Budsjettmal Note Høstoppstartsår

Transkript

1 Budsjettmal Note Høstoppstartsår Inntekter Førstehele driftsår Fullt utbygd skole Statstilskudd Skolepenger Andreinntekter Suminntekter Lønnskostnader 4 Lønnrektor Lønnavdelingsledere Lønn lærere Lønnøvrigpersonell Gruppelivs/personalforsikring Arbeidsgiveravgift Andrepersnonalkostnader Sumlønnskostnader Avskrivinger 5 Avskriving Sumavskrivninger Kostnaderlokaler Leieavskolebygg Leieandrelokaler Renovasjon,vannog avløpog lignende Lys,varme Renhold Andrekostnaderlokaler Sumkostnaderlokaler Verktøy,inventar m.m. 7 Leieavinventar Andredriftskostnader Sumverktøy,inventar m.m Reparasjonog vedlikehold 8 Reparasjonog vedlikehold Sumreparasjonog vedlikehold Fremmedtjeneste Honorarrevisjon Honorarregnskap Innleieav bistandifbm inntak,timeplanmedmer Innleieav bistandifbm ikt drift og støtte Sumfremmedtjeneste Undervisningsmateriell,pr. elev Sumundervisningsmateriell Kontorkostnad,trykksakog lignende Kontorrekvisita

2 Data/EDBkostnad Trykksak Aviser,tidsskrifter,bøker Møte, kurs,oppdateringo.l Annenkontorkostnad Sumkontorkostnad,trykksako.l Kostnadtelefon, porto og lignende Telefon Porto Sumtelefon, porto o.l Kostnadtransportmidler Sumkostnadtransportmidler Kostnaderog godtgjørelsefor reiser,diett m.m. Bilgodtgjørelse Reisekostnad Diettkostnad Annenkostnadsgodtgjørelse Sumkostn. og godtgj. for reiser,diett m.m Kostnadermarkedsføring Markedsføringskostnad Summarkedsføringskostnader Kostnaderforsikringspremie Sumforsikringspremie Andrekostnader Serveringavfrukt og grønt(=tilskudd) Sumandrekostnader Sumdriftskostnader Driftsresultat Renteinntekter 0 Rentekostnader Sumnetto finansinntekter/ kostnader RESULTAT

3 Noter til budsjettet Note 1 Beregningav statstilskudd Vedlegg Note 2 Beregningav skolepenger Vedlegg Note 3 Andreinntekter Ingenandreinntekter Note 4 Lønnskostnader Høstoppstartsår 1. budsjettår Fullt utbygdskole Rektor,lønn,bonusog overtidsgodtgjørelse Gjennomsnittlingantall helårselever Antalllærerstillinger(rektor underviser50%/25%) 3,67 12,25 20,44 Gjennomsnittligårslønn Sumlærerlønn Lønnøvrigansatte Sumlønn Pensjon,gruppelivog yrkesskadeforsikring 9,00% Sumlønnog forsikring Arbeidsgiveravgift 14,20% Andrepersonalkostnader Sumlønnskostnader Note 5 Avskrivinger Skolenplanleggerå leie det vesentligeavinventarog utstyr ogbudsjettererderfor ikkemedavskrivinger. Note 6 Leieav andrelokaler Skolenvil leie gymsal.deter gjort undersøkelser i lokalmarkedetog hentet erfaringfra tilsvarendeavtalerpå andreskoler.prisensomer lagt til grunner basertpå dette. Note 7 Verktøy,inventar m.m. Inventarer leie avmøblerog innredning,kostnadener beregnettil kr pr. elevpr. år Note 8 Reparasjonog vedlikehold Reperasjonog vedlikeholdavbygger budsjettert underandrekostnaderlokaler.reperasjonog vedlikeholdfor øvriger begrenset. Note 9 Undervisningsmateriell Kostnadertil undervisningsmateriell inkludererleie avdatamaskinerog annetutstyr. Læremidler,kostnadertil LMS systemog kostnadtil transportog reisevedundervisningutenfor skolen. Kostnadpr. elevpr. år Note 10 Annenkontorkostnad Kostnadertil adm.systemer,påmeldingssystem,medlemskapi NorskMontessoriforbundog andreforeninger Note 11 Kostnadtransportmidler Ingenplanlagte kostnadertil transportmidler. Note 12 Annenkostnadsgodtgjørelse Videre og etterutdanninglærere,kursog seminar. Budsjettert kr. pr. ansatt pr. år Sum Note 13 Kostnaderforsikringspremie Innboforsikring,ansvarsforsikring,bedriftsforsikring,lovpålagtulykkesforsikringelever. Pensjons oghelseforsikringerer tattmedi personalkostnader. Budsjettert kr. pr. elev pr. år Sum Note 14 Andrekostnader Styrehonorar

4 Note 1 Beregningav statstilskudd Oppstartstår VÅR Sats Elevtallvår Sum 85 % Tilskudd Barnetrinntom 46 elever Barnetrinnfom 47 elever Ungdomstrinntil og med46 elever Sumelevtall1 10 trinn 0 Tilskuddfrukt oggrønt Tilskuddleksehjelp,1 4 trinn Barnetrinnfom 47 elever Ungdomstrinntil og med46 elever Sumelevtall1 10 trinn 100 Tilskuddfrukt og grønt Tilskuddleksehjelp,1 4 trinn SUMSTATSTILSKUDD OPPSTARTSÅR Førstehele driftsår VÅR Sats Elevtallvår Sum 85 % Tilskudd Barnetrinnfom 47 elever Ungdomstrinntil og med46 elever Sumelevtall1 10 trinn 100 Tilskuddfrukt og grønt Tilskuddleksehjelp,1 4 trinn Barnetrinnfom 47 elever Ungdomstrinnfra og med47 elever Sumelevtall1 10 trinn 200 Tilskuddfrukt og grønt Tilskuddleksehjelp,1 4 trinn SUMSTATSTILSKUDD FØRSTEHELEDRIFTSÅR Fullt utbygd skole VÅR Sats Elevtallvår 85 % Tilskudd Barnetrinnfom 47 elever Ungdomstrinnfra og med47 elever Sumelevtall1 10 trinn 300 Tilskuddfrukt oggrønt Tilskuddleksehjelp,1 4 trinn Barnetrinnfom 47 elever Ungdomstrinnfra og med47 elever Sumelevtall1 10 trinn 300 Tilskuddfrukt oggrønt Tilskuddleksehjelp,1 4 trinn SUMSTATSTILSKUDD VEDFULLTUTBYGDSKOLE

5 Note 2 Beregningav skolepenger Tilskuddssatsomgjelderfom ,er lagt til grunnfor beregningen. Statstilskudd Barnetrinn Ungdomstrinn Grunnlagfor tilskudd,satspr. år, til og med 46 elever Grunnlagfor tilskudd,satspr. år, fra og med47 elever Avgrunnlagutbetales85%til skolen 85 % Beregningav høyestelovlige skolepenger Maksimaleskolepengeretter hovedregeleni privatskoleloven 6 2 og forskrift til privatskoleloven % Tilleggfor huseleigeog kapitalkostnader Summaksimaletillatte skolepenger Fastsatteskolepenger Fastsatteskolepengerpr. år Beregningav samledeskolepenger Elevtall Barnetrinn Ungdomstrinn Høstoppstartsår Førsteheledriftsår Fullt utbygdskole Sumskolepenger Barnetrinn Ungdomstrinn Sum Høstoppstartsår Førsteheledriftsår Fullt utbygdskole