GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015

Transkript

1 GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT Tekstdel med forutsetninger og omtale av de enkelte sektorer Oppdatert fra formannskapets møte innstilling til kommunestyret 1

2 DEMOGRAFISKE OG ØKONOMISKE FORUTSETNINGER: BEFOLKNINGSUTVIKLING: HISTORIKK: Antall innbyggere Antall innbyggere Antall innbyggere Antall innbyggere Antall innbyggere Antall innbyggere Antall innbyggere Antall innbyggere År 1971 År 1981 År 1991 År 2001 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 pr nov Som SSBs befolkningsstatistikk viser har folketallet i Gamvik kommune hatt en forholdsvis jevn nedadgående utvikling med sitt laveste nivå ved utgangen av Da var registrert innbyggertall nede i 991. Fra og med 2012 har utviklingen snudd og tall pr viser 1160? innbyggere i kommunen jfr. folkeregisteret. Gamvik kommune har ligget helt på topp i innbyggertallsvekst i hele landet både i 2012 og 2013 og tendensen fortsatte langt inn i Det har også vært en bevisst strategi å følge opp nye innbyggere i forhold til å melde flytting til kommunen. Dette er viktig både i forhold til å skaffe en bedre oversikt over behovet for tjenesteutvikling og også for å legge grunnlaget for en sunnere kommuneøkonomi gjennom at kommunen får rammetilskudd fra staten i forhold til det antall innbyggere som faktisk har bosted her. Selv om Gamvik kommune i forslaget til statsbudsjett for 2015 ble tilgodesett med et veksttilskudd på over 1 million kroner bidro de øvrige komponentene i statsbudsjettet til at Gamvik kommune dessverre fikk en skuffende dårlig utvikling i de frie inntektene i Mer om dette under omtalen lenger ned. Så langt har kommunen stort sett klart å betjene innbyggertallsveksten innenfor eksisterende tjenestetilbud og det har derfor vært relativt rimelig å øke kapasiteten. Det har i løpet av 2014 imidlertid vært såpass stort press på barnehagekapasiteten at kommunestyret vedtok å utvide en avdeling ved Mehamn barnehage gjennom å ansette mer personale og ta i bruk et ledig areal i nordfløya på Mehamn skole. LØNNS- OG PENSJONSFORHOLD Beregning av lønnspostene er gjort med bakgrunn i de sentrale tillegg som er blitt gitt i Resultatet av de lokale forhandlingene er ikke lagt inn på den enkelte sektor, men det er satt 2

3 av et beløp på konto for reservert lønnsøkning under ansvarsområde 7040 på litt i underkant av ,-. Pensjonskostnader er lagt inn med bakgrunn i tilsendt oversikt fra KLP. Arbeidsgivers andel av pensjonskostnaden er beregnet til ca 16% av lønnsgrunnlaget for ansatte på den såkalte fellesordningen, mens det for sykepleierne er lagt inn 19%. Ordningen for folkevalgte er nå innlemmet i fellesordningen, jfr vedtak i KST og er dermed også lagt inn med 16%. I tillegg er det satt av en netto kostnad på ,- til amortisering premieavvik. Beløpet framkommer gjennom en brutto amortiseringskostnad på ,- fratrukket årets beregnede premieavvik som er ført til inntekt med ,-. RAMMETILSKUDD/SKATT Som nevnt over, betød årets statsbudsjett en skuffende utvikling i de frie inntektene for Gamvik kommune. Hensyntatt noen oppgaveendringer er økningen i de frie inntektene på 3,0% eller nominelt ca ,-. Med en beregnet lønnsvekst på 3,25% i 2015 betyr dette i realiteten en nedgang i Gamvik kommunes frie inntekter for EIENDOMSSKATT: Gamvik kommune innførte eiendomsskatt for verk og bruk i 2010 og for øvrige eiendommer i Denne skatten har i 2013 vært på 6 promille av takstgrunnlaget. For 2014 er det lagt inn en økning opp til maksimalsats på 7 promille. Med dette har Gamvik kommune nådd det maksimale inntektsnivået fra eiendomsskatt med dagens takseringsgrunnlag. Dette nivået foreslås videreført i GJELDSUTVIKLING RENTER OG AVDRAG: HISTORIKK: Lånegjeld Renter Avdrag

