FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT Rådmannens forslag

Transkript

1 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag

2 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett. 5. Vedlegg 1B Driftsbudsjett, detaljert. 6. Vedlegg 2A Investeringsbudsjett. 7. Vedlegg 2B Investeringsbudsjett, detaljert. 8. Ansvarskontoplan 9. Tjenestekontoplan.

3 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter

4 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

5 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert

6 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert

7 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringer

8 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk

9 9

10 Ansvar: 1000 Politisk styring og kontrollorganer Tjeneste: 1000 Kommunestyre 1080 Godtgjørelse kommunestyre Tapt arb.fortjeneste forlkevalgte Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Pensjoner Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Bevertning og representasjon Erkjentlighetsgaver Frikjøp folkevalgte Telefonutgifter Annonse, reklame, informasjon Trykking/kopiering Representasjon Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Inventar og utstyr Sum utgifter Sum tjeneste: 1000 Kommunestyre Tjeneste: 1001 Formannskap 1081 Godtgjørelse formannskap og sektorstyre Tapt arb.fortjeneste forlkevalgte Arbeidsgiveravgift Bevertning og representasjon Frikjøp folkevalgte Telefonutgifter Trykking/kopiering Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 1001 Formannskap Tjeneste: 1002 Andre utvalg 1082 Godtgjørelse andre utvalg Tapt arb.fortjeneste forlkevalgte Arbeidsgiveravgift Bevertning og representasjon Frikjøp folkevalgte Km.godtgjørelse Sum utgifter Sum tjeneste: 1002 Andre utvalg Tjeneste: 1005 Kontrollutvalg 1082 Godtgjørelse andre utvalg Tapt arb.fortjeneste forlkevalgte Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift

11 1116 Bevertning og representasjon Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 1005 Kontrollutvalg Tjeneste: 1006 Amu 1100 Kontormateriell Ikke oppg.pl. reiseutgifter Inventar og utstyr Sum utgifter Sum tjeneste: 1006 Amu Tjeneste: 1010 Valg 1030 Ekstrahjelp Godtgjørelse andre utvalg Tapt arb.fortjeneste forlkevalgte Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning og representasjon Frikjøp folkevalgte Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Husleie, leie av lokaler Edb-utstyr Sum utgifter Sum tjeneste: 1010 Valg Tjeneste: 1020 Støtte politiske partier 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Andre statlige overføringer Sum inntekter Sum tjeneste: 1020 Støtte politiske partier Tjeneste: 1050 Revisjon 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 1050 Revisjon Sum ansvar: 1000 Politisk styring og kontrollorganer Ansvar: 1020 Formannskapet, res. tilleggsbevilgnnger Tjeneste: 1001 Formannskap 1330 Til fylkeskommunen./fylkeskomm. instit Overføringer til andre Res. bevilgninger/avsetninger

12 Sum utgifter Sum tjeneste: 1001 Formannskap Tjeneste: 3855 Vennskapsby 1030 Ekstrahjelp Annen lønn og tr.pl. godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Internkjøp Sum utgifter Refusjoner fra andre (private) Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum tjeneste: 3855 Vennskapsby Sum ansvar: 1020 Formannskapet, res. tilleggsbevilgnnger Ansvar: 1100 Administrativ ledelse og styring Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Overtid Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Bevertning og representasjon Telefonutgifter Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Kontingenter Inventar og utstyr Internkjøp Sum utgifter Kaffepenger Avg.pliktig salg varer og tjenester Refusjoner fra andre (private) Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 1801 Eldrerådet 1123 Velferdstiltak brukere Annet forbruksmateriell/råvarer Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl

13 Sum utgifter Sum tjeneste: 1801 Eldrerådet Tjeneste: 1802 Råd for funksjonshemmede 1123 Velferdstiltak brukere Annet forbruksmateriell/råvarer Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Sum utgifter Sum tjeneste: 1802 Råd for funksjonshemmede Tjeneste: 2340 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 1123 Velferdstiltak brukere Sum utgifter Sum tjeneste: 2340 Aktivisering eldre og funksjonshemmede Tjeneste: 2341 Miljøkafe 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 2341 Miljøkafe Tjeneste: 3200 Kommunal næringsvirksomhet 3929 Salg aksjer og andeler Sum inntekter Sum tjeneste: 3200 Kommunal næringsvirksomhet Sum ansvar: 1100 Administrativ ledelse og styring Ansvar: 1120 Næringsavdelingen Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Telefonutgifter Trykking/kopiering Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Avskrivinger Sum utgifter Kaffepenger Husleieinntekter Bruk av bundne fond Sum inntekter

