SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Tove Halvorsen

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Tove Halvorsen ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL - HELSE- OG SOSIALETATEN RÅDMANNENS FORSLAG: På bakgrunn av resultat 1. tertial og organisasjonsendringene i helse- og sosialetaten forelås følgende budsjettendringer: Konto Tekst Utg.økning Innt.red Innt.økning Utg.red Fast lønn administrasjon HS Arb.g.avg. HS-adm Brukerbetaling Modumheimen Fast lønn avdeling 2 Modumh Fast lønn avdeling 3 Modumh Fast lønn avdeling 1 Modumh Matvarer kjøkkenet Modumh Sykelønnsrefusjon kjøkken Fast lønn sone hjemmespl.nord Fast lønn VBD Fast lønn Skolegata Sykelønnsrefusjon Fast lønn Badeveien Arb.g.avg. Badeveien Fast lønn fysio-ergo Sykelønnsref. Ekornstua årsverk Katfos aktivitetssent Frydenberg Barnevern Barnevern Barnevern Funskj. 281 Økonomisk sos.hj Fastlønn adm mai-des Styrke Frisklivssentralen Tilskudd ress.brukere Ubesatt still. i hs-administrasjon Sum Budsjettendringer på bakgrunn av organisasjonsendringene i etaten:

2 Konto Tekst Utg.øknin g Innt.red % still overf.fra psykteam. til Tun Innt.økning Utg.red. Funksj KLP Arb.giv.avg % still.overf.fra psykteam til hjemmetj. sør KLP Arb.giv.avg % still.overf.fra psykteam til hjemmetj.nord KLP Arb.giv.avg % still overf.fra psykteam til Geithusberga KLP Arb.giv.avg Overf. av seksjonslederstill. (hjemmetj.) til adm.hs-etaten KLP Arb.giv.avg Overf. 50% sekr.still. til Tun funksj.hemmed KLP Arb.giv.avg % saksbeh.still. overf. fra tiltaksteam til hjemmetj. Sone sør KLP Arb.giv.avg % saksbeh.still. overf. fra tiltaksteam til hjemmetj. Sone nord KLP Arb.giv.avg

3 % saksbeh.still. overf. fra tiltaksteam til adm. hs-etaten KLP Arb.giv.avg % saksbeh.still. overf.fra tiltaksteam til Tun funksjonshemmed KLP Arb.giv.avg Sum Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Ved utgangen av april har vi følgende tall for helse og sosialsektoren: (tall i 1000 kr) Regnskap Regnska p Budsjett Budsjett Funksjon jan - april jan - april jan - april avvik * 100 Politisk styring * 120 Administrasjon * 121 Forvaltningsutg. i eiendo * 180 Diverse fellesutgifter -249 * 232 Forebygging, helsestasjon * 233 Annet forbyggende helsear * 234 Aktivisering eldre og fun * 241 Diagnose, behandling, reh * 242 Råd, veiledning og sosial * 243 Tibud til personer med ru * 244 Barnevernstjeneste * 251 Barneverntiltak i familie * 252 Barneverntiltak utenfor f * 253 Pleie, omsorg, hjelp i in * 254 Pleie, omsorg, hjelp i hj * 261 Institusjonslokaler * 265 Kommunalt disponerte boli * 275 Introduksjonsordningen * 276 Kvalifiseringsordningen * 281 Økonomisk sosialhjelp

