ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN

Transkript

1 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak

2 Økonomisk oversikt - investering Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre salgsinntekter ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , , , ,00 0,00 0,00 Utgifter Lønnsutgifter , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,00 0,00 0,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , ,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,00 0,00 0,00 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter , , , , , ,00 Utlån ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års udekket 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til ubundne investeringsfond 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til bundne fond 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til likviditetsreserve 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , , , ,00 Finansieringsbehov , , , , , ,00 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , , , ,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

3 Økonomisk oversikt - investering Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Overføringer fra driftsregnskapet , , ,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , , , ,00 Udekket/udisponert ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

4 Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , , , ,00 Andre salgs- og leieinntekter , , , , , ,00 Overføringer med krav til motytelse , , , , , ,00 Rammetilskudd , , , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , , , ,00 Andre overføringer , , , , , ,00 Skatt på inntekt og formue , , , , , ,00 Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte skatter 9.919, , , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , , , ,00 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , , , ,00 Sosiale utgifter , , , , , ,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , , , ,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , , , ,00 Overføringer , , , , , ,00 Avskrivninger , , , , , ,00 Fordelte utgifter , , , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , , , ,00 Brutto driftsresultat , , , , , ,00 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , , , ,00 Mottatte avdrag på utlån , , , , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , , , ,00 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , , , ,00 Avdragsutgifter , , , , , ,00 Utlån , , , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , , , ,00 2

5 Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , , , ,00 Motpost avskrivninger , , , , , ,00 Netto driftsresultat , , , , , ,00 3

6 Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , , , ,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond , , , , , ,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , , , ,00 Overført til investeringsregnskapet , , ,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond ,17 0, , , , ,00 Avsetninger til bundne fond , , , , , ,00 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , , , ,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

7 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , , , ,00 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,00 0,00 0,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , , , , ,00 Sum anskaffelse av midler , , , , , ,00 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , , , ,00 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,00 0,00 0,00 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner , , , , , ,00 Sum anvendelse av midler , , , , , ,00 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , , , ,00 Endring i ubrukte lånemidler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i arbeidskapital , , , , , ,00 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , , , , , ,00 Bruk av avsetninger , , , , , ,00 Til avsetning senere år ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto avsetninger , , , , , ,00 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv , , , , , ,00 Interne utgifter mv , , , , , ,00 Netto interne overføringer 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

8 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue , , , , , ,00 Ordinært rammetilskudd , , , , , ,00 Skatt på eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte eller indirekte skatter 9.919, , , , , ,00 Andre generelle statstilskudd , , , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , , , ,00 Renteinntekter og utbytte , , , , , ,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , , , ,00 Avdrag på lån , , , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , , , ,00 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger ,17 0, , , , ,00 Til bundne avsetninger , , , , , ,00 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne avsetninger , , , ,00 0,00 0,00 Bruk av bundne avsetninger , , , , , ,00 Netto avsetninger , , , , , ,00 Overført til investeringsbudsjettet , , ,00 0,00 0,00 0,00 Til fordeling drift , , , , , ,00 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mer/mindreforbruk , , , , , ,00 2

9 Budsjettskjema 1B - til fordeling drift Revidert Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Sum fordelt til drift , fra skjema 1a Budsjettansvar 11 Politiske og felles adm. tj. Utgifter , Inntekter , Netto , Oppvekst og kultur Utgifter , Inntekter , Netto , Helse- og sosial Utgifter , Inntekter , Netto , Plan- og utvikling Utgifter , Inntekter , Netto , Kirker og kirkegårder Utgifter , Inntekter Netto , VAR Utgifter , Inntekter , Netto , Finans Utgifter ,28 Inntekter , Netto , Sum ,

