kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016.

Transkript

1 DENNORSKEKIRKE Oppdal kirkelige fellesråd Oppdal Kommune v/radmannen Inge Krokanns veg 2 2 1GLT, kt diiillf OPPDAL OPPDAL Var ref: /267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for Oppdal kirkelige fellesrad har utarbeidet forslag til budsjett for Dette er administrasjonens forslag, og er ikke ferdig behandlet av fellesradet. Dato for behandling av budsjettet er kirkeloven star folgende om budsjettbehandling og kommunens ansvar for bevilgning av midler til fellesradet: Kommunens økonomiske ansvar. Kommilven iddeder101gende illgifier el/er badyjellkflagdra kirkeligjdlesmd: (7)ii/gifier /11by,ggivg,drfd/ og vedlikebold av kirker, b) al0/per117owle,ggngdrid/avpwplasser. ill,g(j?er/i/ sfillivgerdor kirkeljener, k/okker ogocgani4 kantor vedblyr klrke, og iii dag/ig /ejerav kilesmd driddw/grdierjordellesradmemffielsrad, ben(v(/er if/griler vl,g?.1h,r111 lokaler, J) /11konlorhold malehell lii konfirma,,donsop»knivg. admlvii intyon ogkov/orbo/d, Fellesradedibud.cje/{1Orday,skal%17) ov?ple fil9ffler kfrke/ii;illideitim»/,;;,diakoni, kdrkemusikk ogavdre kirkel(ge 111/ak Jokneve. [..klisdekvivgev skadgdgmwda,gjor al de/ i sokneve kan ho/desde,gudfljeves/erbiskopevdoionlve); tilnodvendrg kirke/ige Ideneslerkan yles, a/ arbeidsmm/dene de er /ligrekkebj;(),;;tilmenlffielsmd ogd»/ieudad bar Ills/rekkeligadminls/mIlv ble/p. I kirkeloven star det altsa at kommunen skal utrede utgifter etuer budsjettforslag fra kirkelig fellesrad. For Oppdal, og flere andre steder, gjores dette pa et litt annet vis. Vi far tiklelt nesue ars ramme fra kommunen, som vi sa setter opp vart budsjettforslag etter. Dette fungerer fint rent prakrisk. Da far vi i god uidvise hvilke okonimiske rammer vi har a forholde oss til. Deu som er vanskelig med en slik framgangsmate er a fa svnliggjort vare faktiske behov. Det er derfor dette brevet skrives, nettopp for a svnliggjore at de rammene vi har fatt tildelu for 2016 ikke er tilstrekkelig for at fellesradet skal kunne drive pa en optimal mare. Adminstrasjonens forslag til budsjeu er lagr fram med et underskudd pa kr ,-. Fellesrådet har store utgifter for drift av gravplassene. Vi bruker mve utstyr og det er alluidet etterslep nar det gjelder innkjop av nytt klippeutstvr, som er det utstvret vi er helt avhengig av for a fa utfort arbeidet vart. Innkjop nvtt klippeutstvr ligger inne i budsjettforslaget med en kosmad pa kr , ma vi ogsa rette opp en mur pa kirkegården som har velueufor otis Denne ligger ogsa inne i budsjeutet med en kostnad pa kr ,-. Oppdal Kirkelige I IItsrd : \ unevegm pusr oppdal.kirken.no '7340 ( )pm :

2 Nar det gjelder sommervedhkehold av gravplassene, ansetter vi hver sommer ungdommer som hjelper oss med dette. Dette ligger inne i budsjettet med utgift kr (R),-.Dette har vi ikke egne midler ni, og vi soker hvert ar Oppdalkyrkjenes Blomsterfond om midler til dette. Vi har mottatt midler til dette i mange ar. Den okonomiske situasjonen til blomsterfondet er na slik at der er uvisst hvor mange ar fondet har midler til vre denne bistanden til fellesrad. Derfor vil vi ogsa pa dette punktet fa utfordringer med a finne inndekning i budsjettet. l't i fra der som er beskrevet overfor er fellesradets reelle behov for okning av budsjeurammen ,- pa kr. Vi anmoder kommunen, bade adminstrasjon og politikere, om a vurdere storrelsen pa bevilgningene ut i fra der som er beskrevet i dette brevet. Nled hilsen Oppdal kirkelige fellesrad, Veg4rd Skjorstald Kirkeverge/Dalig leder Vedlegg: Oppdal kukehge fellesrads budsieuforslag for 2(116 Kopi:. \Ile poliuiske parli i ()ppdal

