Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Transkript

1 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift ,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm ,08 Kst. H&o-sjef jan - april Avtalefestede tillegg ,17 Stedfortreder-tillegg Annen fast lønn ,74 Høgskoletillegg Lønn vikarer ,88 Kst. H&o-sjef april-juli Engasjementer ,83 Lønn åremål h&o-sjef Sum fast lønn ,53 26,57 I prognose er feilføringer rettet opp Overtid ,33 20 t skal på ansvar Sum bevegelig lønn ,33 I prognose er feilføringer rettet opp Arbeidsgivers andel KLP Arbeidsgivers andel SPK ,07 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,21 Gruppelivsforsikring 319,62 Ulykkesforsikring 44,77 Sum sosiale utgifter ,67 39, Sum lønn og sosiale utgifter ,53 29, Kontormateriell ,57 Papir/toner til kopim./printer ,01 Faglitteratur Abonnement ,20 Betalt for hele året Div. annet materiell - barneh Matvarer 1 281,88 Annet forbruksmateriell ,31 Velferdstiltak ansatte 868,00 Felleslager ,53 Hotellutgifter - møter mm ikke kurs Posttjenester ,40 Banktjenester ,40 Telefon ,10 Mobiltelefoner ,00 Linjeleie, sambandsleie ,71

2 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Internett ,00 Annonse ,00 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Energi Pasientskadeforsikring Leie av lokaler og grunn ,00 Edb-lisenser ,60 Inventar og utstyr ,00 Diverse inventar og utstyr ,81 Serviceavtaler og reparasjoner ,20 Reperasjoner utstyr 820,00 Andre tjenester ,00 Kjøp fra andre private ,50 Mva kompensasjon - full sats ,01 Mva kompensasjon - middels sats 39,68 Forsinkelsesrenter, gebyrer 315,40 Driftsutgifter - uten lønn ,31 36,32 0 Totale driftsutgifter ,84 32, Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms ,00 Husleie, festeavgifter, utleieinntekter , Sykelønnsrefusjon , Avsatte feriepenger sykdom ,94 Mva kompensasjon - full sats ,01 Mva kompensasjon - middels sats -39,68 Driftsinntekter ,63 56, Administrasjon fellestjenester helsesenter ,21 28,

3 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Kurative helsetjenester Fast lønn, drift ,46 20 % lønn kommuneoverlege + fysioterapeut Lønn faste stillinger - timelønn Sparte lønnsutgifter (timelister) pga. fysiot. Lønn vikarer v/ perm 5 708,64 Annen fast lønn Lønn vikarer , Lønn vikarer foreldrerep ,19 Engasjementer (turnusleger + Svendsgaard) Annen lønn lærlinger ,80 Turnusleger Sum fast lønn ,09 44,21 Lønn sykevikar > 16 dager ,54 Lønn sykevikar < 16 dager 3 710,62 Lønn permisjonsvikar Kommunal ,48 Lønn ferievikarer Lønn ekstrahjelp 4 855,05 Overtid ,85 Honorar ,00 Avtalefestede tillegg ,28 Fordel fri telefon, avg.pl ,00 Motpost fordel fri telefon ,00 Sum bevegelig lønn ,82 44,56 0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,27 20 % lønn kommuneoverlege + fysioterapeut Gruppelivsforsikring 2 682,69 Ulykkesforsikring 375,94 Sum sosiale utgifter ,90 49,08 0 Sum lønn og sosiale utgifter ,81 44,77 0 Kontormateriell 0 287,20 Papir/toner til kopim./printer ,00 Faglitteratur Abonnement ,00 Undervisningsmateriell Medisinsk forbruksmateriell ,22

4 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Laboratorierekvisita ,18 Medikamenter ,80 Annet forbruksmateriell ,39 Andre tjenester ,50 Hotellutgifter - møter mm ikke kurs Arbeidstøy ikke oppgavepliktig Banktjenester 260,00 Telefon ,09 Mobiltelefoner ,47 Linjeleie, sambandsleie ,40 Internett 3 543,49 Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement ,03 Diett-/kostgodtgjørelse Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig Godtgjørelse selvstendig næringsdrivende ,93 Arbeidstøy oppg.pl Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Strøm 3 094,55 Edb-lisenser Diverse inventar og utstyr ,07 Medisinsk utstyr ,60 Andre service-/driftsavt. it ,05 Serviceavtaler og reparasjoner ,40 Renholds- og vaskeritjenester ,26 Kjøp fra staten Kjøp fra andre private ,46 1 lege og 1,5 fysiot på driftstilskudd Kjøp av laboratorium-tjenester ,50 Kjøp av legetjenester ,00 Kjøp av tolketjeneste ,30 Mva kompensasjon - full sats ,25 Driftsutgifter - uten lønn ,14 45,28 0 Totale driftsutgifter ,95 44,89 0 Brukerbetaling diverse ,00