4 * 283 Bistand til etablering av * 285 Tjenester utenfor ordin * 353 Avløpsnett/innsaml avl.vann Budsjettendringer i 2011: På bakgrunn av tertialresultatet forslår administrasjonen budsjettendringer. Mellom de ulike virksomhetene er det store variasjoner i resultat. Det er et betydelig merforbruk når det gjelder barnevern og sosialtjenesten. Dersom trenden holder seg vil det bli en ytterligere besparelse på lønn, men dette er noe usikkert i forhold til ferieavviklingen. Besparelsen på lønn skyldes i det vesentlige noe lavere sykefravær, redusert bruk av vikarer der det er mulig og vakante stillinger. Det er foretatt noen få endringer i periodiseringen i budsjett De to største endringene er refusjon fra annen kommune til Vikersund bo- og dagsenter er periodisert til måned 12, og tilskudd til økt bemanning i barnevernet på kr er nå periodisert Regnskap Regnskap Periodisert Avvik ift jan-april budsjett per. budsjett DRIFTSRESULTAT SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER SUM INNTEKTER LØNN OG SOSIALE UT KJØP AV VARER OG T KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER RESERVERT TIL TILL SUM UTGIFTER Inntekter: Merinntekter på refusjon skyldes høyere sykelønnsrefusjon enn budsjettert. Utgifter Kjøp av varer og tjenester viser et merforbruk på kr Dette skyldes økte utgifter til energi, transport, kommunale avgifter, gebyrer, datalisenser, og økt bruk av juridisk bistand i barnevernsaker. Overføringer: Omhandler i stor grad NAV og barnevernstjenesten. Viser et merforbruk på kr , som i hovedsak er tilskudd til boutgifter, klær og utstyr, ettervern, bidrag til etablering, og forebyggende tiltak i barnevernet som fritidsaktiviteter, SFO og barnehage.

5 Tekst Regnskap jan-april Regnskap jan-april Budsjett jan-april Budsjettavvik 1010 Fast lønn med faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Lønn vedlikehold 1080 Godtgjørelse folkevalgte Introduksj.stønad/kvalifiseringsord Pensjon/gruppeliv Arbeidsgiveravgift SUM Refusjone r 1710 Refusjoner fra NAV Lønn - ref Annen Lønn Det er i budsjett 2011 ikke avsatt midler til lærlinger. Lønn til lærlinger skal dekkes innen ordinært drift. Lønn lærlinger viser i 1. tertial et forbruk på kr Det foretas omdisponering fra fast lønn til lærlingelønn for de virksomheter som har lærlinger. Fosterhjemsgodtgjørelse viser et merforbruk på kr , grunnet økt plassering av barn. Honorarer viser et merforbruk på kr Dette skyldes i vesentlig grad honorarer til prosjektet Vi samler trådene. Dette kompenseres ved bruk av bundene fond på slutten av Fravær 1-16 Fravær Fravær > 56 Sum fravær dager i % dager i % dager i % i % Fravær i % 2,83 4,98 2,14 9,95 %-vis fordeling av fravær År Hele kommunen 9,3 10,09 Helse- og sosialetaten 10,4 9,95 Det har vært en jevn positiv nedgang i sykefraværet de siste 4 årene. Første kvartal 2008 var sykefraværet 11,1%, mens det første kvartal i år er 9,95%. Etaten har tett samarbeid med Bedriftshelsetjenesten, Frisklivssentralen og NAV-arbeidslivssenter i form av ulike tiltak, kurs og tett oppfølging av arbeidstakere ute i virksomhetene. Enkelte avdelinger har fortsatt et realtivt stort sykefravær. Det er fortsatt nødvendig med økt fokus på dette området, både av hensyn til ansatte, økonomi og kvalitet.