10 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , , ,00 0,00 0,00 Utlån og forskutteringer , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , , , ,00 Avsetninger 509, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets finansieringsbehov , , , , , ,00 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,00 0,00 0,00 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner , , , , , ,00 Andre inntekter ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering , , , , , ,00 Overført fra driftsbudsjettet , , ,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , , , ,00 Udekket/udisponert ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

11 Budsjettskjema 2B - Investering Budsjettansvar Revidert Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Til investering i anleggsmidler mv. (fra regnskapsskjema 2A) , SUM(600:670; 700:770; 810:850; 880:890; 900:905; 910; 920; 929; 940:950; 970) 11 Politiske og felles adm. tj. Investeringsutgifter , Finansutgifter , Brutto investeringsutgifter , Oppvekst og kultur Investeringsutgifter 0, Finansutgifter 0, Brutto investeringsutgifter 0, Helse og sosial Investeringsutgifter , Finansutgifter , Brutto investeringsutgifter , Plan og utvikling Investeringsutgifter , Finansutgifter , Brutto investeringsutgifter , Kirke Investeringsutgifter 0, Finansutgifter 0, Brutto investeringsutgifter 0, VAR Investeringsutgifter , Finansutgifter 0, Brutto investeringsutgifter , Avsetninger og bruk av fond mv. Investeringsutgifter 0, Finansutgifter 509, Brutto investeringsutgifter 509, Samlet alle områder Investeringsutgifter , Finansutgifter , Brutto investeringsutgifter ,

12 Detaljbudsjett - investering kommunestyrets vedtak 1 Fosnes kommune ( ) Investeringsprosjekter

13 Investeringsbudsjettet Prosjekt: 0101 IT-prosjekt - nytt økonomisystem Ansvar: 1220 Kommunekassen Tjeneste: Administrasjon Lønn ekstrahjelp , Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP , Gruppeliv/ulykkesforsikring 58, Arbeidsgiveravgift , Kjøregodtgjørelse 885, Reiseutgifter 11, Sum utgifter , Bruk av lån , Sum inntekter , Sum tjeneste: Administrasjon 465, Sum ansvar: 1220 Kommunekassen 465, Ansvar: 1301 IT-drift Tjeneste: Diverse fellesutgifter Tjenester fra interkomm.tiltak , Dekning merforbruk , Sum utgifter , Bruk av lån , Sum inntekter , Sum tjeneste: Diverse fellesutgifter , Sum ansvar: 1301 IT-drift , Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru Tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre Udekket i investeringsregnskapet , Sum inntekter ,

14 Investeringsbudsjettet Sum tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre , Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru , Sum prosjekt: 0101 IT-prosjekt - nytt økonomisystem 0, Prosjekt: 0103 Andeler IKS - KomRev Trøndelag Ansvar: 1100 Revisjon og kontrollutvalg Tjeneste: Revisjon og kontrollutvalg Dekning merforbruk , Sum utgifter 0, Bruk av disposisjonsfond 0, Sum inntekter 0, Sum tjeneste: Revisjon og kontrollutvalg 0, Sum ansvar: 1100 Revisjon og kontrollutvalg 0, Sum prosjekt: 0103 Andeler IKS - KomRev Trøndelag 0, Prosjekt: 0104 Sak- og arkivssystem Ansvar: 1210 Servicekontor Tjeneste: Administrasjon Applikasjoner/programvare 0, Sum utgifter 0, Bruk av lån 0, Sum inntekter 0, Sum tjeneste: Administrasjon 0, Sum ansvar: 1210 Servicekontor 0, Sum prosjekt: 0104 Sak- og arkivssystem 0,