5 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Egenandeler medisin ,00 Egenandeler forbruksmateriell ,00 Egenand.poliklinikk, pasienter ,00 Annet salg varer/ tjenester -300,00 Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms Salg av tjenester til BBHT Husleie, festeavgifter, utleieinntekter ,00 Fastlønnstilskudd leger ,00 Økt tilskudd pga. fysiot.: ca. kr Ref.skyss-/kost v/pas.ledsag Tilskudd turnusleger - autorisasjonskontoret Sykelønnsrefusjon ,00 Fødselspermisjonsrefusjon , Avsatte feriepenger/ sykdom ,39 Avsatte feriepenger/ foreldreperm ,92 Mva kompensasjon - full sats ,25 Refusjon fra andre ,00 Driftsinntekter ,56 39, Kurative helsetjenester ,39 46, Bygg: Helsesenter Annet forbruksmateriell Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Rengjøringsmateriell, papir ,12 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Arbeidstøy oppg.pl Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Transportutg./drift av egne transportmidler ,48 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Forsikring transportmidler ,00 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Energi Olje ,27 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring ,00 Festeavgifter ,00 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende ,32 Verktøy, redskaper ,00 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet

6 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Diverse inventar og utstyr ,14 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Vedlikehold og byggetjenester ,69 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Vedlikehold utstyr Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Serviceavtaler og reparasjoner ,00 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Materialer til vedlikehold og påkostninger ,00 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Kjøp fra andre (private) ,40 Kjøp av renovasjonstjenester ,59 Mva kompensasjon - full sats ,80 Mva kompensasjon - middels sats 136,54 Totale driftsutgifter ,35 41,18 Mva kompensasjon - full sats ,80 Mva kompensasjon - middels sats -136,54 Driftsinntekter ,34 39,93 Bygg: Helsesenter ,01 41,45 0 Drift kjøkken helsesenter Fast lønn, drift ,90 25,81 Lønn vikarer ledig s ,63 Kun jan.-mars Lønn vikarer v/ perm ,27 Ikke juni Lørdag/søndag faste tillegg ,19 Kveld/natt faste tillegg ,98 Heliggdagstillegg i følge turnus ,66 Ferdig for 2013 Lørdag/ søndag faste 8 552,76 Kveld/ natt faste til 1 105,97 Annen fast lønn ,77 Lønn vikarer ,44 Sum fast lønn ,57 54, Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal ,34 Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal ,53 Lønn permisjonsvikar < 16 dager Kommunal ,62 Lønn ferievikarer

7 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Vikar lørdag/ søndag 420,00 Vikar lørdag/ søndag 420,00 Avt.fest.tlg-u/ref 304,64 Vikar kveld/ natt u/r 540,96 Lønn ekstrahjelp ,20 Tillegg ekstrahjelp 151,20 Overtid ,39 Forskjøvet arbeidstid Sum bevegelig lønn ,88 38, Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,39 56,34 Gruppelivsforsikring 1 755,91 Ulykkesforsikring 246,02 Sum sosiale utgifter ,32 56, Sum lønn og sosiale utgifter ,77 53, Matvarer ,23 Annet forbruksmateriell Rengjøringsmateriell, papir 159,12 Arbeidstøy ikke oppgavepliktig Diverse inventar og utstyr ,60 Medisinsk utstyr ,36 Serviceavtaler og reparasjoner ,10 Mva komp - full sats ,62 Mva kompensasjon - middels sats ,09 Driftsutgifter - uten lønn ,12 47,02 0 Totale driftsutgifter ,89 51, Brukerbetaling kost ,50 Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms ,00 Annet avgiftspliktig salg Sykelønnsrefusjon , Fødselspermisjonsrefusjon ,00 Avsatte feriepenger sykdom -701,25 Mva kompensasjon - full sats ,62 Mva kompensasjon - middels sats ,09

