Budsjett, samlet for skole og SFO Note Høst oppstartsår

Transkript

1 Budsjett, samlet for skole og SFO Note Høst oppstartsår Første hele driftsår Fullt utbygd skole Inntekter Statstilskudd Skolepenger Andre inntekter (SFO) Sum inntekter Lønnskostnader, skole Lønnskostnader, SFO Sum lønnskostnader Avskrivinger Avskriving Sum avskrivninger Kostnader lokaler skole Kostnader lokaler SFO Sum kostnader lokaler Verktøy, inventar m.m., Skole Verktøy, inventar m.m., SFO Sum verktøy, inventar m.m Reparasjon og vedlikehold, skole Reparasjon og vedlikehold, SFO Sum reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste, Skole Fremmed tjeneste, SFO Sum fremmed tjeneste Undervisningsmateriell, skole Undervisningsmateriell, SFO Sum undervisningsmateriell Kontorkostnad, skole Kontorkostnad, SFO Sum kontorkostnad, trykksak o.l Kostnad telefon, porto og lignende, skole Kostnad telefon, porto og lignende, SFO Sum telefon, porto o.l Kostnad transportmidler Sum kostnad transportmidler Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett, Skole Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett, SFO Sum kostn. og godtgj. for reiser, diett m.m Markedsføringskostnad, skole Markedsføringskostnad, SFO Sum markedsføringskostnader Kostnader forsikringspremie, skole Kostnader forsikringspremie, SFO Sum forsikringspremie Andre kostnader, skole Andre kostnader, SFO 0 0 0

2 Sum andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter 0 Rentekostnader Sum netto finansinntekter/-kostnader RESULTAT

3 Budsjett, skole Note Høst oppstartsår Inntekter Første hele driftsår Fullt utbygd skole Statstilskudd Skolepenger Andre inntekter Sum inntekter Lønnskostnader 4 Lønn rektor Lønn avdelingsledere Lønn lærere Lønn øvrig personell Gruppelivs-/personalforsikring Arbeidsgiveravgift Andre persnonalkostnader Sum lønnskostnader Avskrivinger 5 Avskriving Sum avskrivninger Kostnader lokaler Leie av skolebygg Leie andre lokaler Renovasjon, vann og avløp og lignende Lys, varme Renhold Andre kostnader lokaler Sum kostnader lokaler Verktøy, inventar m.m. 7 Leie av inventar Andre driftskostnader Sum verktøy, inventar m.m Reparasjon og vedlikehold 8 Reparasjon og vedlikehold Sum reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Honorar revisjon Honorar regnskap Innleie av bistand ifbm inntak, timeplan med mer Innleie av bistand ifbm ikt-drift og støtte Sum fremmed tjeneste Undervisningsmateriell, pr. elev Sum undervisningsmateriell Kontorkostnad, trykksak og lignende Kontorrekvisita

4 Data/EDB-kostnad Trykksak Aviser, tidsskrifter, bøker Møte, kurs, oppdatering o.l Annen kontorkostnad Sum kontorkostnad, trykksak o.l Kostnad telefon, porto og lignende Telefon Porto Sum telefon, porto o.l Kostnad transportmidler Sum kostnad transportmidler Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett m.m. Bilgodtgjørelse Reisekostnad Diettkostnad Annen kostnadsgodtgjørelse Sum kostn. og godtgj. for reiser, diett m.m Kostnader markedsføring Markedsføringskostnad Sum markedsføringskostnader Kostnader forsikringspremie Sum forsikringspremie Andre kostnader Sum andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter 0 Rentekostnader Sum netto finansinntekter/-kostnader RESULTAT