14 Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 3252 Andre næringsformål 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 3252 Andre næringsformål Sum ansvar: 1120 Næringsavdelingen Ansvar: 1121 Fondsforvaltning Tjeneste: 3201 Kvotekraft 1410 Skatt kvotekraft Sum utgifter Salg kvotekraft Sum inntekter Sum tjeneste: 3201 Kvotekraft Tjeneste: 3202 Konsesjonskraftinntekter 1891 Salg konsesjonskraft Sum inntekter Sum tjeneste: 3202 Konsesjonskraftinntekter Tjeneste: 3253 Næringsfondet 1476 Næringstilskudd Avsetninger til bunde fond Overføring til kapitalregnskapet Kjøp aksjer og andeler Sum utgifter Refusjoner fra andre (private) Overføringer fra andre Bruk av bundne fond Overføring fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: 3253 Næringsfondet Tjeneste: 3254 Hjemfallsfondet 1550 Avsetninger til bunde fond Sum utgifter Utbytte fra selskaper Sum inntekter Sum tjeneste: 3254 Hjemfallsfondet Tjeneste: 8700 Renter/utbytte og lån 1900 Renteinntekter Sum inntekter Sum tjeneste: 8700 Renter/utbytte og lån

15 Sum ansvar: 1121 Fondsforvaltning Ansvar: 1123 Sysselsetting Tjeneste: 3259 Sysselsetting 1010 Fast lønn Pensjoner Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Person/yrkesskadeforsikring Internkjøp Sum utgifter Sum tjeneste: 3259 Sysselsetting Sum ansvar: 1123 Sysselsetting Ansvar: 1124 Landbrukskontor Tjeneste: 3255 Landbrukskontor 1010 Fast lønn T-trinnstillegg Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Telefonutgifter Trykking/kopiering Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Person/yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Sum utgifter Brukerbetaling ord. komm. tjenester Kaffepenger Refusjoner fra kommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 3255 Landbrukskontor Sum ansvar: 1124 Landbrukskontor Ansvar: 1125 Landbruksvikarer Tjeneste: 3256 Landbruksvikarer 1010 Fast lønn T-trinnstillegg Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Telefonutgifter Km.godtgjørelse Klesgodtgjørelse Person/yrkesskadeforsikring Sum utgifter

16 1600 Brukerbetaling ord. komm. tjenester Refusjon sykepenger Andre statlige overføringer Sum inntekter Sum tjeneste: 3256 Landbruksvikarer Sum ansvar: 1125 Landbruksvikarer Ansvar: 1127 Skogbruk Tjeneste: 3257 Skogkultur og veier 1010 Fast lønn Pensjoner Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell/råvarer Person/yrkesskadeforsikring Overføringer til andre Næringstilskudd Sum utgifter Diverse inntekter Avg.pliktig salg varer og tjenester Refusjoner fra staten Sum inntekter Sum tjeneste: 3257 Skogkultur og veier Sum ansvar: 1127 Skogbruk Ansvar: 1128 Fiskesforvaltning Tjeneste: 3600 Naturforvaltning og friluftsliv 1129 Annet forbruksmateriell/råvarer Sum utgifter Sum tjeneste: 3600 Naturforvaltning og friluftsliv Sum ansvar: 1128 Fiskesforvaltning Ansvar: 1129 Viltforvaltning Tjeneste: 3600 Naturforvaltning og friluftsliv 1010 Fast lønn Overtid Pensjoner Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell/råvarer Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Person/yrkesskadeforsikring Til andre/driftsavtaler med private Avsetninger til bunde fond Sum utgifter Diverse inntekter

17 1628 Andre avgiftsfrie inntekter Sum inntekter Sum tjeneste: 3600 Naturforvaltning og friluftsliv Tjeneste: 8700 Renter/utbytte og lån 1900 Renteinntekter Sum inntekter Sum tjeneste: 8700 Renter/utbytte og lån Sum ansvar: 1129 Viltforvaltning Ansvar: 1130 Lønn og personal Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Overtid Lønn lærlinger Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Bevertning og representasjon Telefonutgifter Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Sum utgifter Kaffepenger Refusjon sykepenger Refusjon fra fylkeskommuner Overføringer fra andre Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 1210 Organisasjonsutvikling 1105 Undervisningsmateriell Konsulenttjenester Sum utgifter Sum tjeneste: 1210 Organisasjonsutvikling Sum ansvar: 1130 Lønn og personal Ansvar: 1140 Økonomiseksjonen Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Ekstrahjelp Overtid Pensjoner