8 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Driftsinntekter ,46 39, Drift kjøkken helsesenter ,43 57, Drift Båtsfjord sykestue Fast lønn, drift ,70 Lønn vikarer ledig s ,97 Lønn vikarer v/ perm ,44 Avtalefestede tillegg 5 427,70 Lørdag/søndag faste tillegg ,94 Kveld/natt faste tillegg ,11 Heliggdagstillegg i følge turnus ,73 Ferdig for 2013 Lørdag/ søndag faste 6 691,03 Kveld/ natt faste tillegg ,46 Annen fast lønn ,79 Lærling budsjettert her Annen lønn lærlinger ,72 Lærling regnskapsført her Sum fast lønn ,59 44,24 0 Lønn vikarer ,64 Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal ,82 Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal ,98 Lønn permisjonsvikar Kommunal ,25 Lønn ferievikarer ,61 Ferie vikar lørdag/ søndag 1 484,00 Ferie vikar kveld/ natt 3 582,86 Vikar lørdag/ søndag 6 444,08 Vikar lørdag/ søndag 6 934,66 Avt.fest.tlg-u/ref ,40 Vikar kveld/ natt u/r ,46 Lønn ekstrahjelp ,84 Lønn ekstrahjelp bruker 4 703,22 Tillegg ekstrahjelp 3 242,42 Tillegg ekstrahjelp 6 408,28 Samlet prognose for vikar og ekstrahjelp

9 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Overtid ,58 Annen lønn Forskjøvet arbeidstid Samled prognose for overtid/ forskj. Arbtid Sum bevegelig lønn ,10 93,80 Samlet prognose for bevegelig lønn Arbeidsgivers andel KLP Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,89 Arbeidsgivers andel ,44 Ekstra arbeidsgivers 4 335,27 Gruppelivsforsikring 6 366,09 Ulykkesforsikring 892,10 Sum sosiale utgifter ,79 57,25 Sum lønn og sosiale utgifter ,48 52,01 Faglitteratur Abonnement ,20 Surstoff og lystgass ,20 Inkontinensutstyr ,06 Medikamenter ,42 Annet forbruksmateriell Velferdstiltak brukere Sengeutstyr Lintøy Arbeidstøy ikke oppgavepliktig ,00 Utgdekn. Ikke oppgpl 300,00 Telefon 477,00 Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv ,26 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Diverse inventar og utstyr ,64 Signalanlegg Vedlikehold utstyr Serviceavtaler og reparasjoner ,20 Renholds- og vaskeritjenester ,27 Kjøp fra staten 3 000

10 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Kjøp fra andre private Mva kompensasjon - full sats ,58 Mva kompensasjon - middels sats 6,41 Mva kompensasjon - lav sats 99,28 Overføringer til andre private Tapte kundefordringer 6 186,00 Driftsutgifter - uten lønn ,52 44,48 0 Totale driftsutgifter ,00 51, Brukerbetaling helse, pleie og omsorg ,00 Vederlag for sykehjemsplasser Vederlag kort.opph.institusjon Egenandeler forbruks -628,00 Egenand.poliklinikk, pasienter Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms ,00 Sykelønnsrefusjon , Avsatte feriepenger sykdom , Mva kompensasjon - full sats ,58 Mva kompensasjon - middels sats -6,41 Mva kompensasjon - lav sats -99,28 Refusjon fra Helse Finnmark , pr. mnd+aktivitetstilskudd (71070 i 2012) Driftsinntekter ,49 46, Drift Båtsfjord sykestue ,51 53, Demensavdeling Fjellheimen Fast lønn, drift ,11 Lønn vikarer ledig s 1 446,54 Lønn vikarer v/ perm ,25 Lørdag/søndag faste tillegg ,02 Kveld/natt faste tillegg ,10 Heliggdagstillegg i følge turnus ,22 Lørdag/ søndag faste 4 045,25

