksjonhememde har merutgifter med ca kr Sykefravær hjemmesykepleie Sør: 9,8 % og for 2007: 12,9 % (16,2 åv) Sykefravær hjemmesykepleie Nord: 1,0 % og for 2007: 10,4 % (13,9 åv) Sykefravær hjemmehjelp Sør:15.5 % og for 2007: 12,9 % (8,7 åv) Sykefravær hjemmehjelp Nord: 10,1 % og for 2007:13,3 % (10,9 åv) Sykefravær fysio-/ergoterapi tjenesten:20,5 % og for 2007:6,1 % (7,75 årsverk). Diverse Ansvarsområdet omfatter Katfos aktivitetssenter. Rapporten viser mindreforbruk kr Sykefravær : 10,6 % og for 2007:18,3 % (4 årsverk (inkl.prosjekt)). Utfordringer i 2008 Nye brukere er en stor utfordring i Modum kommune fikk overført ansvaret for en ung bruker fra Sunnaas sykehus med behov for omfattende rehabilitering f.o.m Det ble kartlagt at vedkommende hadde behov for rehabilitering på nivå sykehjem, med tett tverrfaglig oppfølging. Ved overføringstidspunktet så Modumheimen seg ikke i stand til å etablere tilfredsstillende rehabiliteringstilbud til vedkommende. Det er inngått en avtale om midlertidig opphold ved Høyenhall i Hole kommune f.o.m Døgnpris kr Kostnader ut 2008 beløper seg til kr En bruker har siden 2004 hatt innvilget Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Brukeren er ikke lenger skoleelev og 53 timer pr uke som tidligere er dekket av fylket er overført til kommunen. Brukeren trenger tilrettelegging og tilsyn hele tiden. Det er viktig at brukeren har få personer å forholde seg til. Merkostnad fra til er kr Ekstrakostnader for disse to brukere i 08 blir til sammen kr Årsvirkningen er ca 2,2 mill kroner. Regnskapsrapport med driftskommentarer som har vært lagt frem for hovedutvalget i vår og orientering til Klientutvalget om omfattende endringer til eksisterende brukere og til nye brukere, har vist at det er store utfordringer innen seksjon for funksjonshemede. Videre er det budsjettert for lavt i forhold til kommunale avgifter, elektrisk energi og forsikring enn regnskapet viser. Det vises til kommunestyresak 25/08: Nå-situasjonen innen pleie- og omsorgstjnesten Behov for økte ressurser Utfordringene som fremkom i nevnte sak, vises i etatens driftsresultat for 2 tertial. Vurdering:

5 Regnskapsrapport per 31. august viser merforbuk på svært mange områder. Det er store forskjeller innen de enkelte virksomhetsområdene. Periodisering av budsjett er en meget utfordrende oppgave. Forutsetningene kan endre seg fra år til år. Det er lite som tilsier at den økonomiske situasjonen vil endre seg vesentlig i løpet av Budsjettpostene for variabel lønn (overtid/ekstrahjelp/vikar ved avspasering og ferievikarer) ble budsjettert lavere enn forbruket viste i I forbindelse med budsjettbehandlingen for 08 ble etaten styrket med 1 mill kroner til ferievikarer og kr til høytidstillegg. Denne påplussing dekket ikke opp for hva regnskap 07 viste av faktisk forbruk på ferievikar. På konto ferievikar er det pr et merforbruk ca kr Konto for overtid viser merforbruk på ca 1,7 mill kroner som skyldes bl a mangel på vikarer med rett kompetanse og at det flere steder er en minimums bemanning. Mangel på vikarer med ønskelig kompetanse gjør at virksomhetslederne må bruke fast ansatte som vikarer. Dette medfører økt bruk av overtid. Konto for ekstrahjelp viser merforbruk ca 1,8 mill kroner. Dette skyldes i all vesentlig enkeltbrukere med utagerende adferd, forverring i sykdomsbilde og økt behov for omsorg og bistand. Merforbruk på konti elektrisk energi, kommunale avgifter og forikringer viser ca kr De fleste elementene som er nevnt her i vurderingen, er vanskelig å gjøre noe med på kort sikt. Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2008 (k.sak 54/08) at etaten opprettet disposisjonspost for hovedutvalget med 1 mill kroner, i tillegg skulle det opprettes to nye stillinger i Internatveien, en nytt årsverk ved VBD og videreføring av våken nattevakt ved GBD innenfor sektorens rammer. Konsekvens av kommunestyrets vedtak utgjorde tilsammen kr Sak om innsparinger i etaten som følge av dette vedtaket ble behandlet i hovedutvalget to møter i sak 2/08 og 12/08. Det ble vedtatt en innsparing på til sammen kr , det resterende beløp kr ble tatt av hovedutvalgets disposisjonspost. Innsparingen var i hovedsak på barnevern, elektrisk energi ved flere virksomheter og på fast lønn (flyktningetjenesten, seksjon funksjonshemmede, administrasjon). Det er en mulighet at kommunen kan få økt tilskudd for ressurskrevende brukere hvor tilbudet koster mer enn budsjettert. Utgiftene til AFP ordningen ble budsjettert på den enkelte virksomhet hvor ansatt var tilsatt, men utgiftene blir ikke belastet der. Det vil måtte skje en innstramming nå på bruk av ekstrahjelp og overtid for å unngå ytterligere forverring av den økonomiske situasjonen. I tillegg må det innføres innkjøpsstopp av varer, utstyr og tjenster, der hvor virksomheten allerede har gått utover sine rammer. Det bør også vurderes om stillinger kan stå i vakans, der hvor det er mulig.