Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Transkript

1 Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. 0, Pensjonsinnskudd KLP , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr , Arbeidsgiveravgift , Kontormateriell 5 000, Faglitteratur 1 000, Innkjøp av matvarer 0, Bevertning 0, Diverse materiell / utgifter 0, Utgiftsdekning støttekontakter 0, Telefon- og faxutgifter 4 000, Telefonutgifter - arbeid/privat 1 000, Annonser 0, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , Diettgodtgjørelse 3 500, Bilgodtgjørelse , Telefon godtgjørelse 0, Transport reiseregninger 2 000, Yrkesskade-/reiseforsikring 3 229, Kjøp av inventar 4 000, Til kommuner/komm inst , Moms 25% 3 250, Moms 8% 0, Avsetn til bundne driftsfond 0, Avskrivninger 761, Sykelønnsrefusjoner 0, Ref. fødselspenger 0, Kompensasjon 25% moms driftsregnskap , Kompensasjon 8% moms driftsregnskap 0, Ref. fra kommuner 0, Bruk av bundne fond 0, Administrasjon , Helse , Almenlegetjeneste Fastlønn , Ferievikar 0, Pga ny avtale N Påløpt ikke utbet.lønn 0, Overtid 0, Annen lønn & trekkpl godtgj. 0, Pensjonsinnskudd KLP , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr , Arbeidsgiveravgift , Arb.avg. av pål. i. utb.lønn 0, Kontormateriell , Medisinsk forbruksmateriell , Medikamenter , Telefon- og faxutgifter 0,00 0

2 11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , Diettgodtgjørelse 2 000, Bilgodtgjørelse 6 000, Godtgj til kjøp av arbeidsklær 1 200, Transport reiseregninger 1 000, Yrkesskade-/reiseforsikring 4 570, Andre personforsikringer , Pasientskadee Lisenser , Helseradionett Kjøp av inventar , Kjøp av EDB-program 0, Medisinsk utstyr , Leie/leasing av maskiner 0, Til kommuner/komm inst 0, Til andre/driftsavtaler private , Billigere løsnin Moms 25% , Avskrivninger , Ref. fra staten , Kompensasjon 25% moms driftsregnskap , Ref. fra kommuner , Diagnose, behandling, rehabilitering , Almenlegetjeneste , Legevaktsentral Utgiftsdekning støttekontakter 0, Telefon- og faxutgifter , Leie/leasing av maskiner 0, Vedlikehold anlegg 0, Serviceavtaler , Moms 25% 0, Kompensasjon 25% moms driftsregnskap 0, Diagnose, behandling, rehabilitering , Legevaktsentral , Legevaktordning Bilgodtgjørelse 0, Serviceavtaler 0, Til kommuner/komm inst , Til andre/driftsavtaler private , Foreslår ny kon Moms 25% 0, Kompensasjon 25% moms driftsregnskap 0, Diagnose, behandling, rehabilitering , Legevaktordning , Kommunalt akutt døgntilbud Til kommuner Årskostnad ø-hj 330 helsestasjonstjeneste Fastlønn , Permisjonsvikar 0, Annen lønn & trekkpl godtgj. 0, Pensjonsinnskudd KLP , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 975, Arbeidsgiveravgift , Kontormateriell 2 000,