11 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik Kveld/ natt faste til 3 049,62 Helliggadstillegg vi 7 197,70 Annen fast lønn ,42 Sum fast lønn ,52 Avvik skyldes økte lokale tillegg høst Lønn vikarer ,74 Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal ,36 Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal ,60 Lønn permisjonsvikar Kommunal ,89 Lønn ferievikarer ,96 Ferie vikar lørdag/ søndag 2 492,00 Ferie vikar kveld/ natt 3 841,88 Vikar lørdag/ søndag 2 492,00 Vikar lørdag/ søndag 7 307,99 Avt.fest.tlg-u/ref 3 684,80 Vikar kveld/ natt u/r ,76 Lønn ekstrahjelp Lønn ekstrahjelp bruker 3 087,16 Tillegg ekstrahjelp 406,00 Tillegg ekstrahjelp 453,60 Samlet prognose vikar/ ekstrahjelp Overtid ,89 Annen lønn Forskjøvet arbeidstid Samlet prognose overtid med mer Sum bevegelig lønn ,63 58, Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,67 Gruppelivsforsikring 3 660,73 Ulykkesforsikring 512,96 Sum sosiale utgifter ,36 62,83 0 Sum lønn og sosiale utgifter ,22 50, Faglitteratur Abonnement ,20 Inkontinensutstyr ,03 Matvarer 577,20 Annet forbruksmateriell ,73

12 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik Velferdstiltak brukere ,00 Sengeutstyr Lintøy Arbeidstøy ikke oppgavepliktig ,40 Utgdekn. Ikke oppgpl 791,00 Diett/ kostgodtgjørelse 1 072,00 Ikke oppg.pl. R. utg ,44 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Diverse inventar og utstyr ,25 Signalanlegg Renholds- og vaskeritjenester ,45 Kjøp fra fylkeskommuner Mva kompensasjon - full sats ,99 Mva kompensasjon - middels sats 52,55 Mva kompensasjon - lav sats 270,84 Overføringer til andre private Driftsutgifter - uten lønn ,08 41,54 Samlet prognose 0 Totale driftsutgifter ,30 50, Brukerbetaling helse, pleie og omsorg ,00 5 av 12 mnd Vederlag for sykehjemsplasser Sykelønnsrefusjon , Fødselspermisjonsrefusjon ,00 Avsatte feriepenger sykdom ,58 Mva kompensasjon - full sats ,99 Mva kompensasjon - middels sats -52,55 Mva kompensasjon - lav sats -270,84 Driftsinntekter ,96 32, Demensavdeling Fjellheimen ,34 55,

13 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik Drift åpen omsorg Fast lønn, drift ,08 Lønn rådgiver -> ansvar styrket adm. 10 % Lønn vikarer ledig s ,88 Lønn vikarer v/ perm 3 046,93 Avtalefestede tillegg ,11 Lørdag/søndag faste tillegg ,41 Kveld/natt faste tillegg ,34 Heliggdagstillegg i følge turnus ,92 Funksjonstillegg Lørdag/ søndag faste 3 377,24 Kveld/ natt faste til 7 035,32 Annen fast lønn ,51 Omsorgslønn ,80 Sum fast lønn ,54 43, Lønn vikarer ,01 Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal ,00 Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal ,44 Lønn permisjonsvikar Kommunal ,13 Lønn ferievikarer ,22 Ferie vikar lørdag/ søndag 1 260,00 Ferie vikar kveld/ natt 1 478,11 Vikar lørdag/ søndag 2 338,01 Vikar lørdag/ søndag 2 999,25 Avt.fest.tlg-u/ref 3 643,16 Vikar kveld/ natt u/r 6 659,69 Lønn ekstrahjelp ,53 Lønn ekstrahjelp bruker 2 626,77 Ledsager til sykehus Tillegg ekstrahjelp 1 632,71 Overtid ,49 Annen lønn Forskjøvet arbeidstid Støttekontakter ,00

14 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik Sum bevegelig lønn ,52 51,19 0 Arbeidsgivers andel KLP Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,80 Pensjon rådgiver skal overføres til ansvar 6000 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,42 Gruppelivsforsikring 4 184,85 Ulykkesforsikring 586,41 Sum sosiale utgifter ,48 61, Sum lønn og sosiale utgifter ,54 46, Papir/toner til kopim./printer 3 033,00 Faglitteratur Abonnement ,20 Materiell kunst og håndtverk Matvarer ,63 Bevert.v.kurs, opplæring, møte Annet forbruksmateriell ,73 Velferdstiltak brukere Sengeutstyr Lintøy Hotellutgifter - møter mm ikke kurs Arbeidstøy ikke oppgavepliktig Telefon ,53 Mobiltelefoner ,15 Internett ,18 Kursavgifter Diett-/kostgodtgjørelse ,00 Oppholdsutgifter Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig ,13 Arbeidstøy oppg.pl Transportutg./drift av egne transportmidler ,62 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv ,89 Forsikring transportmidler Energi ,72 Olje ,10

