DRI FTSBUDSJETT DETALJERT TALLDE L Revidert budsjett 1. tertial 2017
|
|
- Maria Aamodt
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 DRI FTSBUDSJETT DETALJERT TALLDE L 110 KOMMUNESTYRE Fri mobiltelefon ansatte Motkonto mobil Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Tapt arbeidsfortjeneste Møtegodtgjørelse Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Gaver Telefonutgifter Internett ipad Kurs folkevalgte Opplys. pl. reisegodtgj Ikke opplysn.pl. transp.utg Kollektive forsik.-motkonto Konsulentbistand Kommunereform Konsulent-tjenester Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Kommunereform Formannskapets bestemmelse Ordførerens bestemmelse Refusjon fra Staten Kommunereform Generell mva.komp.- inntekt Generell mva.komp.- inntekt Kommunereform Overføringer fra andre Bruk av disposisjonsfond Kommunereform VALG Møtegodtgjørelse Bevertning og lunsj Kurs ansatte PARTISTØTTE Tilskudd andre private RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJ.HEMMEDE Lønn faste stillinger Annen lønn og trekkpl. godtgj Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Velferdstiltak brukere Velferdstiltak brukere Den kult. spaserstokken Kurs folkevalgte Opplys. pl. reisegodtgj Generell mva komp. - utgift Generell mva.komp.- inntekt Ref. fylkeskommunen REVISJONEN Kjøp fra IKS Generell mva komp. - utgift Generell mva.komp.- inntekt KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT Tapt arbeidsfortjeneste Tapt arbeidsfortjeneste Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Kurs folkevalgte Ikke opplysn.pl. transp.utg Interkomm. selskap Generell mva komp. - utgift Generell mva.komp.- inntekt KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD Lønn faste stillinger Lønn vikarer Fri mobiltelefon ansatte Motkonto mobil Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Makuleringsutgifter Betalingsgebyr Ikke opplysn.pl. transp.utg Kollektive forsik.-motkonto Div. kontingenter Konsulentbistand Til andre kommuner Konsulent-tjenester Generell mva komp. - utgift Gebyr/purre inntekter
2 17290 Generell mva.komp.- inntekt Forsinkelserenter NÆRINGSUTVIKLING Lønn faste stillinger Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Konsulentbistand Andre konsulentutgifter Generell mva komp. - utgift Næringsutvikling Avsetninger til disp.fond Avsetninger til disp.fond Generell mva.komp.- inntekt Disp. tidl. års overskudd Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av bundne fond FORVALTNING OG ADMINISTRASJON Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger Lønn vikarer Lønn vikar svangerskap Annen lønn og trekkpl. godtgj Fri mobiltelefon ansatte Motkonto mobil Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Premieavvik KLP/STP Premieavvik KLP/STP Oppg.pl. forsikringer Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. premieav. KLP/STP Arb.g.avg. premieav. KLP/STP Kontormateriell Kontormateriell Kommunereform Abb. tidsskrift Bevertning og lunsj Gaver Velverdstiltak ansatte Diff.konto div. balanseposter Telefonutgifter Frankeringsutgifter Annonser,reklame, inform.utg Kurs ansatte Opplæringsplan Opplys. pl. reisegodtgj Ikke opplysn.pl. transp.utg Strømutgifter Forsikringer bygg Kollektive forsik.-motkonto Kollektive forsik.-motkonto Gebyr megler Forsikringsprem. ansatte Ansvarsforsikring off. virksomhet Div. kontingenter OU-midler Inventar og utstyr Diverse inventar og utstyr Leie av utstyr etc Service kontormaskiner/utstyr Juridisk bistand Førstelinjerettshjelp Til andre kommuner Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Kommunereform Andre overføringer Medlemstilskudd IKS Avskrivninger Annet avg.fritt salg Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Generell mva.komp.- inntekt Generell mva.komp.- inntekt Kommunereform Overføringer fra andre Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av bundne fond IKT - FELLESUTGIFTER Linjeleie data Linjeleie data Linjeleie data Linjeleie data
3 11305 Linjeleie data Linjeleie data Linjeleie data Programvare Programvare Programvare Tekn./elektrisk utstyr Tekn./elektrisk utstyr Tekn./elektrisk utstyr Driftsavtaler data Driftsavtaler data Driftsavtaler data Driftsavtaler data Driftsavtaler data Driftsavtaler data Driftsavtaler data Driftsavtaler data Driftsavtaler data Drift av regnskap Konsulentbistand Konsulentbistand Gjennomgang IT-avtaler Til andre kommuner Til andre kommuner Konsulent-tjenester Konsulent-tjenester Kommunereform Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Kommunereform Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Annet avg.fritt salg Generell mva.komp.- inntekt Generell mva.komp.- inntekt Kommunereform Generell mva.komp.- inntekt Generell mva.komp.- inntekt Generell mva.komp.- inntekt Generell mva.komp.- inntekt Generell mva.komp.- inntekt Generell mva.komp.- inntekt Generell mva.komp.- inntekt Generell mva.komp.- inntekt TRANSPORTSTØTTE Driftsavtale transport KVITSØY SKOLE Lønn faste stillinger Lønn lærere Styrket bemanning Lønn vikarer Lønn vikar svangerskap Lønn vikar utdanning Lønn engasjementer Lønn ekstrahjelp Overtid Annen lønn og trekkpl. godtgj Pensjonskasse KLP Pensjonskasse SPK Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Læremidler Læremidler Bosetting Bibliotekbøker Fritt skolemateriell Leker og utstyr Faglitteratur Arbeidsmateriell Medisinsk forbruksmateriell Bevertning og lunsj Kjøp matvarer Hjem skolesamarbeid Turer Telefonutgifter Frankeringsutgifter Kurs ansatte Kurs ansatte MI DT Diettgodtgj.oppg.pliktig Opplys. pl. reisegodtgj Klesgodtgjørelse Ikke opplysn.pl. transp.utg Kollektive forsik.-motkonto