6 Bruk av Formannskapets disposisjonspost eldremilliarden kr 2,375 mill F-sak 21/11 - Lederopplæring i helse- og sosialetaten kr F-sak 22/11 Etablering av prosjekt Fallforebyggende tiltak for beboere på Modumheimen kr Styrke grunnbemanningen for å redusere Sykefraværet kr F-sak 23/11 Etablering av dagtilbud for eldre psykisk utviklingshemmede kr Sum kr Rest kr Nye tiltak i flyktningetjenesten: Kommunestyret behandlet i møte bosetting av flyktninger i Følgende vedtak ble fattet: Modum kommune bosetter sin forholdsmessige andel flyktninger totalt 14 stykker i Av disse er fem enslig mindreårige og ni ordinære flyktninger inklusive familiegjenforeninger. Kommunene mottar over statsbudsjettet integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag. Tilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og greie seg selv. For gruppen enslige mindreårige utløses det foruten integreringstilskuddet et særskilt tilskudd på kr pr år. Det er bosatt to yngre flyktninger i Dælveien. Det er fattet vedtak om bosetting med oppfølging av personale. Utgifter som kan dekkes av statsrefusjon er: lønn, husleie, utgifter til livsopphold, andre nødvendige tiltak til støtte og oppfølging. Bosetting av enslige mindreårige flyktninger skal ikke være ekstra utgifter for kommunen, men er i realiteten en inntekt. Nytt bofellessakp for enslig mindreårige flyktninger etableres Modum kommune oppretter et nytt bofellesskap for fem enslige mindreårige flyktninger med heldøgnsbemanning fra august Til dette formålet har Flyktningtjenesten for perioden til leid deler av Sevaldstunet av Modum Industri AS. Statsrefusjon dekker bo- og omsorgstiltak etter vedtak i barnevernloven 4-4, 4-6, 4-8, 4-12 og 4-24 og lønn. Det gis ikke statsrefusjon til kjøp av møbler eller annet inventar og utstyr til boligen. Det foreslås derfor å dekke behovet møbler og annet gjennom en ekstra utbetaling på inntil kr fra integreringstilskuddet. Tiltak: Det blir i 1. tertial tilført egenandel for to flyktningeboliger kr fra formannskap. Oversikt over behov for inventar og utstyr til bofellesskapet Vaskemaskin, tørketrommel, kjøleskap, oppvaskmaskin, Ca. sum Hvitevarer stekeovn, mikro, fryser m.m Kr Elektrisk, 3 stk data, skriver, tv, video, radio, telefon, støvsuger Kr

7 brunevarer Diverse Kjeler, servise, gardiner, sengetøy, hyller, lamper m.m Kr Møbler Sofa, senger, skrivepulter, kontorstoler, nattbord m.m Kr Sum Kr Tiltak: Det tilføres fra formannskap kr til innkjøp av inventar og utstyr. Forslag til budsjettendringer: Det er nå kjent at Modum kommunes andel av Samhandlingsreformen er ca 13,7 mill. i Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til hvordan Samhandlingsreformen vil slå ut for kommune. Det springende punkt vil være hvordan medfinansiering av pasienter i 2. linjetjenesten vil bli. Det vil være viktig og legge vekt på forebyggende arbeid, og at kommunen forbereder seg ytterligere på reformen. Funksjon 233 Frisklivssentralen Frisklivssentralen har fått en økt postitiv oppmerksomhet, noe som også medfører et ekstra arbeidspress på Frisklivssentralen. På grunn av stor økning i antall reseptdeltakere er det blant annet oppstått et etterslep i forhold til å gjennomføre helsesamtalen. Kapasitetsproblemt kan rettes opp med midlertidig stillingsøkning. Frisklivssentralen har fått i samarbeid med prosjektet Vi samler trådene fått midler fra Helsedialog kr for videreutvikling av frisklivskonseptet i de 6 samarbeidene kommunene og med Ringerike sykehus (Vi samler trådene). Alle kommuner i Buskerud har fått et tilskudd til folkehelse. For Modum utgjør dette kr , som forutsettes overført frisklivssentralen. Tiltak: Omdisponering av midler kr Funksjon 234 og 254 må ses i sammenheng. Omsorgslønn ca kr er feilført på funksjon 234. Lønnsmelding sendes lønningskontoret. Katfos aktivitetssenter er styrket med en 100% stilling fra psykiatriteamet. I budsjett 2011 var denne stillingen opprinnelig ikke fullt ut budsjettert. Tiltak:Det omdisponeres midler til Katfos med kr Funksjon 241 Frydenberg rehabiliteringssenter I budsjett tekstdel 2011 er det beskrevet at Frydenberg rehabiliteringssenter skal gjennomføre dagtilbud med kursopplegg, samt kartleggging av alle 75 åringer i Modum kommune. I budsjett 2011 ble det opprinnelig foretatt en innsparing på Frydenberg i forhold til 2010 på ca kr En satsning på Frydenberg er viktig i forhold til å Samhandlingsreformen. Tiltak: Det omdisponeres kr til kartlegging av 75-åriger samt dagtilbud/kurs. Funksjon 241- Legevakt og krisesenter Det er i budsjett 2011 avsatt midler til legevakt kr Modum kommune sin andel er kr pr.kvartal totalt kr pr.år. Det er skjedd en omlegging i finansiering av Krisesenter. Modum kommunes andel når det gjelder krisesenter for 2011 er så langt kjent kr , men det er fortsatt noe usikkerhet. Viser til manglende budsjettdekning og klage fra Ringerike når det gjelder tilskudd fra staten.