3 2 Oppdal kirkelig fellesråd (2016) - Ar/Periode 1-12 Budsjett 2016 Budsjett Regnskap 20161V:1 Ansvar: 510 Kirkelig administrasjon Regulativlønn Variable tillegg Ekstrahjelp Godtgjøring fellesradet Godtgjøring andre nemnder og rad Pensjonspremie KLP Forsikring AFP-ordning Gruppelivs- og ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgrft Kontorutgifter Bevertning Andre driftsutgifter Erkjentlighetsgaver Telefonutgifter Portoutgifter - frankering Gebyrer/utg vedr banktransaksjoner Datakommunikasjon ørekorreksjon Trykking, koprering Annonser Kurser og stipend Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, fly, buss, drosje oi) Leie av lokaler Kontingenter og medlemsskap Lisenser, avgifter Kontingenter KA Kopieringsavtaler Vedlikehold/brukerstøtte EDB Inventar Utstyr og kontormaskiner Leie/leasing av maskiner/datautstyr Revisjonsulgifter Komm.tjenester lønn/personal Komm.tjenester regnskap Moms generell komp.ordning drift Renter av løpende lån Forsinkelsesrenter Avdrag på løpende lan Dekn av tidl års underskudd Avsetning til bundne fond Overf til investeringsregnskapet Arets regnskapsmessige overskudd Sum utgifter Intern kopiering Purre- og rettsgebyr Ref moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon framenighetsråd Refusjon fra private Trekk opplærings- og utvikl.fond Fritidsforsikring Komm.tjenester - lønn og personal Komm.tjenester - regnskap Rentekompensasjon kirkebygg

4 2 Oppdal kirkelig fellesråd (2016) - År/Periode 1-12 Budsjett 2016 Budsjett Regnskap 2016/V: Kommunalt tilskudd Renteinntekter bankinnskudd Forsinkelsesrenter Sum inntekter Sum ansvar: 510 Kirkelig administrasjon Ansvar: 520 Fellesutgifter kirkene Lønn organist Lønn kirketjener Lønn klokker Variable tillegg Ekstrahjelp Fast bilgodtgjøring Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Rekvisita Forbruksmateriell gudstjeneste Renholdsmidler Bedriftshelsetjeneste Andre driftsutgifter Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, fly, buss, drosje ol) Forsikringer Leie av lokaler gudstjenesteformål Inventar Utstyr og kontormaskiner Vedlikehold bygninger o Snøbrøyling Vedlikehold av utstyr Vask og rensing av tøy Alarmsystemer Moms generell komp.ordning drift Avskrivninger Sum utgifter Ref moms paløpt i driftsregnskapet Tilskudd fra Oppdal menighetsråd Tilskudd fra Fagerhaug sokneråd 0 o Tilskudd fra Lønset menighelsrad Motpost avskrivninger Sum inntekter Sum ansvar: 520 Fellesutgifter kirkene Ansvar: 522 Oppdal kirke Ekstrahjelp Telefonutgifter Strømutgifter Vedlikehold bygninger Vedlikehold av utstyr Servicektri elektriske anlegg Serviceavt/rep varmestyringsanl Vask og rensing av tøy Moms generell komp.ordning drift Sum utgifter