15 Investeringsbudsjettet Prosjekt: 0301 IPLOS/NOTUS IT-system for pleie- og omso Ansvar: 3750 Fosnes sykeheim Tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Tjenester fra interkomm.tiltak , Sum utgifter , Bruk av lån , Sum inntekter , Sum tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 0, Sum ansvar: 3750 Fosnes sykeheim 0, Sum prosjekt: 0301 IPLOS/NOTUS IT-system for pleie- og omso 0, Prosjekt: 0303 Videreutlån husbankmidler (startlån) Ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank Tjeneste: Bistand til etablering/oppr. av bolig Avdrag på lån , Utlån husbankmidler , Dekning merforbruk , Dekning merforbruk , Sum utgifter , Bruk av lån , Mottatte avdrag på utlån husbankmidler s , Overføringer fra driftsregnskapet 0, Udekket i investeringsregnskapet , Sum inntekter , Sum tjeneste: Bistand til etablering/oppr. av bolig 0, Sum ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank 0, Sum prosjekt: 0303 Videreutlån husbankmidler (startlån) 0,

16 Investeringsbudsjettet Prosjekt: 0402 Arkivlokaler Ansvar: 1210 Servicekontor Tjeneste: Administrasjon Lønn ekstrahjelp , Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 7.220, Gruppeliv/ulykkesforsikring 129, Arbeidsgiveravgift 4.603, Forbruksmateriell 284, Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.841, Kjøregodtgjørelse 522, Reiseutgifter 84, Merverdiavgift som kompenseres 77, Sum utgifter , Bruk av lån , Sum inntekter , Sum tjeneste: Administrasjon 0, Sum ansvar: 1210 Servicekontor 0, Ansvar: 4100 Administrasjonsbygg Tjeneste: Administrasjonslokaler Lønn vedlikehold og nybygg 4.218, Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 687, Arbeidsgiveravgift 476, Sum utgifter 5.382, Bruk av lån , Sum inntekter , Sum tjeneste: Administrasjonslokaler 0, Sum ansvar: 4100 Administrasjonsbygg 0, Sum prosjekt: 0402 Arkivlokaler 0,

17 Investeringsbudsjettet Prosjekt: 0403 Geovekst-kartlegging Ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling Tjeneste: Kart og oppmåling Kjøp av tjenester fra staten , Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 0, Tjenester fra interkommunalt selskap , Dekning merforbruk , Sum utgifter , Bruk av lån , Sum inntekter , Sum tjeneste: Kart og oppmåling , Sum ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling , Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru Tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre Udekket i investeringsregnskapet , Sum inntekter , Sum tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre , Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru , Sum prosjekt: 0403 Geovekst-kartlegging 0, Prosjekt: 0404 Trafikksikkerhetstiltak, gang og sykkelv Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: Skolelokaler Kontormateriell og rekvisita 803, Merverdiavgift som kompenseres 200, Sum utgifter 1.004, Sum tjeneste: Skolelokaler 1.004,

18 Investeringsbudsjettet Sum ansvar: 4120 Jøa skole 1.004, Ansvar: 4210 Trafikksikkerhetstiltak Tjeneste: Trafikksikkerhetstiltak Kunngjøringer 2.049, Materialer vedlikhold, nyanlegg 960, Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 3.628, Matriell vedlikehold/opprustning veger -560, Matriell nybygg/nyanlegg 4.529, Konsulenttjenester , Tjenester fra interkomm.tiltak 750, Kjøp av tjenester , Merverdiavgift som kompenseres , Dekning merforbruk , Sum utgifter , Tilskudd fra fylkeskommunen , Bruk av lån , Bruk av andre ubundne fond 0, Sum inntekter , Sum tjeneste: Trafikksikkerhetstiltak , Sum ansvar: 4210 Trafikksikkerhetstiltak , Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru Tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre Udekket i investeringsregnskapet , Sum inntekter , Sum tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre , Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru , Sum prosjekt: 0404 Trafikksikkerhetstiltak, gang og sykkelv 0,