4 11854 Forsikringsprem. ansatte Div. kontingenter Andre avgifter Inventar og utstyr Kontorinventar Leie av utstyr etc Vedlikehold utstyr Service kontormaskiner/utstyr Kontroll brannvarsling Kontroll brannvarsling Til andre kommuner Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Andre overføringer Avsetn. til bundne driftsfond Annet avg.fritt salg Andre statsrefusjoner Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Generell mva.komp.- inntekt Generell mva.komp.- inntekt Ref. fylkeskommunen Ref. kommuner Overføringer fra andre Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond PPT Tilskudd PPT KULTURSKOLEN OG SKOLEKORPS Lønn faste stillinger Lønn vikarer Annen lønn og trekkpl. godtgj Pensjonskasse KLP Pensjonskasse SPK Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Læremidler Arbeidsmateriell Bevertning og lunsj Kjøp matvarer Gaver Annet forbruksmateriell Div. gaver, julegaver, etc Ikke opplysn.pl. transp.utg Kollektive forsik.-motkonto Div. kontingenter Service kontormaskiner/utstyr Generell mva komp. - utgift Egenandeler Generell mva.komp.- inntekt KVITSØY SFO Lønn faste stillinger Lønn vikarer Lønn ferievikar Lønn ekstrahjelp Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Undervisningsmateriell Bevertning og lunsj Kjøp matvarer Turer Telefonutgifter Kurs ansatte Klesgodtgjørelse Kollektive forsik.-motkonto Div. kontingenter Inventar og utstyr Generell mva komp. - utgift Foreldrebetaling Foreldrebetaling mat Ref. sykepenger Generell mva.komp.- inntekt Ref. kommuner Overføringer fra andre KVITSØY BARNEHAGE Lønn faste stillinger Lønn vikarer Lønn vikarer Lønn vikar svangerskap Lønn ferievikar Fri mobiltelefon ansatte
5 10512 Motkonto mobil Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abb. tidsskrift Faglitteratur Annet kontormateriell Leker og utstyr Arbeidsmateriell Bevertning og lunsj Kjøp matvarer Gaver Turer Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Kurs ansatte Klesgodtgjørelse Ikke opplysn.pl. transp.utg Kollektive forsik.-motkonto Forsikringsprem. ansatte Div. kontingenter Andre avgifter Inventar og utstyr Leie av utstyr etc Service kontormaskiner/utstyr Generell mva komp. - utgift Foreldrebetaling Foreldrebetaling mat Andre statsrefusjoner Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Generell mva.komp.- inntekt Overføringer fra andre VOKSENOPPLÆRING Til andre kommuner Refusjon fra Staten ALLMENT KULTURARBEID Lønn faste stillinger Lønn vikar svangerskap Annen lønn og trekkpl. godtgj Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Bevertning og lunsj Bevertning og lunsj mai feiring Bevertning og lunsj mai feiring Kjøp matvarer Gaver mai feiring Velverdstiltak ansatte Annet forbruksmateriell Annonser,reklame, inform.utg Annonser,reklame, inform.utg mai feiring Kurs ansatte Opplys. pl. reisegodtgj Ikke opplysn.pl. transp.utg Forsikring egne transp.midler Kollektive forsik.-motkonto Div. kontingenter Inventar og utstyr mai feiring Konsulentbistand Til andre kommuner Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift mai feiring Tilskudd lag og foreninger mai feiring Tilsk. kulturarr Arrangementer Bilettsalg Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Generell mva.komp.- inntekt Generell mva.komp.- inntekt Generell mva.komp.- inntekt Generell mva.komp.- inntekt mai feiring Ref. fylkeskommunen Overføringer fra andre Bruk av disposisjonsfond KULTURMINNEVERN Konsulentbistand Kulturminneplan Ekstraordinære tilskudd etter vedtak
6 16209 Annet avg.fritt salg Annet avg.fritt salg Bygdebok Ref. fylkeskommunen Kulturminneplan Bruk av disposisjonsfond HUMMERMUSEUM / GRØNINGEN Annen lønn og trekkpl. godtgj Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning og lunsj Rengjøringsmateriell Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Annonser,reklame, inform.utg Kurs ansatte Ikke opplysn.pl. transp.utg Inventar og utstyr Konsulentbistand Overføringer til andre Overføring Ryfylkemuseet Generell mva komp. - utgift Annet avg.fritt salg Annet salg m/mva Bilettsalg Utleie lokaler Generell mva.komp.- inntekt Overføringer fra andre KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK Lønn faste stillinger Kvelds-/ og natttillegg Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abb. tidsskrift Kjøp matvarer Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Frankeringsutgifter Kurs ansatte Ikke opplysn.pl. transp.utg Kollektive forsik.-motkonto Div. kontingenter Inventar og utstyr Bøker Lydbøker, filmer, etc Til andre kommuner Generell mva komp. - utgift Arrangementer Generell mva.komp.- inntekt KLUBBHUS / BEDEHUS Rengjøringsmateriell Forsikringer bygg Generell mva komp. - utgift Tilskudd til vask Ekstraordinære tilskudd etter vedtak Annet avg.fritt salg Generell mva.komp.- inntekt Bruk av disposisjonsfond KVITSØY FELLESRÅD Fordelt lønn teknisk etat Konsulentbistand Rehabil.kirke Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Rehabil.kirke Overføringer menighetsråd Andre overføringer Avsetninger til disp.fond Generell mva.komp.- inntekt Generell mva.komp.- inntekt Rehabil.kirke Overføringer fra andre Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Rehabil.kirke ANDRE RELIGIØSE FORMÅL Andre overføringer LEGEKONTOR Lønn faste stillinger Kvelds- og nattilegg, turnus Lønn ferievikar Lønn andre vikarer Overtid Egenandeler, refusjoner til leger Fri mobiltelefon ansatte
7 10512 Motkonto mobil Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Kjøp av medisiner Telefonutgifter Frankeringsutgifter Kurs ansatte Opplys. pl. reisegodtgj Klesgodtgjørelse Opplys. pl. kons Ikke opplysn.pl. transp.utg Kollektive forsik.-motkonto Andre avgifter Inventar og utstyr Medisinsk utstyr Service kontormaskiner/utstyr Driftsavtaler data Til andre kommuner Til andre kommuner Legeskyss Overføring til NAV Generell mva komp. - utgift Egenandeler Salg medisiner Refusjon fra Staten Refusjon Helfo Generell mva.komp.- inntekt Ref. kommuner Overføringer fra andre HELSESTASJON Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Til andre kommuner Generell mva komp. - utgift Generell mva.komp.- inntekt FYSIOTERAPI Lønn faste stillinger Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Kurs ansatte Kollektive forsik.-motkonto Driftstilskudd Overføring til NAV Husleie, boliger, kontorer Overføringer fra andre TRANSPORT AMBULANSETJENESTER Lønn vikarer Annen lønn og trekkpl. godtgj Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning og lunsj Div. gaver, julegaver, etc Telefonutgifter Driftsutg. bil/maskin Generell mva komp. - utgift Refusjon fra Staten Generell mva.komp.- inntekt PSYKISK HELSEVERN Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger Lønn vikarer Lønn vikarer Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Abb. tidsskrift Kjøp matvarer Velferdstiltak brukere Telefonutgifter Kurs ansatte Andre opplærings/kursutgifter Opplys. pl. reisegodtgj Ikke opplysn.pl. transp.utg
