Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard"

Asbjørg Holm
8 år siden
Visninger:

1 Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet Eksterne refusjonsinntekter (for eksempel bidragsforskning) Driftsinntekter Faste stillinger Stedfortredergodtgjørelse Diverse tillegg Overtid faste stillinger Midlertidige stillinger (hel- og deltid) Tillegg Overtid midlertidige stillinger Honorarer Annen oppgavepliktig godtgjørelse Gaver til ansatte (blomster og andre gaver) Gruppelivsforsikring (motkonto bruttobudsjetterte) Yrkesskadepremie Velferdstiltak Velferdsmidler Bedriftshelsetjeneste Terminalbriller m.m A Lønn og sosiale kostnader Kjøp av programvare Biler Andre transportmidler Datamaskiner (PCer, servere m.m.) Sambandsutstyr Leie lokaler Leie lokaler fra Statsbygg Renovasjon, vann, avløp o.l Renhold lokaler Andre renholdstjenester Alarm Leie av datautstyr og system (årlige lisenser m.m.) Feltutstyr og teknisk utstyr Verktøy Programvare (anskaff. som ikke skal balanseføres) Inventar Datamaskiner (PCer, servere m.m.) Arbeidsklær og verneutstyr Sambandsutstyr Reparasjon og vedlikehold egne bygninger Reparasjon og vedlikehold av datautstyr Vedlikehold samband Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT Kjøp av andre fremmede tjenester Kontorrekvisita Datarekvisita Trykksaker Annonser Andre kunngjøringer Aviser, tidsskrifter, bøker o.l Møter Redningsutgifter SMS Kurs, seminarer for egne ansatte Kurs, seminarer for eksterne deltakere Telefoni, samband Datakommunikasjon (linjeleie m.m.) Bredbånd, internett Mobiltelefon (bruk) Porto

Driftsinntekter -176 227-314 381 138 155 178-2 826 375 11 5000 Faste stillinger 4 355 405 4 377 745-22 341 101 19 999 203 22 5004 Stedfortredergodtgjørelse 24 650 23 567 1 083 96 98 600 24 5005

2 7000 Drivstoff Vedlikehold kjøretøy transportmidler Forsikring og årsavgift Bilgodtgjørelse Reisekostnad, oppgavepliktig Flyttegodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Flyttegodtgjørelse, ikke oppgavepliktig Diettkostnad, oppgavepliktig Diettkostnad, ikke oppgavepliktig Profilering Representasjon Gaver (eksterne forelesere og lignende) Servicekostnad Bank- og kortgebyr Andre gebyrer Annen kostnad Straffesaksutgifter Tilskudd til miljøvernarbeid C Andre driftskostnader Driftskostnader ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT

804 1 745 0 0 7133 Flyttegodtgjørelse, ikke oppgavepliktig 0 31461-31 461 0 0 0 7150 Diettkostnad, oppgavepliktig 3312 50316-47 004 1 519 0 0 7151 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 0 0 0 0 73000 0

3 Avd 51 Ledelse/Stab 3231 Eksterne refusjonsinntekter (for eksempel bidragsforskning) Faste stillinger Stedfortredergodtgjørelse Diverse tillegg Overtid faste stillinger Midlertidige stillinger (hel- og deltid) Honorarer Annen oppgavepliktig godtgjørelse Gaver til ansatte (blomster og andre gaver) Gruppelivsforsikring (motkonto bruttobudsjetterte) Kjøp av andre fremmede tjenester Trykksaker Møter Kurs, seminarer for egne ansatte Reisekostnad, oppgavepliktig Flyttegodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Flyttegodtgjørelse, ikke oppgavepliktig Diettkostnad, oppgavepliktig Profilering Representasjon Gaver (eksterne forelesere og lignende) Totalt avd Kommentarer: Det foreligger overforbruk i forhold til periodisert budsjett på kontoer med rødt tall i kolonnen Avvik. Deler av overforbruket skyldes at budsjettet er periodisert med 1/12 pr måned, mens utgiftene påløper mer ujevnt. Konto 5330 Honorarer og konto 5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse må ses i sammenheng. Disse viser totalt et overforbruk i forhold til periodisert budsjett og skyldes lønn til serveringshjelp i forbindelse med middager i sysselmannsgården høsten Deler av overforbruket ventes å jevne seg ut over året. Budsjettregulering bør eventuelt vurderes. Det foreligger overforbruk på kontoer for reiser. Dette skyldes utgifter i forbindelse med skifte av ansatte og ventes å jevne seg ut over året. Det foreligger overforbruk på konto 7350 Representasjon. Kontoen må følges spesielt med på fremover og budsjettregulering bør vurderes.