3 11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 1 066, Faglitteratur 1 000, Tekniske hjelpemidler 0, Medikamenter 500, Diverse materiell / utgifter 0, ASQ Kartleggin Utgiftsdekning støttekontakter 0, Telefon- og faxutgifter 500, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , Diettgodtgjørelse 1 000, Bilgodtgjørelse 6 000, Diverse transportutgifter 500, Transport reiseregninger 0, Yrkesskade-/reiseforsikring 2 010, Lisenser , Kjøp av EDB-program 2 400, Medisinsk utstyr 4 000, Til kommuner/komm inst 0, Moms 25% 2 225, Moms 15% 0, Moms 8% 40, Kompensasjon 25% moms driftsregnskap , Kompensasjon 15% moms driftsregnskap 0, Kompensasjon 8% moms driftsregnskap -40, Ref. fra kommuner 0, Refusjonskrav 2320 Forebygging - skole- og helsestasjonstjenste , helsestasjonstjeneste , Helseopplysning Lønn støttekontakter , Arbeidsgiveravgift 0, Kontormateriell 2 000, Faglitteratur 0, Diettgodtgjørelse 0, Bilgodtgjørelse 2 000, Andre oppgavepl. godtgj , Transport reiseregninger 0, Til kommuner/komm inst 5 200, Moms 25% 500, Brukerbetaling , Kompensasjon 25% moms driftsregnskap -500, Annet forebyggende helsearbeid , Helseopplysning , Miljørettet helsevern Til kommuner/komm inst , Til andre/driftsavtaler private 0, Annet forebyggende helsearbeid , Miljørettet helsevern , Skolehelsetjeneste Fastlønn ,00 Jf. oversikt løn Pensjonsinnskudd KLP , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 325, Arbeidsgiveravgift 670,00

4 11000 Kontormateriell 2 000, Medisinsk forbruksmateriell 0, Innkjøp av matvarer 0, Andre tjenester/materialer 2 000, Bilgodtgjørelse 2 000, Moms 25% 1 000, Moms 15% 0, Kompensasjon 25% moms driftsregnskap , Kompensasjon 15% moms driftsregnskap 0, Forebygging - skole- og helsestasjonstjenste , Skolehelsetjeneste , Jordmortjeneste Kontormateriell 0, Diverse materiell / utgifter 0, Medisinsk utstyr 0, Til staten/statlige institusjoner , Moms 25% 0, Ref. fra staten , Kompensasjon 25% moms driftsregnskap 0, Forebygging - skole- og helsestasjonstjenste , Jordmortjeneste , Fysioterapitjenester Kontormateriell 1 000, Faglitteratur 6 000, Tekniske hjelpemidler 5 000, Kjøp av EDB-program 5 000, Vedlikehold anlegg , Til staten/statlige institusjoner 0, Utgifter for fys Til andre/driftsavtaler private , Driftstilskudd private, via lønn , Moms 25% 9 250, Avskrivninger 8 750, Brukerbetaling , Kompensasjon 25% moms driftsregnskap , Diagnose, behandling, rehabilitering , Fysioterapitjenester , Psykiatri Fastlønn , Permisjonsvikar 0, Påløpt ikke utbet.lønn 0, Ekstrahjelp / Midl. ansatte 0, Støttekontakter , Nattillegg - vikar 0, Lønn støttekontakter 0, Avlastning/omsorgslønn 0, Annen lønn & trekkpl godtgj. 0, Pensjonsinnskudd KLP , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 650, Arbeidsgiveravgift , Arb.avg. av pål. i. utb.lønn 0, Kontormateriell 1 000,

5 11003 Faglitteratur 1 500, Innkjøp av matvarer 5 000, Diverse materiell / utgifter 0, Utgiftsdekning støttekontakter 0, Velferdstiltak brukere 5 000, Andre tjenester/materialer 0, Telefon- og faxutgifter 1 500, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , Diettgodtgjørelse 2 000, Bilgodtgjørelse , Andre oppgavepl. godtgj , Diverse transportutgifter 0, Transport reiseregninger 2 000, Yrkesskade-/reiseforsikring 1 000, Til andre/driftsavtaler private 0, Moms 25% 2 500, Moms 15% 750, Moms 8% 160, Sykelønnsrefusjoner 0, Kompensasjon 25% moms driftsregnskap , Kompensasjon 15% moms driftsregnskap -750, Kompensasjon 8% moms driftsregnskap -160, Ref. fra andre - private 0, Annet forebyggende helsearbeid , Psykiatri ,00

6 Namdalseid/Flatanger forutsetter legesekretær

7 erstatningen, varierer fra år til år, kr i 2015 ttet flyttes til legevakt ng med Namdalseid/Flatanger men økning på legesekretær nto Utgifter helseradioer/helseradionettet. Har redusert 320 lisenser og flyttet over hit. jelp kr kr 2000 per døgn bruk