19 Investeringsbudsjettet Prosjekt: 0405 Utskifting traktor Ansvar: 4400 Maskinpark Tjeneste: Diverse fellesutgifter Biler og andre transportmidler , Merverdiavgift som kompenseres , Dekning merforbruk , Sum utgifter , Salg av driftsmidler , Bruk av lån , Bruk av andre ubundne fond 0, Sum inntekter , Sum tjeneste: Diverse fellesutgifter , Sum ansvar: 4400 Maskinpark , Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru Tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre Udekket i investeringsregnskapet , Sum inntekter , Sum tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre , Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru , Sum prosjekt: 0405 Utskifting traktor 0, Prosjekt: 0407 Vann og avløp Fosnes bygdamuseum Ansvar: 6110 Vannforsyning - distribusjon Tjeneste: Distribusjon av vann Lønn ekstrahjelp 915, Lønn overtid 212, Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 149, Arbeidsgiveravgift 124,

20 Investeringsbudsjettet Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 890, Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 1.806, Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg , Sum utgifter , Bruk av lån , Sum inntekter , Sum tjeneste: Distribusjon av vann 0, Sum ansvar: 6110 Vannforsyning - distribusjon 0, Ansvar: 6210 Ledningsnett avløp Tjeneste: Ledningsnett avløp Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 800, Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 1.807, Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 8.567, Sum utgifter , Bruk av lån , Sum inntekter , Sum tjeneste: Ledningsnett avløp 0, Sum ansvar: 6210 Ledningsnett avløp 0, Sum prosjekt: 0407 Vann og avløp Fosnes bygdamuseum 0, Prosjekt: 0408 Ventilasjonsanlegg Jøa skole Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: Skolelokaler Kjøp av tjenester 0, Sum utgifter 0, Bruk av lån 0, Sum inntekter 0,

21 Investeringsbudsjettet Sum tjeneste: Skolelokaler 0, Sum ansvar: 4120 Jøa skole 0, Sum prosjekt: 0408 Ventilasjonsanlegg Jøa skole 0, Prosjekt: 0410 Utbygging Salsnes oppvekstsenter Ansvar: 4123 Salsnes skole Tjeneste: Skolelokaler Lønn midlertidige stillinger , Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 7.432, Arbeidsgiveravgift 5.118, Kunngjøringer 768, Kjøregodtgjørelse 1.060, Reiseutgifter 18, Andre avgifter og gebyrer 1.500, Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 366, Konsulenttjenester 7.800, Kjøp av tjenester , Merverdiavgift som kompenseres , Sum utgifter , Bruk av lån , Sum inntekter , Sum tjeneste: Skolelokaler 0, Sum ansvar: 4123 Salsnes skole 0, Sum prosjekt: 0410 Utbygging Salsnes oppvekstsenter 0, Prosjekt: 0411 Rehabilitering Jøa skole Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: Skolelokaler Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg ,

22 Investeringsbudsjettet Merverdiavgift som kompenseres , Sum utgifter , Bruk av lån , Sum inntekter , Sum tjeneste: Skolelokaler 0, Sum ansvar: 4120 Jøa skole 0, Sum prosjekt: 0411 Rehabilitering Jøa skole 0, Prosjekt: 0413 Vannforsyning Gjeset Ansvar: 6110 Vannforsyning - distribusjon Tjeneste: Distribusjon av vann Konsulenttjenester , Kjøp av tjenester , Sum utgifter , Tilknytningsavgift , Bruk av lån , Overføringer fra driftsregnskapet , Sum inntekter , Sum tjeneste: Distribusjon av vann 0, Sum ansvar: 6110 Vannforsyning - distribusjon 0, Sum prosjekt: 0413 Vannforsyning Gjeset 0, Prosjekt: 0414 Opprusting tak Svømmehall Ansvar: 4191 Jøa svømmehall Tjeneste: Idrett Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0, Kjøp av tjenester , Merverdiavgift som kompenseres 4.758,