stillinger (hel- og deltid) 0 0 0 0 98 982 0 5330 Honorarer 12 500 51 206-38 706 410 50 000 102 5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 0-27 041 27 041 0 0 0 5900 Gaver til ansatte (blomster og andre

4 Avd 52 Administrasjonsavdelingen 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet Eksterne refusjonsinntekter (for eksempel bidragsforskning) Kjøp av programvare Datamaskiner (PCer, servere m.m.) Faste stillinger Stedfortredergodtgjørelse Overtid faste stillinger Midlertidige stillinger (hel- og deltid) Gaver til ansatte (blomster og andre gaver) Gruppelivsforsikring (motkonto bruttobudsjetterte) Yrkesskadepremie Velferdstiltak Velferdsmidler Bedriftshelsetjeneste Terminalbriller m.m Leie lokaler Leie lokaler fra Statsbygg Renovasjon, vann, avløp o.l Renhold lokaler Andre renholdstjenester Alarm Leie av datautstyr og system (årlige lisenser m.m.) Programvare (anskaff. som ikke skal balanseføres) Inventar Datamaskiner (PCer, servere m.m.) Sambandsutstyr Reparasjon og vedlikehold av datautstyr Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT Kjøp av andre fremmede tjenester Kontorrekvisita Datarekvisita Trykksaker Annonser Andre kunngjøringer Aviser, tidsskrifter, bøker o.l Møter Kurs, seminarer for egne ansatte Datakommunikasjon (linjeleie m.m.) Bredbånd, internett Mobiltelefon (bruk) Porto Bilgodtgjørelse Reisekostnad, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Flyttegodtgjørelse, ikke oppgavepliktig Diettkostnad, oppgavepliktig Representasjon Gaver (eksterne forelesere og lignende) Servicekostnad Bank- og kortgebyr Andre gebyrer Annen kostnad Kommentarer: Det foreligger overforbruk i forhold til periodisert budsjett på kontoer med rødt tall i kolonnen Avvik. Deler av overforbruket skyldes at budsjettet er periodisert med 1/12 pr måned, mens utgiftene påløper mer ujevnt. Konto 6310 Leie lokaler fra Statsbygg viser et stort mindreforbruk grunnet periodisering av husleie 2. kvartal på mars måned, mens fakturaen er ført på april måned.

el bidragsforskning) -12 500-12 500 0 100-1 588 137 1 4741 Kjøp av programv

5 Konto 6830 Annonser, konto 6835 Andre kunngjøringer og konto 7790 Annen kostnad må følges spesielt med på i tiden fremover.

6 Avd 53 Politiavdelingen 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet Eksterne refusjonsinntekter (for eksempel bidragsforskning) Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt Biler Andre transportmidler Sambandsutstyr Faste stillinger Stedfortredergodtgjørelse Diverse tillegg Overtid faste stillinger Midlertidige stillinger (hel- og deltid) Tillegg Overtid midlertidige stillinger Honorarer Annen oppgavepliktig godtgjørelse Gaver til ansatte (blomster og andre gaver) Gruppelivsforsikring (motkonto bruttobudsjetterte) Andre renholdstjenester Feltutstyr og teknisk utstyr Verktøy Arbeidsklær og verneutstyr Sambandsutstyr Reparasjon og vedlikehold egne bygninger Vedlikehold samband Andre kunngjøringer Møter Redningsutgifter SMS Kurs, seminarer for egne ansatte Kurs, seminarer for eksterne deltakere Telefoni, samband Drivstoff Vedlikehold kjøretøy transportmidler Forsikring og årsavgift Bilgodtgjørelse Reisekostnad, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Diettkostnad, oppgavepliktig Diettkostnad, ikke oppgavepliktig Representasjon Annen kostnad Straffesaksutgifter Totalt avd Kommentarer: Det foreligger overforbruk i forhold til periodisert budsjett på kontoer med rødt tall i kolonnen Avvik. Deler av overforbruket skyldes at budsjettet er periodisert med 1/12 pr måned, mens utgiftene påløper mer ujevnt. Konto 5330 Honorarer og konto 5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse må ses i sammenheng.