8 ngsverktøy utvikling barn Roan kommune bistand helsestasjon nn - foreslår Tone 20 % og Geir 20 % skolehelsetjenesten

9 sioterapi i utlandet som belastes heimkommunen

10 Gutta på tur mm behov for oppstart dagtilbud/treffsted, i regi av psyk-koordinator Psykiatrisk førstehjelp i skoler og barnehager

11 Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Sosial rådgivning Påløpt ikke utbet.lønn Støttekontakter , Lønn støttekontakter Avlastning/omsorgslønn , Arbeidsgiveravgift 1 836, Arb.avg. av pål. i. utb.lønn Utgiftsdekning støttekontakter Diettgodtgjørelse Bilgodtgjørelse 3 000, Andre oppgavepl. godtgj , Internkjøp Til andre/driftsavtaler private , Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid , Sosial rådgivning Skade-/ansvarsforsikringer 3 361, Kommunale eiendomsavgifter , Moms 25% 6 450, Overføring til private Avsetn til bundne driftsfond Avskrivninger , Husleie kommunale bygg , Ref. fra staten Kompensasjon 25% moms driftsregnskap , Kommunalt disponerte boliger , Sosial rådgivning Avsetn til bundne driftsfond Ref. fra staten Bistand til etableringav egen bolig Sosial rådgivning , NAV Lisenser , Til staten/statlige institusjoner , Moms 25% 2 508, Tilsk. sosial omsorg , ? Reduseres ut Utlån , Avskrivninger Kompensasjon 25% moms driftsregnskap , Mottatt avdrag på sosiallån , May - hva er st 2810 Økonomisk sosialhjelp , NAV , Edruskapsarbeid Informasjon 2 000, Konsulenttjenester , Moms 25% 5 500,00

12 17290 Kompensasjon 25% moms driftsregnskap , Ref. fra andre - private Ref. fra andre m/oppdrgv , Annet forebyggende helsearbeid , Edruskapsarbeid ,00 Foreslår nytt ansvar XXX Bosetting flyktninger Lønn Voksenopplæring Støttekontakter Tilskudd fra staten Husleie Lisenser Foreslår nytt ansvar XXX Kommunale boliger (Sandviksberget panorama + Seter) Husleie

13 t fra forbruk 2015? Har bedt om innspill fra NAV men ikke fått noe enda tatus her per dato? Høyt budsjettert i 2015?

14 Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Trekanten/nye Trekanten Elektrisk strøm Skade-/ansvarsforsikringer 1 786, Alarmmottak abonnement Kommunale eiendomsavgifter , Serviceavtaler Moms 25% , Avskrivninger ,00? Husleie kommunale bygg , Kompensasjon 25% moms driftsregnskap , Kommunalt disponerte boliger , Trekanten/nye Trekanten ,00

15

16 Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Psykisk utviklingshemmede Påløpt ikke utbet.lønn Støttekontakter , Arbeidsgiveravgift 3 315, Arb.avg. av pål. i. utb.lønn Utgiftsdekning støttekontakter Bilgodtgjørelse 6 000, Andre oppgavepl. godtgj , Transport reiseregninger Kjernetj knyttet til pleie, oms og hj , Psykisk utviklingshemmede , Andre tiltak funksjonshemmede Påløpt ikke utbet.lønn Støttekontakter , Avlastning/omsorgslønn , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr Arbeidsgiveravgift 7 969, Arb.avg. av pål. i. utb.lønn Utgiftsdekning støttekontakter Diettgodtgjørelse Bilgodtgjørelse , Andre oppgavepl. godtgj , Diverse transportutgifter Transport reiseregninger Yrkesskade-/reiseforsikring Moms 25% Moms 8% Kompensasjon 25% moms driftsregn Kompensasjon 8% moms driftsregns Kjernetj knyttet til pleie, oms og hj , Andre tiltak funksjonshemmede ,00