SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

Transkript

1 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK Gebyrutvikling - sjølkost. Endring ,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud Driftsutg. (d+k) Avsetn. fond Sum utgift Gebyrinntekt Bruk av fond Sum inntekt Overskudd Kalkulasjon gebyrer Vann - Slam - Avløp - Avfall 2014 Vann REGNSKAP *) FORSLAG BUD. Gebyrer VA, ubebygde tomter Gebyrer VA ,28 % - endring Tilkoblingsgebyr Leieinntekt målere Sum Utledet ramme Slam REGNSKAP *) FORSLAG BUD. Gebyr slamtømming ,05 økning Sum Utledet ramme Avløp REGNSKAP *) FORSLAG BUD. Gebyrer VA, ubebygde tomter Gebyrer VA ,41 % - endring Gebyr for privat tømming Tilkoblingsgebyr Sum Utledet ramme

2 Avfall REGNSKAP *) FORSLAG BUD. Gebyr privat tømming Gebyr fritidseiendom ,23 % økning Transportutjamning NIR Gebyr ,17 % økning boliger/leiligheter Salg av emballasje materiell Salg av produkter Sum Utledet ramme *) Regnskap pr TALL 2014 Sum ansvar for hvert enkelt sjølkostområde viser et positivt tall/"overskudd". Dette tallet viser sjølkostområdenes andel av indirekte kostnader fra støttetjenestene (husleie, lønn, IT, m.m.), og er av regnskapsmessige årsaker ført slik fordi disse utgiftene allerede er ført inn i støttetjenestens budsjett. Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Ansvar: 614 Vannverk Regulativlønn Variable tillegg Overtidsgodtgjørelse Fast bilgodtgjøring Teknisk vakt Telefongodtgjøring avgiftspliktig Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Bevertning Vareklær Verneutstyr Kjemikalier Telefonutgifter Datakommunikasjon Linjeleie - sambandsleie Annonser Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Drivstoff og olje Avgifter og forsikring transportmidler Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Strømutgifter Forsikringer Vaktordning - vakthold (vekter) Alarmsystem Leie av rettigheter Kontingenter - gebyr Vedlikehold/brukerstøtte EDB Inventar Utstyr (inkl PC og programvare) Verktøy og redskap

3 12005 Materiell Leasing av biler Leasing av maskiner Drift og vedlikehold Renhold kommunale bygninger Meglerhonorar Prøvetaking Kjøp av vann fra andre vassverk Ettergivelse av krav Låneomkostn/forvaltn.gebyr Kalkulatoriske avskrivninger Sum utgifter Gebyrer VA, ubebygde tomter Gebyrer VA Tilkoblingsgebyr Leieinntekt målere Refusjon av sykepenger Refusjon fra private Bruk av VAR-fond Sum inntekter Sum ansvar: 614 Vannverk Ansvar: 616 Slamtømming Regulativlønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Utstyr (inkl PC og programvare) Drift og vedlikehold Slamtømming sentrumsområdet Slamtømming utenom sentrum Avsetning til VAR-fond Sum utgifter Gebyr slamtømming Sum inntekter Sum ansvar: 616 Slamtømming Ansvar: 617 Avløp og rensing Regulativlønn Variable tillegg Vikarer Overtidsgodtgjørelse Teknisk vakt Telefongodtgjøring avgiftspliktig Lønn egne renholdere Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Bevertning Vareklær Verneutstyr Kjemikalier Erkjentlighetsgaver ikke oppg.pl Telefonutgifter Datakommunikasjon Linjeleie - sambandsleie Annonser Kursutgifter Reise/diett statens satser

4 11701 Drivstoff og olje Avgifter og forsikring transportmidler Korttidsleie av transportmidler Brensel til oppvarming Strømutgifter Forsikringer Vaktordning - vakthold (vekter) Leie av grunn Leie av rettigheter Kontingenter - gebyr Lisenser - avgifter Vedlikehold/brukerstøtte EDB Inventar Utstyr (inkl PC og programvare) Verktøy og redskap Materiell Leasing av biler Leasing av maskiner Drift og vedlikehold Service - kontroll Renhold kommunale bygninger Meglerhonorar Prøvetaking Slamtømming sentrumsområdet Slamtømming utenom sentrum Ettergivelse av krav Kalkulatoriske avskrivninger Sum utgifter Gebyrer VA, ubebygde tomter Gebyrer VA Gebyr for privat tømming Tilkoblingsgebyr Avg.pliktig salg av varer og tjenester Refusjon av sykepenger Bruk av VAR-fond Sum inntekter Sum ansvar: 617 Avløp og rensing Ansvar: 618 Avfallshåndtering Regulativlønn Variable tillegg Vikarer Variable tillegg ferievikarer Overtidsgodtgjørelse Teknisk vakt Telefongodtgjøring avgiftspliktig Lønn egne renholdere Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Bevertning Vareklær Andre utgifter Andre driftsutgifter Telefonutgifter Portoutgifter - frankering Datakommunikasjon Linjeleie - sambandsleie Annonser Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Drivstoff og olje

5 11702 Avgifter og forsikring transportmidler Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Korttidsleie av transportmidler Strømutgifter Forsikringer Vaktordning - vakthold (vekter) Leie av grunn Kontingenter - gebyr Vedlikehold/brukerstøtte EDB Inventar Utstyr (inkl PC og programvare) Verktøy og redskap Materiell Leasing av biler Vedlikehold veg vinter Vedlikehold veg sommer Drift og vedlikehold Service - kontroll Konsulenthonorar Meglerhonorar Prøvetaking Kontraktører, transport (renovasjon) Transport til restavfallsmottak Levering avfall gjenvinning (private firma) Levering restavfall inkl SBA IKS-foretak Levering avfall gjenvinning IKS-foretak Ettergivelse av krav Kalkulatoriske avskrivninger Sum utgifter Gebyr for privat tømming Gebyr fritidseiendom Transportutjamning NIR Gebyr boliger/leiligheter Salg av emballasje - materiell Salg av produkter Bruk av VAR-fond Sum inntekter Sum ansvar: 618 Avfallshåndtering