Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift

Transkript

1 BUDSJETTREGULERINGER PR 30. APRIL POLITIKK OG FELLESUTGIFTER Møtegodtgjørelser Sekretæriat kontrollutvalg Ny Revisjon Hotell Reiser Reiser Andre driftsutgifter Kjøp bedriftshelsetjeneste Utgifter til sekretæriatet for kontrollutvalgan er flyttet fra revisjonskostnadene til egen post. Utgifter til bedriftshelsetjeneste reduseres da tjenesten en periode har vært ubemannet. På anmodning fra kontrollutvalget er deres budsjett økt med ,- Sum Uendret

2 1.2 SENTRALLEDELSEN Ref reisekostnader Reiser Juridisk bistand Tilbakebet flytteutg Lønn Klp Utgifter ved ansettelser Gruppeliv Yrkesskadeforsikring Reiser Leieinnt komm boliger Overtid Kontorutgifter Telefon Info Strøm komm boliger Husleieutgifter Kommunale avgifter strøm Leie møtelokaler Kommunale avgifter Ref reisekostnader økes med ref fra Kystverket. Husleieinntektene økes, det samme gjør husleieutgiftene. Lønn personalsjef reduseres pga vakanse. Yrkesskade- og gruppelivsforsikringene er budsjettert for lavt, det samme er kommunale avgifter. Sum Økt utgift kr ,-

3 RENHOLD Ref Nav ny Lønn vasker helse ny klp ny Rengjøringsmateriell Ansvaret for helsesektorens vaskere er overført renholdsteamet. Sum Økt utgift kr , VAKTMESTERTEAMET reiseutg Reiseutgiftene økes iht reelt forbruk. Sum Økt utgift kr ,-

4 1.31 og 1.62 SKOLE INKLUDERT MATTE OG LESEPROSJEKT Andre refusjoner PPD Foreldrebet SFO Tilsk kvalitetsutvikling ref Vadsø Lønn Styrkingstiltak Styrkingstiltak Styrkingstiltak overført fra omst midler kjøp tjenester lønn matteprosjekt Kjøp av tjenester Lønn leseprosjekt Vi har mottatt nytt statstilskudd for voksenopplæringa. Dette er regulert mot Leseprosjektet som ikke fikk satt tilgodehavende på fond ved årsavslutningen av regnskap. Vi har til gode refusjon for fosterbarn, som ikke er beregnet i budsjettet. Dette er regulert mot Matteprosjektet(ikke avsatte fondsmidler ved årsskiftet) og mot lønn Mehamn Skole. Grunnen til behov for regulering av lønn Mehamn Skole er sykemeldinger og svangerskapspermisjon hvor vi har nytilsatt to lærere. Vi kan få behov for ytterligere reguleringer i løpet av høsten. SFO Mindre foreldrebetaling (nesten alle sier opp plassene i løpet av febr/mars. Statlig tilskudd er halvert. Videre har vi utfordringer i forhold til antall barn ved Mehamn Barnehage. 8 barn går over til skole og ingen nye har søkt plass hittil. PPD reduseres med 50 tusen pga sykdom Styrkingstiltak reduseres samlet med kr , i Mehamn på Skjånes og i Gamvik.

5 1.33 SOSIAL OG BARNEVERN Kvalifiseringsstønad Lønn kvalifisering Økonomisk sosialhjelp komp moms Ref fra Lebesby lønn i faste stillinger Overtid klp hotell foreb tiltak kurs oppg pl reiser reiser andel lokalleie nav driftsavt data tana juridisk bistand interkomm barnevern kjøp tjenester veiledning krevd moms lønn klp overtid Reiser Utgiftsdekning Juridisk bistand interkomm barnevern Utgiftsdekning fosterhjem økt med kr ,-(redusert av Kstyret tidligere) Økt til realistisk nivå. Lønn og tilskudd kvalifiseringsstønad økes. Sosialhjep økes til realistisk nivå. Økte kostnader ,- Det opprettes nytt ansvarsområde for felles barnevernstjeneste på Nordkyn. Økte kostnader ,- Sum Økte kostnader ,-