8 11852 Kollektive forsik.-motkonto Kollektive forsik.-motkonto Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Tiltak Tiltak Refusjon fra Staten Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Generell mva.komp.- inntekt Generell mva.komp.- inntekt Generell mva.komp.- inntekt Ref. fylkeskommunen Overføringer fra andre Overføringer fra andre Bruk av bundne fond ADMINISTRASJON HELSE OG OMSORG Lønn faste stillinger Fri mobiltelefon ansatte Motkonto mobil Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Opplys. pl. reisegodtgj Ikke opplysn.pl. transp.utg Kollektive forsik.-motkonto Salgsinnt. Kafe Overføringer fra andre KVITSØY SYKEHJEM Lønn faste stillinger Lørdag-/søndagstillegg Kvelds- og nattilegg, turnus Helligdagstillegg Ekstrabemanning Lønn vikarer Lønn vikar svangerskap Lønn ferievikar Lønn ekstrahjelp Overtid Utrykk pleie og omsorg Utrykk legevakt Pensjonskasse KLP Pensjonskasse SPK Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abb. tidsskrift Faglitteratur Medisinsk forbruksmateriell Kjøp av medisiner Bevertning og lunsj Kjøp matvarer Velverdstiltak ansatte Velferdstiltak brukere Rengjøringsmateriell Rengjøringsmateriell Annet forbruksmateriell Spesielle pasientutgifter Div. gaver, julegaver, etc Telefonutgifter Internett ipad Kurs ansatte Opplæringsplan Opplys. pl. reisegodtgj Klesgodtgjørelse Ikke opplysn.pl. transp.utg Kollektive forsik.-motkonto Div. kontingenter Inventar og utstyr Inventar og utstyr Julemesse Kjøkkenutstyr Tekn./elektrisk utstyr Utstyr til akutt-tjeneste Medisinsk utstyr Leie av utstyr etc Service kontormaskiner/utstyr Annet vedlikehold Vaskeritjeneste Konsulentbistand Kjøp av sykepleier-tjenester Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Julemesse Generell mva komp. - utgift
9 15900 Avskrivninger Egenandeler Egenandeler Vederlag langtidsopphold inst Vederlag korttidsopphold inst Salgsinnt. Kafe Husleie, boliger, kontorer Refusjon fra Staten K.løftet Refusjon fra Staten K. løftet Refusjon Helfo Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Generell mva.komp.- inntekt Generell mva.komp.- inntekt Julemesse Generell mva.komp.- inntekt Ref. kommuner Overføringer fra andre Overføringer fra andre Julemesse Bruk av disposisjonsfond HJEMMETJENESTE Lønn faste stillinger Lørdag-/søndagstillegg Kvelds- og nattilegg, turnus Lønn vikarer Lønn vikar svangerskap Lønn vikar svangerskap Omsorgslønn Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Medisinsk forbruksmateriell Driftsutg. bil/maskin Forsikring egne transp.midler Kollektive forsik.-motkonto Inventar og utstyr Trygghetsalarmer Utstyr til akutt-tjeneste Generell mva komp. - utgift Egenandeler Ref. fødselspenger Generell mva.komp.- inntekt BOLIGTILTAK Strømutgifter Generell mva komp. - utgift Husleie, boliger, kontorer Generell mva.komp.- inntekt SOSIALT ARBEID Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger Kvalifiseringsstønad Bosetting Introduksjonslønn Bosetting Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Kollektive forsik.-motkonto Leie av lokaler Bosetting Div. kontingenter Bosetting Til andre kommuner Bosetting Konsulent-tjenester Bosetting Overføring til NAV Bidrag livsopphold Bidrag livsopphold Bosetting Salgs- og skjenkeavgift Refusjon Helfo Andre statsrefusjoner Ref. fødselspenger Ref. fødselspenger Andre rammeoverføringer Bosetting Avdrag sosiallån BARNEVERN, TILTAK FOR BARN OG UNGE Lønn faste stillinger Støttekontakt Annen lønn og trekkpl. godtgj Arbeidsgiveravgift Opplys. pl. reisegodtgj Andre utgifter og godtgj Ikke opplysn.pl. transp.utg Til andre kommuner Til andre kommuner ADMINISTRASJON PLAN OG UTVIKLING
10 10100 Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger Fri mobiltelefon ansatte Motkonto mobil Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Telefonutgifter Annonser,reklame, inform.utg Kurs ansatte Opplys. pl. reisegodtgj Opplys. pl. reisegodtgj Opplys. pl. reisegodtgj Ikke opplysn.pl. transp.utg Ikke opplysn.pl. transp.utg Ikke opplysn.pl. transp.utg Kollektive forsik.-motkonto Kollektive forsik.-motkonto Kollektive forsik.-motkonto Juridisk bistand Konsulentbistand Konsulentbistand Reg.plan Leias Konsulentbistand Kommuneplan Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Reg.plan Leias Beh. gebyr Annet avg.fritt salg Refusjon fra Staten Generell mva.komp.- inntekt Generell mva.komp.- inntekt Generell mva.komp.- inntekt Reg.plan Leias Overføringer fra andre Bruk av bundne fond Reg.plan Leias KARTLEGGING OG OPPMÅLING Andre avgifter Programvare Konsulent-tjenester Generell mva komp. - utgift Beh. gebyr Generell mva.komp.- inntekt TEKNISK DRIFTSAVDELING Lønn faste stillinger Lønn vikarer Overtid Annen lønn og trekkpl. godtgj Fri mobiltelefon ansatte Motkonto mobil Lønn renhold Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Bevertning og lunsj Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Kurs ansatte Opplys. pl. reisegodtgj Klesgodtgjørelse Ikke opplysn.pl. transp.utg Kollektive forsik.-motkonto Andre avgifter Inventar og utstyr Kjøp vaktmestertjenester Generell mva komp. - utgift Fordelte utgifter Refusjon fra Staten Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Generell mva.komp.- inntekt Overføringer fra andre Bruk av disposisjonsfond MASKINFORVALTNING