18 1092 Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Bevertning og representasjon Velferdstiltak ansatte Klær og sko Tellepenger Annet forbruksmateriell/råvarer Telefonutgifter Porto Datakommunikasjon Betalingsformidling Innfordringskostnader Betalingsformidling/finansforvaltning Trykking/kopiering Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Leasing maskiner Internkjøp Sum utgifter Refusjon innfordringsomkostninger Kaffepenger Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Overføringer fra andre Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 1208 Velferdstiltak 1622 Refusjon innfordringsomkostninger Sum inntekter Sum tjeneste: 1208 Velferdstiltak Sum ansvar: 1140 Økonomiseksjonen Ansvar: 1142 Sirk Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Bevertning og representasjon Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl

19 1160 Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Kontingenter Inventar og utstyr Sum utgifter Kaffepenger Refusjon fødselspenger Refusjoner fra kommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Sum ansvar: 1142 Sirk Ansvar: 1150 Flyktningekontor Tjeneste: 1200 Administrasjon 1621 Diverse inntekter Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 2425 Flyktninger og asylmottakere 1010 Fast lønn T-trinnstillegg Ekstrahjelp Overtid Annen lønn og tr.pl. godtgjørelser Godtgjørelse andre utvalg Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Matvarer Velferdstiltak brukere Annet forbruksmateriell/råvarer Telefonutgifter Informasjonsmateriell Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Intern opplæring Kurs klienter Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Husleie, leie av lokaler Inventar og utstyr Byggetjenester, vedlikehold og nybygg Vedlikehold inventar og utstyr Internkjøp Overføring til oppvekst/fritid Overføring til helse og sosial

20 1350 Til andre kommuner/institusjoner Overføringer til andre Avsetninger til bunde fond Sum utgifter Diverse inntekter Kaffepenger Husleieinntekter Refusjon sykepenger Refusjon fra fylkeskommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 2425 Flyktninger og asylmottakere Sum ansvar: 1150 Flyktningekontor Ansvar: 1160 Kundetorg Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Vikar ved sykdom Ekstrahjelp Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Annet forbruksmateriell/råvarer Telefonutgifter Trykking/kopiering Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Husleie, leie av lokaler Kontingenter Inventar og utstyr Avskrivinger Sum utgifter Kaffepenger Avg.pliktig salg varer og tjenester Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Sum ansvar: 1160 Kundetorg Ansvar: 1200 Administrative fellestjenester Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Lønn lærlinger Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp

21 1099 Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Telefonutgifter Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Forsikringer Kontingenter Inventar og utstyr Leasing maskiner Innfordringskostnader Sum utgifter Refusjon innfordringsomkostninger Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 1201 Informasjon 1140 Annonse, reklame, informasjon Sum utgifter Sum tjeneste: 1201 Informasjon Tjeneste: 1205 Edb 3203 Data og it-utstyr Sum utgifter Overføring fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: 1205 Edb Tjeneste: 1210 Organisasjonsutvikling 1105 Undervisningsmateriell Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Konsulenttjenester Sum utgifter Sum tjeneste: 1210 Organisasjonsutvikling Tjeneste: 1225 Nyansettelser 1168 Flyttegodtgjørelse Sum utgifter Sum tjeneste: 1225 Nyansettelser Tjeneste: 1240 Bedriftshelsetjeneste 1370 Til andre/driftsavtaler med private Sum utgifter Sum tjeneste: 1240 Bedriftshelsetjeneste