6 1.34 HELSE Vikarer Leieinntekt vikarer Tilsk pasientskaderst Husleie vikarer Kursutgifter Kursutgifter Reiseutg vikarer Lønn Tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Kontorutgifter Olje Kjøp av tjenester Lønn Lønn Vikarer Kontorutgifter Klp Arbeidsklær Lønn ledsagere Datalisenser Kontorutgifter egenandel pasienter Kontorutgifter Reiser Datakostnader Kontorutgifter reiser

7 Vaskere er overført renholdsteamet. Økt forbruk av vikarbyrå samt økte kontorutgifter. Økt kjøp av tjenester må ses opp mot reduksjon i vikarer/overtid. Sum Økt kostnad , KULTUR OG KULTURBYGNINGER lønn klubbarbeidere Tillegg Telefongodtgj komm avg Lønn klubbarbeidere økes. Lønn biblioteksjef er lavt budsjettert, men en del av denne vil bli overført til Studiesenteret. Kommunale avgifter gjelder både rådhus og samf.hus.

8 1.36 TEKNISK DRIFT lønn tillegg andre driftsutg telefon gravertj. Kirkegård utg sommervedlikehold Uv rør andre driftsutg drivstoff vedl hold brannstasjon drivstoff Lønn klp Lønna budsjettert for høyt, vedl hold brannstasjonen redusert. Lynnedslag førte til store ekstrakostnader på Nervei Vannverk. Uv rør ikke budsjettert med, kjøpes hvert år.

9 1.4 TEKNISK ADMINISTRASJON Lønn klp kjøp tjenester lønn klp andre dr.utgifter kjøp tjenester Div kontorutgifter Arbeidsklær Kursavgifter Årsavgift/forsikring Reiseutg. Ikke oppg.pl Da vi ikke har ansatte ingeniører reduseres lønnspostene. Kjøp av tjenester økes. Feieren har vært på kurs for å kunne foreta branntilsyn. I den forbindelse økes kurs- og reiseutgifter. Sum Reduserte utgifter kr ,-

10 1.7 FINANS Tislk 6 års reformen Rammetilskudd Renter Reservert tilleggsbev Reservert reiser Dekn av tidl års underskudd Tilsk 6 års reformen ikke budsjettert. Reserverte reiser reduseres og reservert tilleggsbev. reduseres. Gamvik kommune får mer i frie inntekter i revidert statsbudsjett. Disse settes foreløpig av til underskuddsdekning. Midlene kan ikke brukes til drift da vi vet at i første kvartal 2009 mistet kommunen 24 innbyggere og det er noe som vil påvirke rammetilskuddet i negativ retning. Sum Redusert kostnad kr ,-

11 1.5 OMSTILLINGSPROSJEKTER Tislk fra omst.midler andre dr utg VISIT NORDKYN Tislk fra omst.midler lønn klp andre driftsutgifter NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Tilsk fra omst midler lønn klp andre dr utg SLETTNES Tilsk fra omst.midler lønn klp andre dr utg REHAB Tilsk fra omst fond andre dr utg FISKERISATSING Tilsk fra omst fond lønn klp andre dr utg

12 PÅ GAMLE TUFTER Tilsk fra omst midler Andre dr utg SOMMERJOBB UNGDOM/FISKERI Tilsk fra omst. Midler Andre dr utg KULTURAKTIVITET/FESTIVALER Tilsk fra omst midler lønn klp Andre dr utg kjøp av tjenester OMSTILLINGSMIDLER Omstillingsmidler Tilsk Visit Nordkyn Tilsk næringskontor Næringsvennlig komm Slettnes Fyrtårn og merkev Slettnes mens vi venter Rehab Fiskerisatsing På gamle tufter Sommerjobb ungd/fiskeri Kulturaktivitet/festivaler Ingen budsjettmessige konsekvenser. Det lages egne ansvarsområder for en del av prosjektene for å få bedre oversikt. 0