Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Transkript

1 0001 Prosjekt NordVest Russland Lønn vikarer Matvarer Gaver, påskjønnelser o.l Utgifter arrangement Hotellutgifter møter mm ikke kurs Div. gebyr Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Overføringer til andre private utgifter Refusjon fra staten inntekter Prosjekt NordVest Russland 0003 Prosjekt: Psykiatri Fast lønn, drift Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon full sats utgifter Refusjon fra staten Mva kompensasjon full sats inntekter Prosjekt: Psykiatri Samhandlingsreformen Transportutg./drift av egne transportmidler Kjøp fra staten Medfinansiering spesialist helestjenesten utgifter Samhandlingsreformen Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 1

2 Kommentarer (Andre endringer) Her legges inn samme beløp som for Eksakt beløp blir først klart når statsbudsjettet legges fram oeh flyttet til art sm (Andre endringer) Her legges inn samme beløp som for Eksakt beløp blir først klart når statsbudsjettet legges fram oeh 0054 Frisklivsentral Avsetninger til bundne fond utgifter Refusjon fra staten inntekter Frisklivsentral 0021 Prosjekt: Skolesekken Honorar Abonnement Hotellutgifter opplæring/kurs Transportutg./drift av egne transportmidler Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Avsetninger til bundne fond utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra fylkeskommuner inntekter Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 2

3 Prosjekt: Skolesekken Fri rettshjelp i offentlige servicekontor Juridisk bistand Mva kompensasjon full sats utgifter Refusjon fra staten Mva kompensasjon full sats Bruk av bundne fond inntekter Fri rettshjelp i offentlige servicekontor Kommentarer (Andre endringer) Flyttet fra art sm (Andre endringer) Flyttet til art sm 0036 Grenseløst i nordtiltak Finland Matvarer Hotellfrokost, bevertning mm Hotellutgifter opplæring/kurs Kjøp fra andre private Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Avsetninger til bundne fond utgifter Refusjon fra staten Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Bruk av bundne fond Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 3

4 inntekter Grenseløst i nordtiltak Finland 0043 Bosetting av flyktninger Lønn undervisningspersonell Lønn undervisningspersonell Lønn undervisning over 100p stilling Lønn undervisning over 100p stilling Lønn vikarer ledig stilling Lærer Lønn vikarer v/perm uten lønn Kommunal Avtalefestede tillegg Annen fast lønn Lønn vikarer Lønn vikarer Engasjementer Engasjementer Kjøregodtgjørelse trekkpliktig Fordel fri telefon, avg.pl Motpost fordel fri telefon Introduksjonsstønad Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Gruppelivforsikring Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Kontormateriell Undervisningsmateriell Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 4

5 Undervisningsmateriell Itmateriell Annet forbruksmateriell Velferdstiltak ansatte Utgiftsdekning ikke oppgavepliktig Telefon Telefon Telefon Mobiltelefoner Mobiltelefoner Annonse Annonse Kursholder/foreleser ekstern Kursavgifter Kursavgifter Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Energi Leie av lokaler og grunn Edblisenser Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Inventar og utstyr Inventar og utstyr Diverse inventar og utstyr Datautstyr Kjøp fra andre private Kjøp av renovasjonstjenester Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 5

6 Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Overføring til kommuner Overføring til kommuner Morarenter Avsetninger til disposisjonsfond utgifter Salg varer/tjen utenfor avg.omr., div Husleie, festeavgifter, utleieinntekter Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjon Sykelønnsrefusjon Sykelønnsrefusjon Avsatte feriepenger refusjon Annen refusjon Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre private Integreringstilsk. flyktninger Bruk av disposisjonsfond inntekter Bosetting av flyktninger Kommentarer (Andre endringer) Kjøregodtgjørelse satt til 0. Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 6