23 Investeringsbudsjettet Sum utgifter , Generelle statstilskudd 0, Bruk av lån , Sum inntekter , Sum tjeneste: Idrett 0, Sum ansvar: 4191 Jøa svømmehall 0, Sum prosjekt: 0414 Opprusting tak Svømmehall 0, Prosjekt: 0417 Enøk-tiltak sykeheimen Ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Tjeneste: Botilbud i institusjon Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0, Sum utgifter 0, Bruk av lån 0, Sum inntekter 0, Sum tjeneste: Botilbud i institusjon 0, Sum ansvar: 4130 Fosnes sykeheim 0, Sum prosjekt: 0417 Enøk-tiltak sykeheimen 0, Prosjekt: 0418 Brannvarslingsanlegg sykeheimen Ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Tjeneste: Botilbud i institusjon Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0, Sum utgifter 0, Bruk av lån 0, Sum inntekter 0,

24 Investeringsbudsjettet Sum tjeneste: Botilbud i institusjon 0, Sum ansvar: 4130 Fosnes sykeheim 0, Sum prosjekt: 0418 Brannvarslingsanlegg sykeheimen 0, Prosjekt: 0419 Trafikksikkerhetstiltak Brakstadhammeren Ansvar: 4201 Kommunale veier, trafikksikkerhetstiltak Tjeneste: Trafikksikkerhetstiltak Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0, Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0, Sum utgifter 0, Tilskudd fra fylkeskommunen 0, Bruk av lån 0, Sum inntekter 0, Sum tjeneste: Trafikksikkerhetstiltak 0, Sum ansvar: 4201 Kommunale veier, trafikksikkerhetstiltak 0, Sum prosjekt: 0419 Trafikksikkerhetstiltak Brakstadhammeren 0, Prosjekt: 0420 ENØK-tiltak kommunale bygg Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: Skolelokaler Skyssutgifter 0, Inventar og utstyr 0, Kjøp av tjenester 0, Sum utgifter 0, Sum tjeneste: Skolelokaler 0, Sum ansvar: 4120 Jøa skole 0, Ansvar: 4130 Fosnes sykeheim 13

25 Investeringsbudsjettet Tjeneste: Botilbud i institusjon Skyssutgifter 0, Inventar og utstyr 0, Kjøp av tjenester 0, Sum utgifter 0, Sum tjeneste: Botilbud i institusjon 0, Sum ansvar: 4130 Fosnes sykeheim 0, Ansvar: 4131 Helsesenter Dun Tjeneste: Helsesenter Dun Skyssutgifter 0, Inventar og utstyr 0, Kjøp av tjenester 0, Sum utgifter 0, Sum tjeneste: Helsesenter Dun 0, Sum ansvar: 4131 Helsesenter Dun 0, Ansvar: 4190 Jøa samfunnshus Tjeneste: Andre kulturaktiviteter Skyssutgifter 0, Inventar og utstyr 0, Kjøp av tjenester 0, Sum utgifter 0, Sum tjeneste: Andre kulturaktiviteter 0, Sum ansvar: 4190 Jøa samfunnshus 0, Ansvar: 4191 Jøa svømmehall Tjeneste: Idrett Skyssutgifter 0, Inventar og utstyr 0,

26 Investeringsbudsjettet Kjøp av tjenester 0, Sum utgifter 0, Sum tjeneste: Idrett 0, Sum ansvar: 4191 Jøa svømmehall 0, Ansvar: 8800 Overføringer til investeringsregnskapet Tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner Overføringer fra driftsregnskapet 0, Sum inntekter 0, Sum tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner 0, Sum ansvar: 8800 Overføringer til investeringsregnskapet 0, Sum prosjekt: 0420 ENØK-tiltak kommunale bygg 0, Prosjekt: 0441 Utleieboliger Salsnes Ansvar: 4110 Kommunale boliger Tjeneste: Kommunale boliger Lønn midlertidige stillinger , Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP , Arbeidsgiveravgift 8.676, Kjøregodtgjørelse 360, Materialer vedlikhold, nyanlegg , Merverdiavgift ikke kompensasjon , Byggelånsrenter 4.749, Sum utgifter , Bruk av lån , Sum inntekter , Sum tjeneste: Kommunale boliger 0, Sum ansvar: 4110 Kommunale boliger 0,