5 2 Oppdal kirkefig fellesrad (2016) - År/Periode 1-12 Budsjett V:1 Budsjett Regnskap Utleie av lokaler Utleie utenbygds vigsel/begravelse Statstilskudd Ref moms paløpt i driftsregnskapet Statstilskudd Sum inntekter Sum ansvar: 522 Oppdal kirke Ansvar: 524 Lønset kirke Telefonutgifter Strømutgifter Kommunale avgifter Inventar Vedlikehold bygninger Vedlikehold av utstyr Moms generell komp.ordning drift Sum utgifter Utleie av lokaler Utleie utenbygds vigsel/begravelse Ref moms paløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 524 Lønset kirke Ansvar: 526 Fagerhaug kirke Strømulgifter Kommunale avgifter Inventar Vedlikehold bygninger Vedlikehold av utstyr Moms generell komp.ordning drift Sum utgifter Ref moms paløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 526 Fagerhaug kirke Ansvar: 532 Oppdal kirkegård Regulativlønn Variable tillegg Ekstrahjelp Fast bilgodtgjøring Pensjonsprernie KLP Arbeidsgiveravgift Vareklær og verneutstyr Reise/diett statens satser Avgifter og forsikring transportmidler Verktøy og redskaper Vedlikehold gravlunder Vedlikehold av utstyr Kjøpte tjenester - graving Moms generell komp.ordning drift

6 2 Oppdal kirkelig fellesråd (2016) - Ar/Periode 1-12 Budsjett /V:1 Regnskap Budsjett Ettergivelse av krav Laneomkostninger o Renteutg finansiell leasing Avdrag - finansiell leasing Avsetning til fond for gravlegat Avskrivninger Sum utgifter Gravfesteavgift Innbetalinger til gravlegat Ref moms påløpt i driftsregnskapet Ref adm av gravlegater Gave fra blomsterfondet Renteinntekter bankinnskudd Bruk av fond for gravlegal Motpost avskrivninger Sum inntekter Sum ansvar: 532 Oppdal kirkegård Ansvar: 533 Redskapshus Oppdal kirke Rekvisita Telefonutgifter Kommunale avgifter Inventar Vedlikehold bygninger Moms generell komp.ordning drift Sum utgifter Ref moms paløpt i driftsregnskapet Surn inntekter Sum ansvar: 533 Redskapshus Oppdal kirke Ansvar: 535 Servicehus Lønset Strømutgifter Inventar Vedlikehold bygninger Vedlikehold av utstyr Moms generell komp.ordning drift Surn utgifter Ref moms påløpt i driftsregnskapet Surn inntekter Sum ansvar: 535 Servicehus Lønset Ansvar: 540 Andre kirkelige formål Honorar kirkemusrkere Arbeidsgiveravgift Forbruksmateriell og andre tjenester konfirmasjon Artisthonorar ikke oppgavepl Annonser Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, fly, buss, drosje ol) Leie av lokaler konfirmasjon

7 2 Oppdal kirkelig fellesråd (2016) - År/Periode 1-12 Budsjett N:1 Budsjett Regnskap Moms generell komp.ordning drift Tilskudd diakoni Overf trosoppl 0-18 år Sum utgifter Brukerbetalinger Ref moms paløpt i driftsregnskapet Tilskudd fra Oppdal menighetsråd Tilskudd fra Fagerhaug sokneråd Sum inntekter Sum ansvar: 540 Andre kirkelige formål Ansvar: 541 Trosopplæringsprosjektet Regulativlønn Variable tillegg Ekstrahjelp Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Forbruksmateriell gudstjeneste Materiell/utstyr trosopplæringa Andre driftsutgifter Ponoutgifter - frankering Annonser Kurser og stipend Oppholdsolgifter vedr kurs Reiseutgifter opplæring Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, fly, buss, drosje ol) Leie av lokaler Inventar Dekning mentor Moms generell komp.ordning drift Sum utgifter Brukerbetalinger Refusjon fra staten Ref moms paløpt i driftsregnskapet Refusjon fra private Overf midler trosoppl 0-18 ar Statstilskudd Tilskudd fra Oppdal menighetsrad Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum ansvar: 541 Trosopplæringsprosjektet TOTALT