7 Privat bil brukes ikke i jobb BSU (Andre endringer) Velferdstiltak økes. Det tas høyde for treningsavgift, sykler, tannhelsetjeneste BSU (Andre endringer) Konto er ikke i bruk, budsjettpost overført BSU (Andre endringer) Innleie av ekstern kursholder for matlaging o.l BSU (Andre endringer) Posten økes ifbm flere reiser til Vadsø for oppholdskort, personnr o.l BSU (Andre endringer) Flere leiligheter knyttet til flyktningene. Posten økes BSU (Andre endringer) Flere utleieenheter, 6 stk for BSU (Andre endringer) Fordeling Microsoftlisenser oeh (Andre endringer) Posten brukes ikke, budsjettpost overført BSU (Andre endringer) kr fra andre poster, økes med 5000 i tillegg. Beregnet at 4 flyktninger utkjøpes med kr i møbler, til diverse inventar BSU (Andre endringer) I hovedsak tolketjeneste. Tettere oppfølging med flyktningene ved bruk av tolk i møter BSU Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 7

8 (Andre endringer) Posten fjernes, brukes når flyktningene flytter mellom kommuner, men beløpet skal være tatt høyde for i integreringstilskuddet BSU (Andre endringer) Posten settes foreløpig i 0, evt overskudd overføres disp.fond BSU (Andre endringer) Flere flyktninger og utleieenheter. Avvik mellom inntekter og utgifter vil forekomme når boligene står tomme mellom flytting eller i påvente av nye leieboere BSU (Andre endringer) Årlig tilskudd ca for norskopplæring, beregnet ca per capita for flyktninger og ca som tilskudd for tilflyttede med rett til opplæring BSU (Andre endringer) Integreringstilskudd for alle bosatte i 2012 med tillegg av en planlagt familiegjenforening i BSU (Andre endringer) Budsjetteres for å få nettoibeløp for ansvaret i 0, oeh 0044 Studiesenteret Fast lønn, drift Gruppelivforsikring Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. utgifter Refusjon fra andre private 3 60 inntekter 3 60 Studiesenteret Oppreisningsordning barnehjemsbarn Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 8

9 Fast lønn, drift Kjøp fra kommuner Overføringer til andre private utgifter Sykelønnsrefusjon inntekter Oppreisningsordning barnehjemsbarn Folkehelsearbeid Inventar og utstyr Inventar og utstyr Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Avsetninger til bundne fond utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra fylkeskommuner Bruk av bundne fond inntekter Folkehelsearbeid 0047 Boligsosial plan Refusjon fra staten inntekter Boligsosial plan Brobyggingsprosjektet Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 9

10 Fast lønn, drift Kveld/natt faste tillegg Lønn sykevikar 16 dager Kommunal Lønn permisjonsvikar Kommunal Avtalefestede tillegg uten refusjon Vikar kveld/natt u/refusjon/permisjon m/lønn Overtid Arbeidsgivers andel KLP Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Kursavgifter Diett/kostgodtgjørelse Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Diverse inventar og utstyr Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Sykelønnsrefusjon Avsatte feriepenger refusjon Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Bruk av bundne fond utgifter inntekter Brobyggingsprosjektet Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 10

11 0049 Vikarpool Fast lønn, drift Kjøregodtgjørelse trekkpliktig Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Edblisenser utgifter Sykelønnsrefusjon Internsalg Bruk av bundne fond inntekter Vikarpool Kommentarer (Andre endringer) Fordeling Microsoftlisenser oeh (Andre endringer) Vikarlønn belastes riktig ansvar ved internsalg oeh (Andre endringer) Fond brukes opp i oeh 0050 Kompetanseutvikling ansatte Faglitteratur Faglitteratur Bevert.v.kurs, opplæring, møte Kursholder/foreleser ekstern Kursholder/foreleser ekstern Kursavgifter Kursavgifter Kursavgifter Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 11

