Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Transkript

1 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723, ,000 4,923, Engasjement Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse Honorar/tilf. lønnsutbet Telefongodtgjørelse. Oppgavepl. Trekkpl. 23,000 24,000 24, Pensjonsinnskudd KLP 624, ,000 27, , Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift 738, ,000 32, , Kontormateriell 55,000 55,000 11,000 44, Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Bevertning 16,000 16,000 16, Annet forbruksmateriell / råvarer og tj 66,000 66,000 40,000 26, Telefongodtgjøresle. Ikke oppgaveplikt 1,000 1,000 1, Møte, konferanse og oppholdsutgifter 70,000 70,000 70, Arbeidstøy 7,000 7,000 2,000 5, Velferdstiltak 6,000 6,000 6, Post, banktjenester, telefon Posttjenester Telefontjenester 58,000 58,000 58, Annonse, reklame, informasjon 29,000 29,000 10,000 19, Annonser Opplæring, kurs 110, ,000 30,000 80, Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil 88,000 88,000 88, Transport / drift av egne transportmidler Reiseutg. tog,buss,fly etc. ikke oppg.plikt Forsikring 10,000 10,000 10, Festeavgift / Grunnleie Avgifter, gebyrer, lisenser m.v. 52,000 52,000 52,000

2 Gebyrer 190, , , Lisenser 135, ,000 5, , Kjøp og finans. leasing av driftsmidler 40,000 40,000 40, Inventar 70,000 70,000 50,000 20, Utstyr 25,000 25,000 10,000 15, ITutstyr 20,000 20,000 20, Leie / leasing av driftsmidler 15,000 15,000 10,000 25, Serviceavtaler og reperasjoner 20,000 20,000 20, Konsulenttjenester 155, ,000 11, , Kjøp av tjenester fra kommuner Kjøp av tjenester fra andre./driftsavtaler 50,000 50,000 50, Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp 322, , , Mva uten komp Overføringer til andre Private Dekning tap / skader Beløp til fordeling 0 175, , Avsetning til bundne driftsfond 100, , ,000 utgifter 7,699,000 7,558, ,000 7,774, Salg/gebyr uten avgift m/oppdragsgiver 590, , , Oppmålingsgebyr m/oppdragsgiver 700, ,000 50, , Annet salg/gebyr uten avgift 100, , , Avgiftspliktig engangsavggifter Sykelønnsrefusjoner Refusjon fødselspenger Kompensasjon moms påløpt 322, , , Refusjoner fra andre Private inntekter 1,712,000 1,690,000 50,000 1,740,000 NPF, administrasjon 5,987,000 5,868, ,000 6,034, Utviklingsprosjekt plan Overføringer til andre Private 250, , ,000 utgifter 250, , ,000

3 Utviklingsprosjekt plan 250, , , Veterinærtjenesten Kjøp av tjenester fra andre./driftsavtale 674, , , Avsetning til bundne driftsfond utgifter 674, , , Refusjon fra staten 674, , ,000 inntekter 674, , ,000 Veterinærtjenesten Tiltak for landbruket Ubekvemstillegg Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Bevertning 39,000 39,000 20, Annet forbruksmateriell / råvarer og tj 3,000 3, Annonse, reklame, informasjon 1,000 1, Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil Transport / drift av egne transportmidler Husleie, leie av lokaler og grunn 2,000 2, Kjøp av tjenester fra andre./driftsavtaler 40,000 40,000 15, Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp 21,000 1, Mva uten komp Overføringer til andre Private 70,000 70, utgifter 176, ,000 35, , Refusjon fra staten Statstilskudd andre tiltak 20,000 20,000 20, Kompensasjon moms påløp 21,000 1, inntekter 41,000 21,000 20,000 41,000

4 Tiltak for landbruket 135, ,000 55,000 80, Gaula natursenter Husleie Overføringer til andre Private 250, , utgifter 250, , ,000 Gaula natursenter , , , Prosjekt næringsutvikling Overføringer til andre Private 100, ,000 50,000 50,000 utgifter 100, ,000 50,000 50,000 Prosjekt næringsutvikling 100, ,000 50,000 50, Prosjekt Bygdeutvikling Fast lønn andre Engasjement Folkevalgte møtegodtgjørelse Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Bevertning Annet forbruksmateriell / råvarer og tj Møte, konferanse og oppholds Annonse, reklame, informasjon Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil Reiseutg. tog,buss,fly etc. ikke oppg.plikt Husleie, leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Kjøp av tjenester fra andre./driftsavtaler Mva uten komp