27 Investeringsbudsjettet Sum prosjekt: 0441 Utleieboliger Salsnes 0, Prosjekt: 0442 Utbygging Seierstad havn Ansvar: 4730 Prosjektering Seierstad havn Tjeneste: Utbygging næringsområder Kjøp av tjenester 0, Sum utgifter 0, Bruk av lån 0, Sum inntekter 0, Sum tjeneste: Utbygging næringsområder 0, Sum ansvar: 4730 Prosjektering Seierstad havn 0, Sum prosjekt: 0442 Utbygging Seierstad havn 0, Prosjekt: 0446 Salg av kommunale boliger Ansvar: 4110 Kommunale boliger Tjeneste: Kommunale boliger Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 0, Byggesakgebyr 0, Kjøp av tjenester 0, Avsetning til ubundne investeringsfond 0, Sum utgifter 0, Salg av boliger 0, Sum inntekter 0, Sum tjeneste: Kommunale boliger 0, Sum ansvar: 4110 Kommunale boliger 0, Sum prosjekt: 0446 Salg av kommunale boliger 0,

28 Investeringsbudsjettet Prosjekt: 0447 Gjestehavn Seierstad Ansvar: 4732 Gjestehavn Seierstad Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringsli Kjøp av tjenester 0, Sum utgifter 0, Bruk av lån 0, Sum inntekter 0, Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringsli 0, Sum ansvar: 4732 Gjestehavn Seierstad 0, Sum prosjekt: 0447 Gjestehavn Seierstad 0, Prosjekt: 0470 Kjøp av aksjer i Namdalshagen as Ansvar: 4710 Kommunalt næringsfond Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringsli Kjøp av aksjer , Sum utgifter , Bruk av bundet fond , Sum inntekter , Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringsli 0, Sum ansvar: 4710 Kommunalt næringsfond 0, Sum prosjekt: 0470 Kjøp av aksjer i Namdalshagen as 0, Prosjekt: 0611 Utbedring Salsnes vannverk Ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Tjeneste: Produksjon av vann Lønn vedlikehold og nybygg 0, Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 0, Arbeidsgiveravgift 0,

29 Investeringsbudsjettet Kunngjøringer 0, Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 0, Byggesakgebyr 0, Inventar og utstyr 0, Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0, Grunnerverv 0, Kjøp av tjenester 0, Sum utgifter 0, Sum tjeneste: Produksjon av vann 0, Sum ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon 0, Sum prosjekt: 0611 Utbedring Salsnes vannverk 0, Prosjekt: 0830 Renteinntekter Ansvar: 8300 Renter og utbytte, lån Tjeneste: Renter/utbytte og lån Avsetning til bundne investeringsfond 509, Sum utgifter 509, Andre renteinntekter -509, Sum inntekter -509, Sum tjeneste: Renter/utbytte og lån 0, Sum ansvar: 8300 Renter og utbytte, lån 0, Sum prosjekt: 0830 Renteinntekter 0, Prosjekt: 0999 Udekket/udisponert i året Ansvar: 8701 Dekning av tidligere års underskudd Tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner Dekning merforbruk , Sum utgifter 0,

30 Investeringsbudsjettet Overføringer fra driftsregnskapet 0, Sum inntekter 0, Sum tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner 0, Sum ansvar: 8701 Dekning av tidligere års underskudd 0, Sum prosjekt: 0999 Udekket/udisponert i året 0, Prosjekt: 1803 Egenkapitalinnskudd KLP Ansvar: 1801 Andre fellesutgifter Tjeneste: Forsikringsordninger Kjøp av andeler , Dekning merforbruk , Dekning merforbruk , Sum utgifter , Bruk av disposisjonsfond 0, Sum inntekter 0, Sum tjeneste: Forsikringsordninger , Sum ansvar: 1801 Andre fellesutgifter , Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru Tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre Udekket i investeringsregnskapet , Sum inntekter , Sum tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre , Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru , Sum prosjekt: 1803 Egenkapitalinnskudd KLP 0, T O T A L T 0,