12 Kursavgifter Kursavgifter Kursavgifter Kursavgifter Kursavgifter Kursavgifter Opplæringstiltak for ansatte Hotellutgifter opplæring/kurs Hotellutgifter opplæring/kurs Hotellutgifter opplæring/kurs Hotellutgifter opplæring/kurs Hotellutgifter opplæring/kurs Hotellutgifter opplæring/kurs Hotellutgifter opplæring/kurs Andre utgifter til opplæring, kurs Diett/kostgodtgjørelse Diett/kostgodtgjørelse Diett/kostgodtgjørelse Diett/kostgodtgjørelse Diett/kostgodtgjørelse Diett/kostgodtgjørelse Diett/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Administrativ forpleining, bruspenger Administrativ forpleining, bruspenger Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 12

13 Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Annen godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Avsetninger til bundne fond Avsetninger til bundne fond utgifter Refusjon fra staten Ref.fra fylkesmannen Mva kompensasjon full sats Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 13

14 Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra fylkeskommuner Refusjon fra andre private Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond inntekter Kompetanseutvikling ansatte Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 14

15 Kommentarer (Andre endringer) Økes noe da også Båtsfjord havn er kommet med. I tillegg en generekll økning på ca , oeh (Andre endringer) Gjenværende på internt omstillingsfond er vedtatt brukt til kompetansemidler. Her brukes resten opp oeh 0051 Prosjekt ungdomsfiske Engasjementer Annet forbruksmateriell Utgifter arrangement Annonse Transportutg./drift av egne transportmidler Yrkesskadeforsikring, lovpålagt Kjøp, leie og leasing av transportmidler Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats Refusjon fra fylkeskommuner Refusjon fra andre private inntekter Prosjekt ungdomsfiske Go!Gednje Annet forbruksmateriell Utgifter arrangement Annonse Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 15

16 utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra andre private inntekter Go!Gednje Planarbeid Fast lønn, drift Engasjementer Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Gruppelivforsikring Konsulenttjenester utgifter Sykelønnsrefusjon Sykelønnsrefusjon Bruk av disposisjonsfond inntekter Planarbeid 0010 Helsestasjon for ungdom Medikamenter Mobiltelefoner Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon full sats Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 16

17 Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Bruk av bundne fond inntekter Helsestasjon for ungdom Kompetheving psykisk helsearb Hotellutgifter opplæring/kurs Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Diett/kostgodtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Bruk av bundne fond Bruk av bundne fond inntekter Kompetheving psykisk helsearb 0029 Rusmisbruk, forebyggende tiltak Fast lønn, drift Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 17

18 Fast lønn, drift Annen fast lønn Annen fast lønn Honorar Kjøregodtgjørelse trekkpliktig Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Kontormateriell Matvarer Bevert.v.kurs, opplæring, møte Annet forbruksmateriell Hotellutgifter møter mm ikke kurs Arbeidstøy ikke oppgavepliktig Telefon Mobiltelefoner Internett Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Diett/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Administrativ forpleining, bruspenger Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Leie av lokaler og grunn Festeavgifter Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 18

19 Verktøy, redskaper Konsulenttjenester Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats utgifter Salg varer/tjen utenfor avg.omr., div Annet avgiftspliktig salg Refusjon fra staten Ref.fra fylkesmannen Ref.fra nav Sykelønnsrefusjon Sykelønnsrefusjon Avsatte feriepenger refusjon Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra andre private Bruk av bundne fond inntekter Rusmisbruk, forebyggende tiltak Kommentarer (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 19

20 (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh 1000 Politiske organ Annen lønn ekstrahjelp Omsorgslønn Tapt arbeidsfortjeneste Godtgjørelse, heltidspolitikere Møtegodtgjørelse Møtegodtgjørelse Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Arbeidsgivers andel KLP ordførere Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Kontormateriell Faglitteratur Abonnement Abonnement Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ordfører Bevert.v.kurs, opplæring, møte Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 20

21 Bevert. ved politiske møter Bevert. ved politiske møter Bevert. ved pol.representasjon Hotellfrokost, bevertning mm Annet forbruksmateriell Gaver, påskjønnelser o.l Tjenestefrikjøp ref.lønn Tjenestefrikjøp ref.lønn Hotellutgifter møter mm ikke kurs Banktjenester Telefon Mobiltelefoner Mobiltelefoner Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement Annonse Trykking, kopiering Gaver ved representasjon Kursavgifter Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Reisegodtgjørelse Diett/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Gaver i arbeidsforhold, trekkfri Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Leie av lokaler og grunn Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 21