22 Tjeneste: 1260 Felles it-utgifter 1132 Datakommunikasjon Driftsavtaler, lisenser edb Serviceavtaler og reperasjoner Sum utgifter Sum tjeneste: 1260 Felles it-utgifter Tjeneste: 1275 Trykkeri og posttjeneste 1130 Telefonutgifter Porto Sum utgifter Sum tjeneste: 1275 Trykkeri og posttjeneste Tjeneste: 1280 Lvk 1196 Kontingenter Sum utgifter Sum tjeneste: 1280 Lvk Tjeneste: 1281 Salten regionråd 1136 Bredbånd Kontingenter Sum utgifter Sum tjeneste: 1281 Salten regionråd Tjeneste: 1282 Kommunenes sentralforbund 1196 Kontingenter Sum utgifter Sum tjeneste: 1282 Kommunenes sentralforbund Tjeneste: 1283 Nordland fylkeskommune, innkjøpsordning Kontingenter Sum utgifter Sum tjeneste: 1283 Nordland fylkeskommune, innkjøpsordning Tjeneste: 1290 Andre fellestjenester 1190 Husleie, leie av lokaler Advokathonorar Sum utgifter Sum tjeneste: 1290 Andre fellestjenester Tjeneste: 1800 Divere tilskudd/fellesutgifter 1122 Velferdstiltak ansatte Sum utgifter Sum tjeneste: 1800 Divere tilskudd/fellesutgifter Tjeneste: 1803 Overformynderiet 1082 Godtgjørelse andre utvalg Arbeidsgiveravgift

23 1100 Kontormateriell Forsikringer Sum utgifter Sum tjeneste: 1803 Overformynderiet Tjeneste: 1805 Sivilforsvaret 1050 Annen lønn og tr.pl. godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell/råvarer Vedlikehold/service Energi Sum utgifter Sum tjeneste: 1805 Sivilforsvaret Tjeneste: 1806 Nærmiljøutvalg valnesfjord 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 1806 Nærmiljøutvalg valnesfjord Tjeneste: 1807 Nærmiljøutvalg sulitjelma 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 1807 Nærmiljøutvalg sulitjelma Tjeneste: 1808 Htv/hovedverneombud 1010 Fast lønn Fast lønn lærere Pensjoner Pensjonsinnskudd lærere Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Km.godtgjørelse Person/yrkesskadeforsikring Sum utgifter Refusjon sykepenger Refusjoner fra andre (private) Sum inntekter Sum tjeneste: 1808 Htv/hovedverneombud Tjeneste: 1810 Andre fagforeninger 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 1810 Andre fagforeninger Tjeneste: 2336 Natteravner 1129 Annet forbruksmateriell/råvarer Telefonutgifter

24 1141 Informasjonsmateriell Sum utgifter Sum tjeneste: 2336 Natteravner Tjeneste: 2540 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 1010 Fast lønn T-trinnstillegg Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Annet forbruksmateriell/råvarer Telefonutgifter Kost, opphold, reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Sum utgifter Internsalg (overføringer) Sum inntekter Sum tjeneste: 2540 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Tjeneste: 3630 Miljøprosjekter 1270 Konsulenttjenester Sum utgifter Sum tjeneste: 3630 Miljøprosjekter Sum ansvar: 1200 Administrative fellestjenester Ansvar: 1220 Sirk Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Sum utgifter Refusjoner fra kommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Sum ansvar: 1220 Sirk Ansvar: 1500 Servicetorg 24

25 Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Annet forbruksmateriell/råvarer Porto Datakommunikasjon Trykking/kopiering Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Person/yrkesskadeforsikring Forsikringer Husleie, leie av lokaler Kontingenter Inventar og utstyr Advokathonorar Avsetninger til bunde fond Sum utgifter Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 1201 Informasjon 1140 Annonse, reklame, informasjon Sum utgifter Sum tjeneste: 1201 Informasjon Tjeneste: 1205 Edb 3203 Data og it-utstyr Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: 1205 Edb Tjeneste: 1225 Nyansettelser 1168 Flyttegodtgjørelse Sum utgifter Sum tjeneste: 1225 Nyansettelser Tjeneste: 1235 Hms/arbeidsmiljøtiltak 1195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Sum utgifter Sum tjeneste: 1235 Hms/arbeidsmiljøtiltak