5 Noter til budsjettet Note 1 - Beregning av statstilskudd Note 2 - Beregning av skolepenger Note 3 - Andre inntekter Se eget vedlegg Se eget vedlegg Ingen andre inntekter Note 4 - Lønnskostnader Høst oppstartsår 1. budsjettår Fullt utbygd skole Rektor, lønn, bonus og overtidsgodtgjørelse Gjennomsnittling antall helårselever Antall lærerstillinger (rektor underviser 50%/25%) 5,65 12,06 12,06 Gjennomsnittlig årslønn Sum lærerlønn Lønn øvrig ansatte Sum lønn Pensjon, gruppeliv og yrkesskadeforsikring 12,0 % Sum lønn og forsikring Arbeidsgiveravgift 14,2 % Andre personalkostnader 2,0 % Sum lønnskostnader Note 5 - Avskrivinger Skolen planlegger å leie det vesentlige av inventar og utstyr og budsjetterer derfor ikke med avskrivinger. Note 6 - Leie av andre lokaler Skolen vil leie gymsal. Det er gjort undersøkelser i lokalmarkedet og hentet erfaring fra tilsvarende avtaler på andre skoler. Prisen som er lagt til grunn er basert på dette. Note 7 - Verktøy, inventar m.m. Inventar er leie av møbler og innredning, kostnaden er beregnet til kr pr. elev pr. år Note 8 - Reparasjon og vedlikehold Reperasjon og vedlikehold av bygg er budsjettert under andre kostnader lokaler. Reperasjon og vedlikehold for øvrig er begrenset. Note 9 - Undervisningsmateriell Kostnader til undervisningsmateriell inkluderer leie av datamaskiner og annet utstyr. Læremidler, kostnader til LMS-system og kostnad til transport og reise ved undervisning utenfor skolen. Kostnad pr. elev pr. år Note 10 - Annen kontorkostnad Kostnader til adm. systemer, påmeldingssystem, medlemskap i forbund evt. foreninger Note 11 - Kostnad transportmidler Ingen planlagte kostnader til transportmidler. Note 12 - Annen kostnadsgodtgjørelse Videre- og etterutdanning lærere, kurs og seminar. Budsjettert kr. pr. ansatt pr. år Sum Note 13 -Kostnader forsikringspremie Innboforsikring, ansvarsforsikring, bedriftsforsikring, lovpålagt ulykkesforsikring elever. Pensjons- og helseforsikringer er tatt med i personalkostnader. Budsjettert kr. pr. elev pr. år Sum Note 14 - Andre kostnader Styrehonorar

6 Budsjett, SFO Note Høst oppstartsår Inntekter Første hele driftsår Fullt utbygd skole Statstilskudd Skolepenger Andre inntekter (Foreldrebetaling SFO) Sum inntekter Lønnskostnader 2 Lønn SFO-personale Lønn øvrig personell Gruppelivs-/personalforsikring Arbeidsgiveravgift Andre persnonalkostnader Sum lønnskostnader Avskrivinger Avskriving Sum avskrivninger Kostnader lokaler Leie av skolebygg, inkl. inventar og driftskostnader Leie andre lokaler Renovasjon, vann og avløp og lignende Lys, varme Renhold Andre kostnader lokaler Sum kostnader lokaler Verktøy, inventar m.m. Leie av inventar Andre driftskostnader Sum verktøy, inventar m.m Reparasjon og vedlikehold Reparasjon og vedlikehold Sum reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Honorar revisjon Honorar regnskap Sum fremmed tjeneste Undervisningsmateriell, pr. elev Sum undervisningsmateriell Kontorkostnad, trykksak og lignende Kontorrekvisita Data/EDB-kostnad Trykksak 0 0 0

7 Aviser, tidsskrifter, bøker Møte, kurs, oppdatering o.l Annen kontorkostnad Sum kontorkostnad, trykksak o.l Kostnad telefon, porto og lignende Telefon Porto Sum telefon, porto o.l Kostnad transportmidler Sum kostnad transportmidler Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett m.m. Bilgodtgjørelse Reisekostnad Diettkostnad Annen kostnadsgodtgjørelse Sum kostn. og godtgj. for reiser, diett m.m Kostnader markedsføring Markedsføringskostnad Sum markedsføringskostnader Kostnader forsikringspremie Sum forsikringspremie Andre kostnader Sum andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter 0 Rentekostnader Sum netto finansinntekter/-kostnader RESULTAT