31 Detaljbudsjett - drift kommunestyrets vedtak 1 Fosnes kommune ( ) Avdeling for Politiske og fellesadministrative tjenester

32 Driftsbudsjett - Fellesadm. Ansvar: 1000 Ordfører og varaordfører Tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Lønn faste stillinger 0, Godtgjørelse ordfører , Godtgjørelse varaordfører , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 509, Arbeidsgiveravgift , Kontormatriell og rekvisita 0, Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 915, Matvarer 1.057, Bevertning 1.582, Gaver og blomster 0, Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 0, Andre informasjonstiltak 750, Kursavgifter og oppholdsutgifter , Kilometergodtgjørelse , Diettgodtgjørelse 320, Skyssutgifter 2.292, Reiseutgifter 866, Tjenester fra interkommunale tiltak , Merverdiavgift som kompenseres 649, Merverdiavgift ikke kompensasjon 87, Sum utgifter , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -510, Sum inntekter -510, Sum tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer , Tjeneste: Valg Lønn ekstrahjelp 2.257, Møtegodtgjørelse , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 205, Arb.givers andel AFP år 6, Arbeidsgiveravgift 1.525,

33 Driftsbudsjett - Fellesadm Kontormatriell og rekvisita 4.732, Bevertning 2.008, Forbruksmatriell 175, Frankering 224, Kunngjøringer 6.147, Informasjonstiltak publikum 4.875, Kilometergodtgjørelse 229, Leie av lokaler, kontorer 1.450, Merverdiavgift som kompenseres 4.013, Merverdiavgift ikke kompensasjon 0, Sum utgifter , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , Bruk av disposisjonsfond , Sum inntekter , Sum tjeneste: Valg , Sum ansvar: 1000 Ordfører og varaordfører , Ansvar: 1010 Kommunestyre og formannskap Tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Godtgjørelse varaordfører 5.946, Ledergodtgjørelse 8.085, Møtegodtgjørelse , Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 9, Arbeidsgiveravgift , Kontormatriell og rekvisita 1.572, Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 8.448, Bevertning 7.868, Kunngjøringer 512, Informasjonstiltak publikum 1.536, Kursavgifter og oppholdsutgifter 300, Kilometergodtgjørelse 5.386, Skyssutgifter brukere 2.242,

34 Driftsbudsjett - Fellesadm Reiseutgifter 781, Leie av lokaler, kontorer 0, Kjøp av tjenester , Merverdiavgift som kompenseres 6.093, Merverdiavgift ikke kompensasjon 450, Sum utgifter , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , Buk av bundet driftsfond 0, Sum inntekter , Sum tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer , Tjeneste: Til kommunestyrets disp Andre tilskudd 0, Reserverte tillegsbevigninger 0, Sum utgifter 0, Sum tjeneste: Til kommunestyrets disp. 0, Tjeneste: Til formannskapets disp Merverdiavgift som kompenseres 218, Andre tilskudd , Til formannskapets disposisjon 0, Sum utgifter , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -218, Sum inntekter -218, Sum tjeneste: Til formannskapets disp , Sum ansvar: 1010 Kommunestyre og formannskap , Ansvar: 1011 Partistøtte Tjeneste: Partistøtte Andre tilskudd ,