26 Tjeneste: 1240 Bedriftshelsetjeneste 1370 Til andre/driftsavtaler med private Sum utgifter Sum tjeneste: 1240 Bedriftshelsetjeneste Tjeneste: 1260 Felles it-utgifter 1132 Datakommunikasjon Driftsavtaler, lisenser edb Serviceavtaler og reperasjoner Avskrivinger Sum utgifter Internsalg (overføringer) Sum inntekter Sum tjeneste: 1260 Felles it-utgifter Tjeneste: 1275 Trykkeri og posttjeneste 1130 Telefonutgifter Porto Vedlikehold utearealer Sum utgifter Avg.pliktig salg varer og tjenester Sum inntekter Sum tjeneste: 1275 Trykkeri og posttjeneste Tjeneste: 1280 Lvk 1196 Kontingenter Sum utgifter Sum tjeneste: 1280 Lvk Tjeneste: 1281 Salten regionråd 1196 Kontingenter Sum utgifter Sum tjeneste: 1281 Salten regionråd Tjeneste: 1282 Kommunenes sentralforbund 1196 Kontingenter Sum utgifter Sum tjeneste: 1282 Kommunenes sentralforbund Tjeneste: 1300 Fauske rådhus 1630 Husleieinntekter Sum inntekter Sum tjeneste: 1300 Fauske rådhus Tjeneste: 1800 Divere tilskudd/fellesutgifter 1122 Velferdstiltak ansatte Sum utgifter

27 1790 Internsalg (overføringer) Sum inntekter Sum tjeneste: 1800 Divere tilskudd/fellesutgifter Tjeneste: 1803 Overformynderiet 1082 Godtgjørelse andre utvalg Arbeidsgiveravgift Telefonutgifter Porto Km.godtgjørelse Sum utgifter Sum tjeneste: 1803 Overformynderiet Tjeneste: 1804 Forliksrådet 1010 Fast lønn Godtgjørelse andre utvalg Godtgjørelse ordfører Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning og representasjon Telefonutgifter Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Kontingenter Inventar og utstyr Sum utgifter Gebyr forliksrådet Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 1804 Forliksrådet Tjeneste: 1805 Sivilforsvaret 1050 Annen lønn og tr.pl. godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell/råvarer Vedlikehold/service Energi Internkjøp Sum utgifter Sum tjeneste: 1805 Sivilforsvaret Tjeneste: 1806 Nærmiljøutvalg valnesfjord 1470 Overføringer til andre Sum utgifter

28 Sum tjeneste: 1806 Nærmiljøutvalg valnesfjord Tjeneste: 1807 Nærmiljøutvalg sulitjelma 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 1807 Nærmiljøutvalg sulitjelma Tjeneste: 1808 Htv/hovedverneombud 1010 Fast lønn Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Person/yrkesskadeforsikring Sum utgifter Sum tjeneste: 1808 Htv/hovedverneombud Tjeneste: 1810 Andre fagforeninger 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 1810 Andre fagforeninger Tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid, helse og sosial 1050 Annen lønn og tr.pl. godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell/råvarer Kost, opphold, reiseutgifter Sum utgifter Salg og- skjenkeavgifter alkohol Sum inntekter Sum tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid, helse og sosial Tjeneste: 2336 Natteravner 1100 Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Erkjentlighetsgaver Annet forbruksmateriell/råvarer Telefonutgifter Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Ikke oppg.pl. reiseutgifter Inventar og utstyr Vaskeritjenester Overføring til oppvekst/fritid Sum utgifter Sum tjeneste: 2336 Natteravner Tjeneste: 2650 Kommunalt disponerte boliger 1129 Annet forbruksmateriell/råvarer Energi Forsikringer bygg og anlegg

29 1190 Husleie, leie av lokaler Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Sum utgifter Husleieinntekter Sum inntekter Sum tjeneste: 2650 Kommunalt disponerte boliger Tjeneste: 3630 Miljøprosjekter 1100 Kontormateriell Konsulenttjenester Sum utgifter Sum tjeneste: 3630 Miljøprosjekter Tjeneste: 8730 Tilskudd og vid.utl.midler husbanken 1380 Til andre/særbedrifter Avsetninger til disposisjonsfond Sum utgifter Refusjoner fra staten Bruk av disposisjonsfond Sum inntekter Sum tjeneste: 8730 Tilskudd og vid.utl.midler husbanken Sum ansvar: 1500 Servicetorg Ansvar: 1800 Salten kommunerevisjon Tjeneste: 1050 Revisjon 1010 Fast lønn Godtgjørelse andre utvalg Tapt arb.fortjeneste forlkevalgte Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Servicepensjoner Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Annet forbruksmateriell/råvarer Telefonutgifter Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Husleie, leie av lokaler Kontingenter Inventar og utstyr Til andre/driftsavtaler med private Til egne bedrifter Sum utgifter Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger Refusjoner fra kommuner