11 10109 Fordelt lønn teknisk etat Driftsutg. bil/maskin Driftsutg. bil/maskin Forsikring egne transp.midler Drivstoff og rekvisita Drivstoff og rekvisita Vedl.hold/service biler/maskiner Andre avgifter Inventar og utstyr Generell mva komp. - utgift Generell mva komp. - utgift Avskrivninger Fordelte utgifter Generell mva.komp.- inntekt Generell mva.komp.- inntekt KOMMUNEHUSET Fordelt lønn teknisk etat Annen lønn og trekkpl. godtgj Lønn renhold Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Strømutgifter Forsikringer bygg Forsikringer bygg Kollektive forsik.-motkonto Forsikringsprem. ansatte Kommunale avgifter Inventar og utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Kontroll brannvarsling Generell mva komp. - utgift Avskrivninger Husleie, boliger, kontorer Ref. sykepenger Generell mva.komp.- inntekt KVITSØY SKOLE - BYGG Lønn faste stillinger Kvelds- og nattilegg, turnus Fordelt lønn teknisk etat Lønn vikarer Lønn renhold Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Strømutgifter Forsikringer bygg Forsikringer bygg Kollektive forsik.-motkonto Kommunale avgifter Inventar og utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Vedlikehold utstyr Kontroll brannvarsling Generell mva komp. - utgift Avskrivninger Generell mva.komp.- inntekt Overføringer fra andre KVITSØY BARNEHAGE - BYGG Lønn faste stillinger Fordelt lønn teknisk etat Lønn renhold Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Strømutgifter Forsikringer bygg Forsikringer bygg Kommunale avgifter Vedlikehold bygg og anlegg Kontroll brannvarsling Generell mva komp. - utgift Avskrivninger Generell mva.komp.- inntekt KVITSØY KOMBISENTER - BYGG Fordelt lønn teknisk etat Lønn renhold Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Strømutgifter Forsikringer bygg
12 11851 Forsikringer bygg Kommunale avgifter Inventar og utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Kontroll brannvarsling Generell mva komp. - utgift Avskrivninger Generell mva.komp.- inntekt BRANNSTASJON/LAGER Bevertning og lunsj Rengjøringsmateriell Strømutgifter Forsikringer bygg Forsikringer bygg Kommunale avgifter Vedlikehold bygg og anlegg Kontroll brannvarsling Generell mva komp. - utgift Avskrivninger Generell mva.komp.- inntekt UTLEIEBOLIGER Fordelt lønn teknisk etat Strømutgifter Forsikringer bygg Forsikringer bygg Felleskostnader Kommunale avgifter Inventar og utstyr Inventar og utstyr Bosetting Vedlikehold bygg og anlegg Husleie, boliger, kontorer HUMMERMUSEUM - BYGG Fordelt lønn teknisk etat Lønn renhold Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Telefonutgifter Strømutgifter Forsikringer bygg Forsikringer bygg Kommunale avgifter Inventar og utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Kontroll brannvarsling Generell mva komp. - utgift Avskrivninger Generell mva.komp.- inntekt SLAMAVSKILLERE Kjøp fra IKS Avsetn. til bundne driftsfond Årsavgifter VAR-sektor Bruk av bundne fond VANNVERK Lønn faste stillinger Fordelt lønn teknisk etat Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Frankeringsutgifter Driftsavtaler data IVAR vannkjøp, frakt, div.utg Kjøp fra IKS Kalkulatoriske renteutgifter Avsetn. til bundne driftsfond Avskrivninger Årsavgifter VAR-sektor Tilknytningsavgifter Bruk av bundne fond KLOAKK / AVLØP Lønn faste stillinger Fordelt lønn teknisk etat Frankeringsutgifter Strømutgifter Forsikringer bygg Kommunale avgifter Driftsavtaler data Kjøp fra IKS Generell mva komp. - utgift Kalkulatoriske renteutgifter Avskrivninger Årsavgifter VAR-sektor
13 16401 Tilknytningsavgifter Generell mva.komp.- inntekt Bruk av bundne fond RENOVASJON Lønn faste stillinger Kvelds-/ og natttillegg Fordelt lønn teknisk etat Frankeringsutgifter Driftsavtaler data Kjøp fra IKS Avsetn. til bundne driftsfond Årsavgifter VAR-sektor Bruk av bundne fond HAVNER OG SMÅBÅTHAVNER Fordelt lønn teknisk etat Annen lønn og trekkpl. godtgj Lønn renhold Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Strømutgifter Forsikringer bygg Forsikringer bygg Kommunale avgifter Vedlikehold bygg og anlegg Konsulentbistand Avskrivninger Årsavgift båtplass Avgift gjestehavn Annet avg.fritt salg VEIBELYSNING Strømutgifter Vedlikehold bygg og anlegg Generell mva komp. - utgift Generell mva.komp.- inntekt KOMMUNALE VEIER Fordelt lønn teknisk etat Vedlikehold veier Vedlikehold gjerder Generell mva komp. - utgift Avsetninger til disp.fond Generell mva.komp.- inntekt Disp. tidl. års overskudd Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond FRILUFTSOMRÅDER Fordelt lønn teknisk etat Kommunale avgifter Inventar og utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Konsulentbistand Generell mva komp. - utgift Kompensasjon grunneiere Avskrivninger Annet avg.fritt salg Generell mva.komp.- inntekt Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond FOTBALLBANEN Fordelt lønn teknisk etat Inventar og utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Generell mva komp. - utgift Avskrivninger Generell mva.komp.- inntekt FYLKESVEIER Nybygg og nyanlegg Mijøgate Y.havn Konsulentbistand Mijøgate Y.havn Generell mva komp. - utgift Mijøgate Y.havn Generell mva.komp.- inntekt Mijøgate Y.havn Ref. fylkeskommunen Mijøgate Y.havn JORDBRUK Lønn faste stillinger Arbeidsgiveravgift Opplys. pl. reisegodtgj Ikke opplysn.pl. transp.utg Konsulentbistand Til andre kommuner Driftstilskudd
14 17000 Refusjon fra Staten KVITSØY AKTIVITETSPARK Lønn faste stillinger Lønn renhold Pensjonskasse KLP Oppg.pl. forsikringer Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Telefonutgifter Strømutgifter Forsikringer bygg Forsikringer bygg Kollektive forsik.-motkonto Forsikringsprem. ansatte Kommunale avgifter Inventar og utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Serviceavtaler tekniske anlegg Kontroll brannvarsling Generell mva komp. - utgift Avskrivninger Egenandeler Halvårskort Utleie lokaler Generell mva.komp.- inntekt GJENVINNINGSSTASJON Fordelt lønn teknisk etat Fordelt lønn teknisk etat Driftsavtaler data Driftsavtaler data Kjøp fra IKS Kjøp fra IKS Kalkulatoriske renteutgifter Kalkulatoriske renteutgifter Avskrivninger Avskrivninger Årsavgifter VAR-sektor Årsavgifter VAR-sektor, næring Bruk av bundne fond GRØNINGEN (fiskemottaket) Strømutgifter Forsikringer bygg Forsikringer bygg Vedlikehold bygg og anlegg Generell mva komp. - utgift Avskrivninger Husleie, boliger, kontorer Generell mva.komp.- inntekt Bruk av disposisjonsfond PARKERINGSPLASS YDSTEBØHAVN(MYRA) Fordelt lønn teknisk etat Inventar og utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Generell mva komp. - utgift Avskrivninger Generell mva.komp.- inntekt KVITSØY BEDEHUS/KLUBBHUS -BYGG Lønn renhold Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift HELSEBANK - BYGG Fordelt lønn teknisk etat Lønn renhold Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Strømutgifter Forsikringer bygg Forsikringer bygg Kommunale avgifter Vedlikehold bygg og anlegg Kontroll brannvarsling Generell mva komp. - utgift Avskrivninger Generell mva.komp.- inntekt OMSORGSBOLIGER - BYGG Strømutgifter Forsikringer bygg Forsikringer bygg Kommunale avgifter Vedlikehold bygg og anlegg