15 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik Alarmer ,22 Leie av lokaler og grunn ,00 EDB-lisenser 9 324,00 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Inventar og utstyr Diverse inventar og utstyr ,41 Trygghetsalarmer ,03 Medisinske hjelpemidler Kjøp, leie og leasing av transportmidler ,00 Vedlikehold utstyr Reparasjoner utstyr ,60 Renholds- og vaskeritjenester ,02 Kjøp fra andre private Kjøp av tjenester bfj.service ,00 Mva kompensasjon - full sats ,79 Mva kompensasjon - middels sats 1 593,51 Mva kompensasjon - lav sats 247,67 Overføringer til andre private ,00 Driftsutgifter - uten lønn ,13 54,12 0 Totale driftsutgifter ,67 47, Brukerbet sos tjen ,50 Betaling for hjemmetjenester Vederlag kort.opph.alderspensj Husleie, festeavgifter, utleieinntekter ,00 Ref. fra nav ,00 Sykelønnsrefusjon , Avsatte feriepenger sykdom ,84 Mva kompensasjon - full sats ,79 Mva kompensasjon - middels sats ,51 Mva kompensasjon - lav sats -247,67 Refusjon fra andre ,00 Tilbakebetalt Helse Finnm. for ledsagertj. Driftsinntekter ,31 25, Drift åpen omsorg ,36 49,49 0

16 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik PU-boliger Fast lønn, drift ,17 Lønn vikarer ledig s ,03 Lønn vikarer v/ perm 2 613,08 Avtalefestede tillegg 2 320,96 Lørdag/søndag faste tillegg ,69 Kveld/natt faste tillegg ,91 Heliggdagstillegg i følge turnus ,04 Lørdag/ søndag faste ,63 Kveld/ natt faste til ,36 Annen fast lønn ,52 Sum fast lønn ,39 48,85 Avvik skyldes hovedsakelig lokale tillegg Lønn vikarer ,94 Lønn vikar foreldrep 2 314,34 Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal ,48 Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal ,63 Lønn permisjonsvikar Kommunal ,55 Lønn ferievikarer ,47 Ferie vikar lørdag/ søndag 6 860,00 Ferie vikar kveld/ natt ,90 Vikar lørdag/ søndag ,92 Vikar lørdag/ søndag ,91 Avt.fest.tlg-u/ref ,14 Vikar kveld/ natt u/r ,20 Lønn ekstrahjelp ,85 Lønn ekstrahjelp bruker ,07 Tillegg ekstrahjelp 1 890,02 Tillegg ekstrahjelp 5 794,32 Overtid ,37 Annen lønn Forskjøvet arbeidstid Sum bevegelig lønn ,11 85,31 Økt sykelønnsrefusjon reduserer avviket noe

17 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,52 Gruppelivsforsikring 6 333,28 Ulykkesforsikring 887,47 Sum sosiale utgifter ,27 55, Sum lønn og sosiale utgifter ,77 53, Papir/toner til kopim./printer 1 831,00 Faglitteratur Abonnement ,72 Annet forbruksmateriell ,71 Velferdstiltak brukere Telefon 236,32 Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement Diett-/kostgodtgjørelse 1 273,00 Arbeidstøy oppg.pl Energi ,48 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring ,00 Festeavgifter Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende ,31 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Diverse inventar og utstyr ,28 Vedlikehold utstyr Serviceavtaler og reparasjoner Kjøp fra andre private Kjøp av tjenester bfj.service ,00 Mva kompensasjon - full sats ,20 Mva kompensasjon - middels sats 1 272,63 Mva kompensasjon - lav sats 297,84 Driftsutgifter - uten lønn ,49 44,24 0 Totale driftsutgifter ,26 53, Brukerbetaling helse, pleie og omsorg ,00 Bet. for strøm fra beboere Husleie, festeavgifter, utleieinntekter Ref. fra nav ,

18 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik St.tilsk.resurskrevende bruker Sykelønnsrefusjon , Avsatte feriepenger sykdom , Mva kompensasjon - full sats ,20 Mva kompensasjon - middels sats ,63 Mva kompensasjon - lav sats -297,84 Driftsinntekter ,22 9, PU-boliger ,04 72, Netto utgift hele helse og omsorg ,29 52,