8 Noter til budsjettet, SFO Note 1 - Andre inntekter Høst oppstartsår 1. budsjettår Fullt utbygd skole Antall elever 1-4 trinn Andel elever som benytter SFO ( omregnet til heltidsplasser) 70 % 70 % 70 % Antall elever 1-4 trinn som benytter SFO Inntekt SFO, 10 mnd pr. år, august - juni Note 2 - Lønnskostnader Høst oppstartsår 1. budsjettår Fullt utbygd skole Gjennomsnittling antall helårsdeltagere 22, Antall SFO-stillinger 0,97 1,95 1,95 Gjennomsnittlig årslønn Sum lønn Lønn øvrig ansatte Sum lønn Pensjon, gruppeliv og yrkesskadeforsikring 11,00 % Sum lønn og forsikring Arbeidsgiveravgift 14,20 % Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Note 3 - Undervisningsmateriell Kostnad pr. elev pr. år Note 4 -Kostnader forsikringspremie Ansvarsforsikring, bedriftsforsikring, lovpålagt ulykkesforsikring elever. Pensjons- og helseforsikringer er tatt med i personalkostnader. Budsjettert kr. pr. elev pr. år Sum

9 Note 1 - Beregning av statstilskudd Oppstartstår VÅR Sats Elevtall vår Sum 85 % Tilskudd Barnetrinn tom 48 elever Barnetrinn fom 49 elever Ungdomstrinn til og med 48 elever Sum elevtall 1-10 trinn 0 HØST Barnetrinn tom 48 elever Barnetrinn fom 49 elever Ungdomstrinn til og med 48 elever Sum elevtall 1-10 trinn 160 SUM STATSTILSKUDD OPPSTARTSÅR Første hele driftsår VÅR Sats Elevtall vår Sum 85 % Tilskudd Barnetrinn tom 48 elever Barnetrinn fom 49 elever Ungdomstrinn til og med 48 elever Sum elevtall 1-10 trinn 160 HØST Barnetrinn tom 48 elever Barnetrinn fom 49 elever Ungdomstrinn til og med 48 elever Sum elevtall 1-10 trinn 160 SUM STATSTILSKUDD FØRSTE HELE DRIFTSÅR Fullt utbygd skole VÅR Sats Elevtall vår 85 % Tilskudd Barnetrinn tom 48 elever Barnetrinn fom 49 elever Ungdomstrinn til og med 48 elever Sum elevtall 1-10 trinn 160 HØST Barnetrinn tom 48 elever Barnetrinn fom 49 elever Ungdomstrinn til og med 48 elever Sum elevtall 1-10 trinn 160 SUM STATSTILSKUDD VED FULLT UTBYGD SKOLE

10 Note 2 - Beregning av skolepenger Tilskuddssats som gjelder fom , er lagt til grunn for beregningen. Statstilskudd Barnetrinn Ungdomstrinn Grunnlag for tilskudd, sats pr. år, til og med 48 elever Grunnlag for tilskudd, sats pr. år, fra og med 49 elever Av grunnlag utbetales 85% til skolen 85 % Beregning av høyeste lovlige skolepenger Maksimale skolepenger etter hovedregelen i privatskoleloven 6-2 og forskrift til privatskoleloven % Tillegg for huseleige og kapitalkostnader Sum maksimale tillatte skolepenger Fastsatte skolepenger Fastsatte skolepenger pr. år Beregning av samlede skolepenger Elevtall (helårselever) Barnetrinn Ungdomstrinn Høst oppstartsår Første hele driftsår Fullt utbygd skole Sum skolepenger Sum Barnetrinn Ungdomstrinn Høst oppstartsår Første hele driftsår Fullt utbygd skole