15 12403 Kontroll brannvarsling Generell mva komp. - utgift Avskrivninger Generell mva.komp.- inntekt Bruk av bundne fond BRANNVESEN Fordelt lønn teknisk etat Kjøp fra IKS FEIERVESEN Driftsavtaler data Kjøp fra IKS Årsavgifter VAR-sektor OLJEVERN Fordelt lønn teknisk etat Forsikringer bygg Forsikringer bygg Til andre kommuner KRÅKØY NÆRINGSOMRÅDE Fordelt lønn teknisk etat Strømutgifter Forsikringer bygg Forsikringer bygg Kommunale avgifter Vedlikehold bygg og anlegg Generell mva komp. - utgift Utleie næringsområde Refusjon fra Staten Generell mva.komp.- inntekt SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT Skatt på formue og inntekt EIENDOMSSKATT Eiendomskatt RAMMETILSKUDD Statlig rammeoverføring ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD Andre rammeoverføringer AVSKRIVNINGER Motpost avskrivninger RENTER Renteutgifter Renteutgifter Husbanklån Renter av bankinnskudd Renteinnt. etabl.lån/startlån Renter fra Lyse energi Motpost kalkulatoriske renter UTBYTTE Utbytte Lyse Energi LÅN OG AVDRAG LÅN Avdrag lån DISP. AV TIDL. ÅRS REGNSK.RESULTAT Avsetninger til disp.fond Disp. tidl. års overskudd ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT Overskudd (regsk.mess. mindreforbruk)
16 I N VESTERI NGSBUDSJETT DETALJERT TALLDEL budsjett 2017 Regnskap NÆRINGSUTVIKLING Aksjetegning Ryfylke Livsgnist FORVALTNING OG ADMINISTRASJON Egenkapitalinnskudd KLP Egenkapitalinnskudd KLP IKT - FELLESUTGIFTER Konsulenttjenester Agresso Milestone Momskomp Agresso Milestone Momskomp Agresso Milestone Bruk av disposisjonsfond Agresso Milestone KVITSØY FELLESRÅD Nybygg og nyanlegg Rehabil.kirke Momskomp Rehabil.kirke Momskomp Rehabil.kirke Bruk av disposisjonsfond Rehabil.kirke BOLIGTILTAK Nybygg og nyanlegg Omsorgsboliger Momskomp Omsorgsboliger Momskomp Omsorgsboliger MASKINFORVALTNING Kjøp av bil Kjøp av bil teknisk KVITSØY SKOLE - BYGG Nybygg og nyanlegg Vinduer skole Nybygg og nyanlegg Oppgradering skole Momskomp Vinduer skole Momskomp Oppgradering skole Momskomp Vinduer skole Momskomp Oppgradering skole KVITSØY KOMBISENTER - BYGG Inventar og utstyr Brannanlegg kombisenter Nybygg og nyanlegg Oppgradering baderom Momskomp Oppgradering baderom Momskomp Brannanlegg kombisenter Momskomp Oppgradering baderom Momskomp Brannanlegg kombisenter UTLEIEBOLIGER Kjøp av hus, leiligheter, anlegg Kjøp kommunale boliger Momskomp Kjøp kommunale boliger Avsetn. til bundne investeringsfond Kjøp kommunale boliger Salg av fast eiendom Salg kommunale boliger Statstilskudd Kjøp kommunale boliger Momskomp Kjøp kommunale boliger Bruk av bundne fond Kjøp kommunale boliger HUMMERMUSEUM - BYGG Nybygg og nyanlegg Vannledning klekkeri VANNVERK Programvare edb Komtek Nybygg og nyanlegg Skifte av vannkummer Nybygg og nyanlegg Oppgradering ledningsnett KLOAKK / AVLØP Programvare edb Sanering Hålandsveita Programvare edb Komtek Nybygg og nyanlegg Renseanlegg Vollsøy Nybygg og nyanlegg Ny avløpspumpestasjon Nybygg og nyanlegg Sanering Hålandsveita Nybygg og nyanlegg Oppgrad. avløpspumpestasjoner Kompensasjon grunneiere Ny avløpspumpestasjon RENOVASJON Inventar og utstyr Container miljøstasjon Inventar og utstyr Container miljøstasjon Programvare edb Komtek Nybygg og nyanlegg Kjøp Miljøstasjon Nybygg og nyanlegg Kjøp Miljøstasjon Nybygg og nyanlegg Kjøp Miljøstasjon VEIBELYSNING Inventar og utstyr Oppgrad. lysarmat Momskomp Oppgrad. lysarmat Momskomp Oppgrad. lysarmat
17 KOMMUNALE VEIER Salg av fast eiendom FRILUFTSOMRÅDER Nybygg og nyanlegg Lekeplasser Nybygg og nyanlegg Gapahuk Nybygg og nyanlegg Nærmiljøanlegg Langøy Momskomp Gapahuk Momskomp Nærmiljøanlegg Langøy Momskomp Gapahuk Momskomp Nærmiljøanlegg Langøy Bruk av disposisjonsfond Lekeplasser Bruk av disposisjonsfond Gapahuk GJENVINNINGSSTASJON Nybygg og nyanlegg Oppgradering Miljøstasjon GRØNINGEN (fiskemottaket) Nybygg og nyanlegg Oppgradering fiskemottaket Momskomp Oppgradering fiskemottaket Momskomp Oppgradering fiskemottaket PARKERINGSPLASSER Nybygg og nyanlegg Parker. Naustv Nybygg og nyanlegg Parker. Naustv Momskomp Parker. Naustv Momskomp Parker. Naustv LÅN OG AVDRAG LÅN Forbruk av lånemidler Avdragsinntekt Lyse Energi DISPOSISJONSFOND Bruk av disposisjonsfond ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT Regnskapsm. merforbruk, udekket FORMIDLINGSLÅN HUSBANKEN Avdragsutgifter Husbanklån Ekstraordinære avdragsutg. innlån Utlån startlån Forbruk av lån husbanken Avdragsinntekter startlån
18 ØKON OMI SKE OVERSI KTER Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Budsjett 2018 Oppr. budsjett 2017 Regnskap 2016 Tall i 1000 kroner FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merfo rbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbru k Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1 B) Regnskapsmessig mindreforbruk (-) ("overskudd") Budsjettskjema 1 B Driftsbudsjettet, fordelt på Virksomhetsområder Tall i 1 kroner Budsjett 2018 Oppr. budsjett 2017 Regnskap 2016 Driftsutgifter pr. Virksomhetsområder Forvaltning og administrasjon Oppvekst og kultur Helse og omsorg Plan og utvikling Finansiering Sum fordelt
19 ØKON OMI SK E OVE RSI KTE R Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Tall i 1000 kroner Budsjett 2018 Oppr. INVESTERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert BUDSJETTSKJEM A 2B Investeringsbudsjettet fordelt på prosjekter Alle tall i 1000 kroner Budsjett 2018 Oppr. Fra budsjettskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler Fordeling på Prosjekter Agresso Milestone Omsorgsboliger Oppgradering baderom Brannanlegg kombisenter inkl. mva Lekeplasser Skifte av vannkummer eks. mva Rehabil.kirke inkl. mva Vinduer skole Oppgrad. lysarmat. Inkl. mva Parker. Naustv Renseanlegg Vollsøy eks. mva Ny avløpspumpestasjon Gapahuk Kjøp av bil teknisk Kjøp kommunale boliger Sanering Hålandsveita eks.mva Komtek Kjøp Miljøstasjon Oppgradering skole Oppgradering Miljøstasjon eks.mva Oppgradering ledningsnett eks.mva Oppgrad. Avløpspumpestasjoner eks.mva Oppgradering fiskemottaket inkl.mva Nærmiljøanlegg Langøy inkl mva Vannledning klekkeri eks.mva Sum fordelt