5 Overføringer til andre Private 200, , Tilskudd spesielle formål utgifter 200, , , Andre avg.pl. salgs Kompensasjon moms påløp Refusjon fra staten Refusjoner fra andre Private Bruk av næringsfond inntekter Prosjekt Bygdeutvikling 200, ,000 50, , Viltfond Ekstrahjelp 25,000 26,000 26, Overtid 25,000 26,000 26, Lønn / honorar spesielle oppdrag Pensjonsinnskudd KLP 0 7,000 7, Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift 6,000 8,000 8, Kontormateriell 2,000 2,000 2, Bevertning 5,000 5,000 5, Annet forbruksmateriell / råvarer og tj 10,000 10,000 10, Arbeidstøy 3,000 3,000 3, Opplæring, kurs 10,000 10,000 10, Opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil 12,000 12,000 12, Transport / drift av egne transportmidler Kjøp av tjenester fra andre. 10,000 10,000 10, Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp 13,000 6,000 6, Mva uten komp Overføringer til andre Private 20,000 20,000 20, Avsetning til bundne driftsfond utgifter 141, , ,000

6 Salg/gebyr uten avgift m/oppdragsgiver 95,000 95,000 95, Avgiftspliktig engangsavggifter Avgiftspliktig salg av mat 14 p MVA 30,000 30,000 30, Refusjon fra staten 3,000 3,000 3, Kompensasjon moms påløpt 13,000 6,000 6, bruk av bunde driftsfond 0 11,000 11,000 inntekter 141, ,000 11, ,000 Viltfond 0 11,000 11, Elgprosjekt Gauldalen Annet forbruksmateriell / råvarer og tj Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil Gebyrer Kompensasjon moms påløpt Bruk av bundne driftsfond Dr Elgprosjekt Gauldalen Gjerding langs Dovrebanen Overføringer til andre Private Bruk av næringsfond Gjerding langs Dovrebanen Prosjekt skogbruksplan

7 Opplæring, kurs Opplæring, kurs Kjøp av tjenester fra andre./driftsavtale Avsetning til bundne driftsfond Refusjon fra staten Statstilskudd andre tiltak Kompensasjon moms påløpt Andre rente Prosjekt skogbruksplan Klima og energiplan Bevertning Opplæring, kurs Reiseutg. tog,buss,fly etc. ikke oppg.plikt Konsulenttjenester 0 100, Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp 0 25, Mva uten komp utgifter Kompensasjon moms påløpt 0 25,000 25, Bruk av bundne driftsfond Dr inntekter Klima og energiplan Konsesjonsavgiftsfondet Overføringer til andre Private

8 Bruk av næringsfond Konsesjonsavgiftsfondet Kommunalt næringsfond Overføringer til andre Private Avsetning til bundne driftsfond Overføring fra fylkeskommunen Bruk av næringsfond Kommunalt næringsfond Forollhogna Ekstrahjelp Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell / råvarer og tj Opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, b Reiseutg. tog,buss,fly etc. ikke oppg.plikt Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Kjøp av tjenester fra andre./driftsavtaler Overføringer til andre Private Avsetning til bundne driftsfond Kompensasjon moms påløpt Andre statlige overføringer

9 Forollhogna Merkevare Gaula Fast lønn andre Engasjement Telefongodtgjørelse. Oppgavepl. Trekkpl Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Bruk av bundne driftsfond Dr Merkevare Gaula Prosjekt ung skaperlyst Engasjement Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Annet forbruksmateriell / råvarer og tj Forsikring Husleie Mva uten komp Overføring til kommuner Overføringer til andre Private

10 Kompensasjon moms påløpt i Refusjoner fra kommuner Refusjon fra andre Refusjoner fra andre Private u/mva Prosjekt ung skaperlyst Prosjekt GEOvekst Annet forbruksmateriell / råvarer og tj Kjøp av tjenester fra andre./driftsavtaler 0 100, Avsetning til bundne driftsfond utgifter Kompensasjon moms påløpt Bruk av bundne driftsfond Dr Prosjekt GEOvekst Næring, plan og forvaltning 6,922,000 7,014, ,014,000