22 Div. medlemskap Inventar og utstyr Inv./utstyr til bedr.arb.miljø Diverse inventar og utstyr Datautstyr Juridisk bistand Kjøp fra andre private Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Mva komp konvertering Overføring til kommuner Overføring til ØstFinnmark Regionråd Overføringer til andre private Overføringer til andre private Overføringer til andre private Overføringer til andre private Overføringer til andre private Reserverte bevilgniinger/avsetninger Morarenter 6 utgifter Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjon Avsatte feriepenger refusjon Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Mva komp konvertering Refusjon fra andre private 1 03 inntekter Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 22

23 Politiske organ Kommentarer (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget oeh (Andre endringer) Anbefalt tilskudd fra dnb er kr , iflg. brev av sm (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget oeh (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget oeh (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget oeh (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget oeh (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget oeh (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget oeh 1001 Politikeropplæring Faglitteratur Bevert.v.kurs, opplæring, møte Kursholder/foreleser ekstern Kursavgifter Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Konsulenttjenester Juridisk bistand Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 23

24 Juridisk bistand Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Ref. ks inntekter Politikeropplæring Kommentarer (Andre endringer) Antatt mindre opplæring i (Andre endringer) Antatt mindre opplæring i (Andre endringer) Antatt mindre opplæring i Kontrollutvalg Møtegodtgjørelse Abonnement Bevert. ved politiske møter Tjenestefrikjøp ref.lønn Kursavgifter Reisegodtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Morarenter utgifter Kontrollutvalg Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 24

25 1010 Valg og støtte til politiske partier Kontormateriell Bevert. ved politiske møter Hotellutgifter møter mm ikke kurs Posttjenester Annonse Kursavgifter Diett/kostgodtgjørelse Diett/kostgodtgjørelse Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Leie av lokaler og grunn Edblisenser Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Overføringer til andre private utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra andre private inntekter Valg og støtte til politiske partier Kommentarer (Budsjettreg) Det meste av annonseringen vil dekkes av fylkeskommunen, men må regne med noe fra kommunen også. (eks. utlysning av valgfunksjonærer m.m) (Budsjettreg) Leier her pensjonisthuset fra fredag til mandags morgen. Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 25

26 1100 Tilskudd og kjøp av tjenester Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Kjøp fra fylkeskommuner Kjøp fra fylkeskommuner Kjøp av tj. fra distriktsrev Kjøp av tj. fra distriktsrev Kjøp fra interk. arkiv Kjøp fra andre private Kjøp av tjenester linken Kjøp av tjenester bfj.service Kjøp av.tj båtsfj.bedr.helsetj Kjøp av.tj båtsfj.bedr.helsetj Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva komp konvertering Overføringer til andre private Overføringer til andre private utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva komp konvertering Bruk av disposisjonsfond inntekter Tilskudd og kjøp av tjenester Kommentarer (Budsjettreg) Årlig andel Kontrollutvalgan IS. Justeres litt etter regnskapstall TG (Budsjettreg) Medlemskontingent IKAF. Ingen endringer. Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 26

27 T.G (Budsjettreg) Eiertilskudd IKAF. Justeres etter regnskapstall T.G (Budsjettreg) Ingen endring (Budsjettreg) Serviceavgift til Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste AS. Denne justeres etter regnskapstall T.G (Budsjettreg) Denne endres ikke T.G (Budsjettreg) Overføring til Båtsfjordservice. Budsjett justert etter regnskapstall T.G 1110 Digforsk Telefon Linjeleie, sambandsleie Inventar og utstyr Mva kompensasjon full sats Mva komp konvertering utgifter Salg varer/tjen utenfor avg.omr Salg varer/tjen utenfor avg.omr., div Husleie, festeavgifter, utleieinntekter Mva kompensasjon full sats Mva komp konvertering Refusjon fra andre private inntekter Digforsk Kirkelig fellesråd Overføringer til andre private Overføringer til andre private utgifter Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 27