8 Tiltak: Forslag om styrking av legevakt og krisesenter med kr 1 mill. i formannskap.. Funksjon 242 Råd veiledning og 276 kvalifiseringsordning Funksjon 281 Økonomisk sosialhjelp (NAV) Funksjonene 242 og 276 må ses i sammenheng, lønnsmelding er sendt lønningskontoret. Økonomisk sosialhjelp viser merforbruk kr (strøm) økning i antall søknader om dekning tannbehandling. Flere søker om etableringstilskudd til førstegangsetablering. Tiltak: Det omdisponeres midler kr til økonomisk sosialhjelp Funskjons 253 Modumheimen I budsjett 2011 ble det gjort en innsparing på kjøkkenet på Modumheimen på kr Lønnsutgiftene pr. 1. tertial viser et merforbruk på kr I tillegg er det Kommunestyrets møte sak 9/11. fattet følgende vedtak: Innsparing er nødvendig i helse og sosial budsjett Kommunestyret foreslår at det i 2011 spares ytterligere en mill., totalt kr 1,350 mill. på kjøkkendrift på Modumheimen, og at disse midlene overføres direkte til pleie og omsorg. Det må på sikt være et mål at kjøkkenet på Modumheimen skal drives like effektivt som kjøkkenet på Vikersund bo- og dagsenter. Funksjon 244, 251 og 252 Barnevernstjeneste Viser et merforbruk på kr På bakgrunn av bemanningssituasjonen har det vært nødvendig med utstrakt bruk av advokat/konsulentbistand på grunn av økning i antall barn/tilbakeføringskrav. Dette vil bedere seg noe når bemanningen er på plass. Leder av barnevernstjenesten er tilbake etter permisjon i oktober. Tiltak: Barnevernstjenesten styrkes ved omdisponeringer med kr Funksjon 254 Pleie- og omsorg utenfor institusjon Funksjon 254 omhandler hjemmetjenesten, bo- og dagsentra og omsorgs for psykisk utviklingshemmede. Det vises her et mindreforbruk på kr 2,3 mill kroner, som i hovedsak skyldes lønn. Vikersund bo- og dagsenter og tun funksjonshemmede er de stedene med størst avvik. Tiltak: Det omdisponeres midler for å styrke andre virksomheter i etaten. Tun Funksjonshemmede Rapportering psykisk utviklingshemmede for 2012 Inntekstsystemet for 2012 når det gjelder personer med psykisk utviklingshemmede i kommunene er endret. Tidligere er det også rapportert inn psykisk utviklingshemmede under 16 år. Det er i budsjett 2011et forventet tilskudd på ressurskrevende brukere på kr For innrapportering av ressurskrevende brukere for 2010 er det en del endringer i utregning av tilskudd. Det er bl.a. kun brukerrettet tid som skal medregnes. Det endelige tallet for 2011 viser et tilskudd på ca kr 10,250 mill.

9 Tiltak: Det omdisponeres midler kr fra ledige lønnsmidler i helse- og sosialetaten. Det foreslås at kr dekkes av Formannskapet.