20 ØKON OMI SKE OVERSI KTER Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1000 kroner Budsjett 2018 Oppr. budsjett 2017 Regnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tj enesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenstepro duksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk
21 ØKON OMI SKE OVERSI KTER Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1000 kroner Budsjett 2018 Oppr. budsjett 2017 Regnskap 2016 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjen esteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenestep roduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån inkludert lån til videreutlån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert Låneopptak i kommunalbanken kr
22 Handlings-og økonomiplan drift Her vises kun budsjett 2018 fremskrevet med prisvek st 2,5% årlig. Tiltak på lang sikt er kun kommenter t i tekstdelen og egne saker. Tall i 1000 kroner Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens t jenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenstepr oduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Avdrag på lån Utlån 0 Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbru k Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven
23 Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessig e merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk
24 Handlings-og økonomiplan investering Her vises kun budsjett 2018 fremskrevet med prisvek st 2,5% årlig. Tiltak på lang sikt er kun kommenter t i tekstdelen og egne saker. Tall i 1000 kroner Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjen esteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenestep roduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån inkludert lån til videreutlån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert
Årsregnskap med noter
Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00
DetaljerDETALJBUDSJETT - DRIFT 2013
DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805
DetaljerBUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL
BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016 2019 TALLDEL DRIFTSBUDSJETTET Tall i 1000 kroner Budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Oppr. budsjett 2015 Regnskap 2014 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue
DetaljerBUDSJETT 2017 HANDLINGS-OG ØKONOMIPLAN TALLDEL
BUDSJETT 2017 HANDLINGS-OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 TALLDEL Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1000 kroner Budsjett 2017 Oppr. budsjett 2016 Regnskap 2015 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt
DetaljerKvitsøy kommune Regnskap 2009
Kvitsøy kommune Regnskap 2009 Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Regnskapsskjema 1A og 2A 5. Detaljert driftsregnskap
DetaljerÅrsregnskap med noter. Kvitsøy kommune 2015
Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2015 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 oner Regnskap 2015 Rev. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2015 Regnskap 2014 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt
DetaljerÅrsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2014
Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2014 ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT DRIFT Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Rev. bud 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -2 231-2 143-2 088-2
DetaljerKvitsøy kommune Regnskap 2010
INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2010 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2010 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2010 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2010 Side 5 4 Regnskapsskjema
DetaljerSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015
SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30
DetaljerÅrsregnskap Kvitsøy kommune
Årsregnskap 2013 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE - ÅRSREGNSKAP 2013 KVITSØY KOMMUNE Økonomisk hovedoversikt drift Side 2 Økonomisk hovedoversikt investering Side 3 Økonomisk hovedoversikt balanse Side
DetaljerKvitsøy kommune Regnskap 2012
Kvitsøy kommune Regnskap 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2012 KVITSØY KOMMUNE 1 Økonomisk hovedoversikt driftsregnskap Side 2 2 Økonomisk hovedoversikt investeringsregnskap Side 3 3 Økonomisk hovedoversikt
DetaljerKvitsøy kommune Regnskap 2011
INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema
DetaljerRefusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk
5001 Administrasjon Kultur 1.10400 Lønn overtid 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir toner 1.11300 Telefon telefax 1.11301 Porto 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11400 Trykkings
DetaljerGamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014
- - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202
DetaljerRegnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632
1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000
DetaljerÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51
DetaljerDriftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010
0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland
DetaljerRygge kommune - Ansvarsområdene 2013
Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015
DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer
DetaljerRennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4
10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører
DetaljerRegnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar
Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08
DetaljerRefusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk
3301 Administrasjon Omsorg 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11203 Velferdstiltak brukere 1.11302 Sambandsleie internett 1.11306
DetaljerBeskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018
100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte
DetaljerBeskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik
Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08
DetaljerFaktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag
Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000
DetaljerLucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune
Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE
DetaljerDetaljert forslag budsjett 2016
Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1
DetaljerForm. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.
Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER
Detaljer1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15
Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte
DetaljerRØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske
RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61
DetaljerMuligheter i Den grønne landsbyen
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot
DetaljerRegnskap 2008 Kvitsøy kommune
Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap (kapitalregnskap) 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Detaljert driftsregnskap 5.
DetaljerRefusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk Div ref fra fylkeskommune
2001 Administrasjon 1.11302 Sambandsleie internett 1.11956 Kontingenter 1.12008 Diverse utstyr 1.14700 Tilskudd til lag foreninger organisasjoner 456 000 232 000 628 000 1 000 0 25 000 82 000 32 000 86
Detaljer<legg inn ønsket tittel>
Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj
DetaljerDriftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar
Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE
DetaljerKonto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.
Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.
DetaljerArter som er røde går ut for 2009
Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)
DetaljerRygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012
141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0
DetaljerSum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700
BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100
DetaljerLiv og vekst i den grønne landsbyen
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2019/ØKONOMIPLAN 2019-2022 RÅDMANNEN SITT FORSLAG TALLDELEN Liv og vekst i den grønne landsbyen Randaberg kommune Forsidefotoet: Volleyballtalenter fra Randaberg under NM-vekaarrangementet
DetaljerDyrøy kommune BUDSJETT 2014 / ØKONOMIPLAN INVESTERING / DRIFT. Vedtatt av kommunestyret , sak 70/14: Innhold: Del 1:
Dyrøy kommune Den lærende kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2014, sak 70/14: BUDSJETT 2014 / ØKONOMIPLAN 2014 2017 INVESTERING / DRIFT Innhold: Del 1: Del 2: Investeringsbudsjett detaljert... 3 4
DetaljerTallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling
Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000
Detaljer1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014
Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,
DetaljerBeskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids
Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids
DetaljerBUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg
BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100
DetaljerOversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer
10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150
Detaljerutgifter
3101 Administrasjon Helse 1.11001 Utgifter papir toner 1.11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 1.11101 Surstoff lystgass 1.11102 Laboratorierekvisita 1.11140 Kjøp av medisiner 1.11151 Bevertning
DetaljerTallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)
Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD
DetaljerÅrsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII
Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080
DetaljerKAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP
Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384
DetaljerBUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER
BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00
DetaljerÅrsregnskap 2008 Båtsfjord kommune
Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49
DetaljerÅrsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner
BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs
DetaljerSkjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 Bruker : (OKGL ) UDE140 Driftsrapport koststed per prosjekt
Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 (T) hittil i år i år år budsjett Justering budsjett av året 10110 Lønn ped. pers.: ordinær undervisning (HR-O 1 388 375 14 675 392 15 160 000 484 608 3,20 14
DetaljerOppdal kommune. Detaljregnskap Drift Investering Balanse
Oppdal kommune Detaljregnskap 2018 Drift Investering Balanse Ansvarsomr: 100 Støtteenheter Ansvar: 100 Sekretariat 10101 Regulativlønn 1.655.242,56 1.610.000 1.576.855,75 10201 Vikarer 8.352,70 0 2.030,57
DetaljerRANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert
DetaljerDetaljbudsjett for 2015
1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift
DetaljerRapport pr avd. 1-7/2018
Bruker: YHTUJI Klokken: 06:44 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Avdeling: 1000 Felles 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0,00 151,00 31201 Gaver, blomsterhilsener 0,00 0,00 555,00 31850 Forsikring
DetaljerSAKSDOKUMENT MR 41/19 STIFTELSEN FROGNER ELDRESTIFTELSE OG FROGNER MENIGHET
SAKSDOKUMENT MR 41/19 STIFTELSEN FROGNER ELDRESTIFTELSE OG FROGNER MENIGHET SAKSDOKUMENT MR 42/19 REGNSKAP1-7 BARNEHAGEN Rapport pr kontogruppe 1-7/2019 125 Schafteløkken barnehage (2019) - År/Periode
DetaljerDriftsregnskap 2014:
Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg
DetaljerHelse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.
DetaljerBeskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011
Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020
DetaljerRådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.
Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626
DetaljerDiverse leieinntekter Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk
6001 Administrasjon Teknisk 1.10100 Fast lønn inkl feriepenger 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.10905 Trekkpliktig forsikringsordning 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir
Detaljer<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396
Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000
DetaljerÅrsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015
Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og
DetaljerDel 2 - detaljbudsjett. Vedtatt. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune
Del 2 detaljbudsjett Vedtatt Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2016 2018 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk
DetaljerDriftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012
1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002
DetaljerDriftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar
Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10100 LØNN I FASTE STILLINGER 789000 730000 10101 FASTLØNN FAGPERSONELL 277000 294000 10102 FASTLØNN LÆRERE 4742000 4200000 10103 FASTLØNN SPES.PED.
DetaljerOversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer
Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012
LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift
DetaljerDriftsregnskap detaljert m/funksjon
Page 1 of 11 041 INNTEKTER 3611 Kontingenter og medlemsavgifter -4 421 0 0 0 3622 Salg av materiell (avg.fri) -180-10 000-10 000-1 623 3633 Utleie av lokaler (herunder minnesamvær) -1 000 0 0 0 Sum brukerbetaling,
DetaljerDriftsregnskap
Driftsregnskap 30.11.2018 125 Schafteløkken barnehage - 2018 08.12.2018 Regnskap 1-11 Budsjett 1-11 Budsjett 2018 Regnsk 2017 INNTEKTER Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter -807.936 0 0-807.677 Salg driftsmidler/fast
DetaljerRANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut
DetaljerBeregning av sats - private barnehager
Beregning av sats - private barnehager Brutto driftsutgifter kommunale barnehager for 2017 32 232 788,87 - driftsutgifter til særskilt tilrettelegging =Brutto driftsutgifter uten særskilt tilrettelegging
DetaljerRennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan
Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse
DetaljerBalanse Frogner menighet
Balanse 31.07.2018 120 Frogner menighet - 2018 21.08.2018 31.07.2018 31.12.2017 EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 3.239.098 3.239.098 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 0 0
DetaljerLyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018
DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet
Detaljerutgifter Arbeidsmiljøutvalg
1200 Arbeidsmiljøutvalg utgifter 2 00 Arbeidsmiljøutvalg 2 00 1201 Rådmannskontoret 1.10106 Faste tillegg 1.11001 Utgifter papir toner 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11300 Telefon telefax 1.11302 Sambandsleie
DetaljerRapport pr avdeling 1-12/2017
Bruker: YHTUJI Klokken: 12:31 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Avdeling: 1000 Felles 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0,00 13.214,11 31160 Tur og leirutgifter 30.489,00 0,00 0,00 31201 Gaver,
DetaljerRegnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse
DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter
DetaljerSJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014
SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole
0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0
DetaljerLyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019
DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2019 2018 0890 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0890 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk 35 400 Avsetning til ubundne fond 35 700 Overført til investeringsregnskapet
DetaljerIbestad Budsjettrapport: Ibestad
Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk
DetaljerAUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjett 2018 Drift
AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD 600-659 Brukerbetalinger, salg, avgifter og leieinntekter -47 000-42 000-92 200 660-679 Salg av driftsmidler/ fast eiendom 700-789 Refusjoner/ overføringer -102 000-111 000-135
DetaljerBeregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017
Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19
DetaljerRåde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen
Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema
DetaljerR 2016 R 2017 RB 2017 VB
1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast
DetaljerAntall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp
Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er
DetaljerRennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016
Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET
DetaljerVEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE
qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs
DetaljerDriftsregnskap på kontonivå samlet
Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36
DetaljerØkt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift
BUDSJETTREGULERINGER PR 30. APRIL 2009 1.1 POLITIKK OG FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 10 000 1.1201.3710.110 Sekretæriat kontrollutvalg 55 000 Ny 1.1201.3700.110 Revisjon 55 000 1.1004.1250.110
DetaljerDRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn
DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling
DetaljerKontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser
BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og
DetaljerLikeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum
Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum 3. Kostnader i kommunale barnehager Funksjon 201 - drift (kontoklasse 1) Lønn/sos.utg. (010-099) 4 977 268 1 741 728 6 718 996 minus
DetaljerÅrsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII
DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000
DetaljerRekneskapsutskrift pr. 30.08.2014
Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE
Detaljer