28 Bruk av disposisjonsfond inntekter Kirkelig fellesråd Kommentarer (Andre endringer) Jfr. vedtak i Formannskapet sak 40/12. Dette medfører for 2013: Økning i tilskudd: Økning i pensjon: Økning i lønn/ andre utgifter: kr Tilsammen kr oeh 1140 Voksenopplæring/ annen opplæring Lønn undervisningspersonell Lønn undervisning over 100p stilling Avtalefestede tillegg Annen fast lønn Lønn ekstrahjelp Eksamensvakt Arbeidsgivers andel SPK Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Undervisningsmateriell Annonse Kursavgifter Diett/kostgodtgjørelse Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Trekkfritt stipend Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Kjøp fra kommuner Kjøp fra andre private Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 28

29 Mva kompensasjon full sats Mva komp konvertering Overføring til kommuner Overføirng til ØstFinnmark Kompetansesenter Tilskudd div. kulturtiltak utgifter Refusjon fra staten Ref.fra fylkesmannen Mva kompensasjon full sats Mva komp konvertering Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre private Ref. lønn inntekter Voksenopplæring/ annen opplæring Kommentarer (Andre endringer) Ikke behov oeh (Andre endringer) medlemsskap i studiesenteret.no opphører fra oeh (Andre endringer) Betaling elever i andre kommuner oeh (Andre endringer) Refusjon elever fra andre kommuner oeh 1150 Videregående opplæring losa Fast lønn, drift Lønn undervisningspersonell Lønn undervisning over 100p stilling Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 29

30 Lønn vikarer ledig stilling Kommunal Lønn vikarer v/perm uten lønn Lærer Avtalefestede tillegg Annen fast lønn Lønn vikarer Lønn sykevikar 16 dager Kommunal Lønn permisjonsvikar Lærer Lønn ekstrahjelp bruker Engasjementer Overtid Eksamensvakt Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Kontormateriell Abonnement Øredifferanse Posttjenester Telefon Mobiltelefoner Energi Leie av lokaler og grunn Leie av lokaler og grunn Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Inventar og utstyr Diverse inventar og utstyr Andre service/driftsavt. it Serviceavtaler og reparasjoner Renholds og vaskeritjenester Mva kompensasjon full sats Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 30

31 Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva komp konvertering utgifter Ref.fra nav Sykelønnsrefusjon Fødselspermisjonsrefusjon Avsatte feriepenger refusjon Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva komp konvertering Refusjon fra fylkeskommuner Refusjon fra andre private Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond inntekter Videregående opplæring losa Kommentarer (Andre endringer) Justert til 6 mnd. drift OEH (Andre endringer) Justert til 6 mnd. drift OEH (Andre endringer) Justert til 8 mnd. leie OEH (Andre endringer) Justert i forhold til 8 mnd. leie OEH (Andre endringer) Justert etter 8 mnd. leie OEH (Andre endringer) Justert for 7 mnd. drift i Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 31

32 Full refusjon av alle lønnsutgifter OEH 1160 Kommunalt næringsfond Næringstilskudd Avsetninger til bundne fond utgifter Refusjon fra fylkeskommuner Refusjon fra kommuner Renteinntekter Renter næringsfond Bruk av bundne fond Bruk av næringsfond inntekter Kommunalt næringsfond 1161 Omstillingsmidler Møtegodtgjørelse Tjenestefrikjøp ref.lønn Hotellutgifter møter mm ikke kurs Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Konsulenttjenester Kjøp av tjenester linken Mva kompensasjon full sats Mva komp konvertering Bedriftsutv.tiltak omst.midl Næringstilskudd Avsetninger til bundne fond utgifter Mva kompensasjon full sats Mva komp konvertering Rapportmal: Kommentarer drift 2. november 2012 kl Side 32