stillinger 1 055 701 1 054 414 1 287 100 4 846 762 22 5004 Stedfortredergodtgjørelse 5 000 0 5 000 0 20 000 0 5005 Diverse tillegg 294 750 291 385 3 365 99 979 000 30 5050 Overtid faste stillinger

7 Avd 54 Miljøvernavdelingen 5000 Faste stillinger Stedfortredergodtgjørelse Overtid faste stillinger Midlertidige stillinger (hel- og deltid) Gaver til ansatte (blomster og andre gaver) Gruppelivsforsikring (motkonto bruttobudsjetterte) Renovasjon, vann, avløp o.l Kjøp av andre fremmede tjenester Andre kunngjøringer Møter Kurs, seminarer for egne ansatte Kurs, seminarer for eksterne deltakere Reisekostnad, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Flyttegodtgjørelse, ikke oppgavepliktig Diettkostnad, oppgavepliktig Annen kostnad Tilskudd til miljøvernarbeid Totalt avd

bruttobudsjetterte) 2 815 2 745 70 98 11 260 24 6320 Renovasjon, vann, avlø

8 Avd 40 Svalbard miljøvernfond 3231 Eksterne refusjonsinntekter (for eksempel bidragsforskning) Faste stillinger Overtid faste stillinger Honorarer Annen oppgavepliktig godtgjørelse Gruppelivsforsikring (motkonto bruttobudsjetterte) Leie lokaler fra Statsbygg Reisekostnad, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Diettkostnad, oppgavepliktig Totalt avd

Gruppelivsforsikring (motkonto 1985- bruttobudsjetterte) 203 305-102 150 0 0 6310 Leie lokaler fra Statsbygg 60 500 60 500 0 100 242 000 25 7130 Reisekostnad, oppgavepliktig 420

9 Kapittel 6 Sysselmannens transporttjeneste 3239 Refusjoner helikopter Driftsinntekter Leie tjenestefarøy Leie helikopter Leie tjenestefarøy (forbruk) Leie helikopter (forbruk) Driftskostnader PERIODENS RESULTAT

tjenestefarøy (forbruk) 517 250 140 018 377 232 27 2 069 000 7 7794 Leie helikopter (forbruk) 8 739 060 1 802 153 6 936 907 21 34 956

10 Kapittel 9 Kulturminnevernet 5100 Midlertidige stillinger (hel- og deltid) Gruppelivsforsikring (motkonto bruttobudsjetterte) Velferdstiltak A Lønn og sosiale kostnader Leie lokaler Leie av maskiner Feltutstyr og teknisk utstyr Verktøy Datamaskiner (PCer, servere m.m.) Arbeidsklær og verneutstyr Reparasjon og vedlikehold egne bygninger Kjøp av andre fremmede tjenester Annonser Andre kunngjøringer Aviser, tidsskrifter, bøker o.l Møter Kurs, seminarer for egne ansatte Mobiltelefon (bruk) Porto Reisekostnad, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Diettkostnad, oppgavepliktig Representasjon Annen kostnad C Andre driftskostnader Tilskudd til ideelle organisasjoner Tilskuddsforvaltning PERIODENS RESULTAT

000 0 6501 Feltutstyr og teknisk utstyr 16 500 1 207 15 293 7 66 000 2 6514 Verktøy 15 000 13 468 1 532 90 60 000 22 6550 Datama

Like dokumenter

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -103 475-113 568 10 093 110-128 475 88 3230 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet -15 000-15 500 500 103-30