30 1770 Refusjoner fra andre (private) Sum inntekter Sum tjeneste: 1050 Revisjon Sum ansvar: 1800 Salten kommunerevisjon Ansvar: 1820 Kirker og trossamfunn Tjeneste: 3900 Kirkelig fellesadministrasjon 1470 Overføringer til andre Overføring til andre Sum utgifter Bruk av bundne fond Bruk av bundne kapitalfond Sum inntekter Sum tjeneste: 3900 Kirkelig fellesadministrasjon Tjeneste: 3920 Andre religiøse formål 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 3920 Andre religiøse formål Sum ansvar: 1820 Kirker og trossamfunn Ansvar: 2000 Administrasjon grunnskole/barnehager Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Pensjoner Pensjonsinnskudd lærere Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Matvarer Bevertning og representasjon Utgiftsdekning reiser, ikke oppg.pl Erkjentlighetsgaver Annet forbruksmateriell/råvarer Telefonutgifter Porto Annonse, reklame, informasjon Trykking/kopiering Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Driftsavtaler, lisenser edb Inventar og utstyr Internkjøp Til andre/driftsavtaler med private Avskrivinger

31 Sum utgifter Diverse inntekter Kaffepenger Inntekter fra sentraladministrasjonen Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 2010 Førskole 1010 Fast lønn Pensjoner Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Undervisningsmateriell Inventar og utstyr Kjøp av edb-utstyr Overføringer til andre Sum utgifter Refusjoner fra staten Sum inntekter Sum tjeneste: 2010 Førskole Tjeneste: 2020 Grunnskoler 1011 Fast lønn lærere T-trinnstillegg Lønn lærlinger Pensjoner Pensjonsinnskudd lærere Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Filmleie Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Km.godtgjørelse Husleie, leie av lokaler Kjøp av edb-utstyr Internkjøp Til andre kommuner/institusjoner Sum utgifter Inntekter fra andre (internt) Refusjon fra fylkeskommuner Andre statlige overføringer Overføringer fra kommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 2020 Grunnskoler Tjeneste: 2021 Styrket tilbud grunnskole 1011 Fast lønn lærere Pensjonsinnskudd lærere

32 1096 Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Undervisningsmateriell Fritt skolemateriell Km.godtgjørelse Transp/drift egne transportmidler Ikke oppg.pl. reiseutgifter Husleie, leie av lokaler Inventar og utstyr Til andre kommuner/institusjoner Sum utgifter Sum tjeneste: 2021 Styrket tilbud grunnskole Tjeneste: 2110 Styrket barnehagetilbud 1010 Fast lønn Pensjoner Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell/råvarer Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Sum utgifter Sum tjeneste: 2110 Styrket barnehagetilbud Tjeneste: 2130 Voksenopplæring 1155 Kurs klienter Ikke oppg.pl. reiseutgifter Sum utgifter Sum tjeneste: 2130 Voksenopplæring Tjeneste: 2131 Logoped voksenopplæring 1010 Fast lønn Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Km.godtgjørelse Person/yrkesskadeforsikring Til andre/driftsavtaler med private Sum utgifter Sum tjeneste: 2131 Logoped voksenopplæring Sum ansvar: 2000 Administrasjon grunnskole/barnehager Ansvar: 2013 Undervisning fremmedspråklige Tjeneste: 2130 Voksenopplæring 1010 Fast lønn Fast lønn lærere T-trinnstillegg Vikarer Pensjoner Pensjonsinnskudd lærere

33 1092 Gruppelivsforsikring oppg.pl Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Undervisningsmateriell Velferdstiltak ansatte Velferdstiltak brukere Telefonutgifter Porto Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Transp/drift egne transportmidler Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Edb-utstyr Vedlikehold inventar og utstyr Serviceavtaler og reperasjoner Sum utgifter Inntekter fra sentraladministrasjonen Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Internsalg (overføringer) Internoverf. fra sentraladministrasjonen Andre statlige overføringer Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum tjeneste: 2130 Voksenopplæring Tjeneste: 2132 Eks.rettet gr.oppl. fremmedspr år 1011 Fast lønn lærere T-trinnstillegg Vikarer Pensjonsinnskudd lærere Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Undervisningsmateriell Velferdstiltak brukere Telefonutgifter Km.godtgjørelse Person/yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Sum utgifter Refusjon sykepenger Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum tjeneste: 2132 Eks.rettet gr.oppl. fremmedspr år Tjeneste: 2220 Skolelokaler og skyss 1170 Transp/drift egne transportmidler