35 Driftsbudsjett - Fellesadm. Sum utgifter , Refusjon fra Staten , Sum inntekter , Sum tjeneste: Partistøtte 0, Sum ansvar: 1011 Partistøtte 0, Ansvar: 1019 Div. prosjekter Tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Lønn ekstrahjelp , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.652, Arbeidsgiveravgift 1.609, Bevertning 3.542, Kjøp av tjenester , Hotellopphold 4.120, Frankering 523, Kursavgifter og oppholdsutgifter , Kilometergodtgjørelse 2.836, Reiseutgifter 224, Kjøp av tjenester , Merverdiavgift som kompenseres , Merverdiavgift ikke kompensasjon 357, Avsetning bundet driftsfond , Sum utgifter , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , Statstilskudd , Tilskudd fylkeskommuner , Buk av bundet driftsfond 0, Sum inntekter , Sum tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer 0, Tjeneste: Kulturprosjekt-"Olav Duun stevnet 2006" 5

36 Driftsbudsjett - Fellesadm Lønn midlertidige stillinger , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0, Arb.givers andel pensj.pr. SPK 2.258, Arb.givers andel AFP år 0, Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 46, Arbeidsgiveravgift 2.295, Bevertning 0, Gaver og blomster 0, Kunngjøringer 0, Utg. til foreleser/kursholder 0, Kilometergodtgjørelse 0, Internhusleie 0, Avsetning bundet driftsfond , Sum utgifter , Tilskudd fylkeskommuner , Bruk av ubundet fond 0, Sum inntekter , Sum tjeneste: Kulturprosjekt-"Olav Duun stevnet 2006" 0, Sum ansvar: 1019 Div. prosjekter 0, Ansvar: 1100 Revisjon og kontrollutvalg Tjeneste: Revisjon og kontrollutvalg Ledergodtgjørelse 3.908, Møtegodtgjørelse 1.301, Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 0, Arbeidsgiveravgift 462, Utg. til foreleser/kursholder 0, Kilometergodtgjørelse 0, Skyssutgifter 0, Tjenester fra interkommunalt selskap , Sum utgifter , Sum tjeneste: Revisjon og kontrollutvalg ,

37 Driftsbudsjett - Fellesadm. Sum ansvar: 1100 Revisjon og kontrollutvalg , Ansvar: 1110 Midtre Namdal Regionråd Tjeneste: Regionalt samarbeid Overføring til kommuner 0, Sum utgifter 0, Refusjon fra andre kommuner 0, Sum inntekter 0, Sum tjeneste: Regionalt samarbeid 0, Sum ansvar: 1110 Midtre Namdal Regionråd 0, Ansvar: 1111 Prosjekt regionsamarbeid Tjeneste: Regionalt samarbeid Lønn faste stillinger , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 9.670, Arbeidsgiveravgift 9.130, Kilometergodtgjørelse , Reiseutgifter 1.079, Avgifter og forsikringspremie 50, Merverdiavgift som kompenseres 25, Overføring til kommuner , Sum utgifter , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -25, Statstilskudd , Sum inntekter , Sum tjeneste: Regionalt samarbeid , Sum ansvar: 1111 Prosjekt regionsamarbeid , Ansvar: 1200 Rådmannskontoret 7

38 Driftsbudsjett - Fellesadm. Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger , Vikarlønn ved sykdom , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , Arb.givers andel AFP år 1.770, Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1.251, Arbeidsgiveravgift , Kontormatriell og rekvisita 2.452, Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 1.868, Matvarer 191, Bevertning 1.430, Telekommunikasjon fasttelefon 230, Telekommunikasjon mobiltelefon 2.545, Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 0, Kunngjøringer 0, Informasjonstiltak publikum 4.900, Kursavgifter og oppholdsutgifter , Kilometergodtgjørelse 4.410, Diettgodtgjørelse 0, Reiseutgifter 6.987, Merverdiavgift som kompenseres 3.783, Merverdiavgift ikke kompensasjon 82, Sum utgifter , Refusjon sykepenger , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , Sum inntekter , Sum tjeneste: Administrasjon , Sum ansvar: 1200 Rådmannskontoret , Ansvar: 1201 Personal Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger , Arb.givers andel pensj.pr. KLP ,