34 1190 Husleie, leie av lokaler Sum utgifter Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum tjeneste: 2220 Skolelokaler og skyss Sum ansvar: 2013 Undervisning fremmedspråklige Ansvar: 2100 Fauske sentralskole Tjeneste: 1200 Administrasjon 1200 Inventar og utstyr Sum utgifter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 2020 Grunnskoler 1011 Fast lønn lærere T-trinnstillegg Overtid Lønn lærlinger Pensjonsinnskudd lærere Gruppelivsforsikring oppg.pl Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Undervisningsmateriell Arbeidsmateriell Medisinsk forbruksmateriell Bevertning og representasjon Utgiftsdekning reiser, ikke oppg.pl Filmleie Telefonutgifter Datakommunikasjon Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Oppgavepl. godtgjørelser Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Husleie, leie av lokaler Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Edb-utstyr Bøker Til andre kommuner/institusjoner Til andre/driftsavtaler med private Sum utgifter Diverse inntekter Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger Refusjon fra fylkeskommuner Refusjoner fra andre (private) Andre statlige overføringer

35 Sum inntekter Sum tjeneste: 2020 Grunnskoler Tjeneste: 2021 Styrket tilbud grunnskole 1011 Fast lønn lærere Pensjonsinnskudd lærere Arbeidsgiveravgift Undervisningsmateriell Bevertning og representasjon Utgiftsdekning reiser, ikke oppg.pl Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Til andre kommuner/institusjoner Til andre/driftsavtaler med private Sum utgifter Refusjon fra fylkeskommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 2021 Styrket tilbud grunnskole Tjeneste: 2220 Skolelokaler og skyss 1170 Transp/drift egne transportmidler Sum utgifter Sum tjeneste: 2220 Skolelokaler og skyss Sum ansvar: 2100 Fauske sentralskole Ansvar: 2111 Sulitjelma skole og sfo Tjeneste: 2020 Grunnskoler 1010 Fast lønn Fast lønn lærere Lønn assistenter T-trinnstillegg Diverse tillegg Vikarer Ekstrahjelp Annen lønn og tr.pl. godtgjørelser Pensjoner Pensjonsinnskudd lærere Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Undervisningsmateriell Arbeidsmateriell Fritt skolemateriell Medisinsk forbruksmateriell Bevertning og representasjon Renholdsartikler

36 1122 Velferdstiltak ansatte Velferdstiltak brukere Erkjentlighetsgaver Telefonutgifter Porto Trykking/kopiering Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Klesgodtgjørelse Transp/drift egne transportmidler Person/yrkesskadeforsikring Forsikringer Inventar og utstyr Edb-utstyr Leasing maskiner Vedlikehold inventar og utstyr Serviceavtaler og reperasjoner edb Avskrivinger Sum utgifter Diverse inntekter Husleieinntekter Inntekter fra sentraladministrasjonen Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger Internsalg (overføringer) Internoverf. fra sentraladministrasjonen Interoverf. fra helse og sosial Andre statlige overføringer Overføringer fra kommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 2020 Grunnskoler Tjeneste: 2021 Styrket tilbud grunnskole 1012 Lønn assistenter Pensjoner Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Refusjon fra fylkeskommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 2021 Styrket tilbud grunnskole Tjeneste: 2150 Skolefritidsordninger 1010 Fast lønn Lønn assistenter Vikarer Vikar ved sykdom Pensjoner Pensjonsinnskudd lærere Gruppelivsforsikring oppg.pl

37 1096 Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Undervisningsmateriell Matvarer Annet forbruksmateriell/råvarer Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Klesgodtgjørelse Person/yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Avskrivinger Sum utgifter Oppholdsbetalinger Foreldrebetaling mat Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 2150 Skolefritidsordninger Tjeneste: 2220 Skolelokaler og skyss 1170 Transp/drift egne transportmidler Sum utgifter Refusjon fra fylkeskommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 2220 Skolelokaler og skyss Sum ansvar: 2111 Sulitjelma skole og sfo Ansvar: 2112 Finneid skole og sfo Tjeneste: 2020 Grunnskoler 1010 Fast lønn Fast lønn lærere Lønn assistenter T-trinnstillegg Vikarer Overtid Pensjoner Pensjonsinnskudd lærere Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Undervisningsmateriell Arbeidsmateriell Fritt skolemateriell Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Bevertning og representasjon Renholdsartikler Velferdstiltak ansatte Velferdstiltak brukere Filmleie