4 Nedgangen i lånegjeld fra 2008 til 2009 skyldes at ,- ble overført til Gamvik Nordkyn Havn KF. Gjelda betjenes av havneforetaket innenfor den økonomiske ramme som kommunestyret har godkjent. Det har vært foretatt en ny vurdering av rentebetingelsene og prognoser for dette. I det foreliggende budsjettdokumentet er det lagt til grunn at rentenivået i gjennomsnitt skal ligge på sammen nivå i 2015 som det gjør pr november I budsjett 2014 ble det vedtatt å bygge nye omsorgsboliger i tilknytning til helsesenteret. Prosjektet har imidlertid støtt på forsinkelser når det gjelder prosjekteringen og planlagt oppstart av fysiske tiltak i mark forventes i mai 2015.Det ble lagt opp til vedtak om et låneopptak på ,- til omsorgsboligene i 2014, men av grunner som nevnt over ble kun 3 av disse utbetalt i Det resterende vil bli utbetalt når byggearbeidene kommer i gang mot sommeren Husbanken har gitt et oppstartingstilskudd på millioner kroner til prosjektet. Tilskuddet vil bli utbetalt når boligene står ferdig og tas i bruk. Tilskuddet forutsettes bokført i sin helhet som ekstraordinært avdrag på lån det året boligene er klar til å tas i bruk(2016). UNDERSKUDD Akkumulert underskudd som pr utgjorde ,- er etter økonomiplan vedtatt i februar 2013 forutsatt dekket inn innen I opprinnelig budsjett for 2012 var det forutsatt inndekket et beløp på ,-. Beløpet ble regulert ned til ,-. Når regnskapsresultatet for 2012 ble klart medio februar 2013 viste det et driftsmessig overskudd som muliggjorde en inndekning av underskudd på ,-. Dermed var kommunen nå kommet litt på forskudd i forhold til gjeldende plan om inndekning. Når regnskap 2013 ble avlagt viste dette at det var mulig å dekke inn hele ,- av akkumulert underskudd. Dermed gjenstår litt over ,- å dekke inn for å oppfylle kravene til utmelding av ROBEK. Administrasjonen har hatt en gjennomgang av status pr oktober/november 2014, og det kan være mulig at den gjenstående inndekningen vil kunne oppnås inneværende regnskapsår. I samråd med formannskapet på arbeidsmøtene er det foreslått å redusere den oppførte inndekningen av siste rest av underskuddet i Det skal likevel tas et forbehold om at dette grepet er usikkert og at det, dersom regnskapsresultatet ikke skulle vise at det er mulig å dekke resten inn i 2014, må foretas en innregulering av resterende inndekning på driftsbudsjettet i løpet av våren

5 SEKTORVIS OMTALE AV BUDSJETTDOKUMENTET Ansvarsområdene Politiske organer og fellesutgifter , , ,- Ansvarsområdene dekker politisk aktivitet og diverse felleskostnader som revisjon, arkivordning, bedriftshelsetjeneste og felles datakostnader. Ansvarsområdene er lagt inn med en netto reduksjon på ,- i forhold til budsjett Godtgjørelse ordfører/varaordfører er lagt inn med fordeling 80% på ordfører og 20% på varaordfører. Dette er likt Pensjonskostnaden er nedjustert som følge av at folkevalgte nå er lagt inn i fellesordningen i KLP. Godtgjørelser for tapt arbeidsfortjeneste på 2.000,- for legitimert tap og 1.000,- for ulegitimert ble fastsatt i Satsen gjelder pr møte og foreslås uendret. Kostnader til valg 2015 er lagt inn i budsjettet med et beløp på ,-. Revisjonskostnadene er splittet slik at kontrollutvalgssekretariatet er lagt inn under kostnaden til kontrollutvalg under ansvarsområde Det er lagt inn tall som er mottatt fra kontrollutvalgssekretariatet. Samlede kostnader til kontroll og tilsyn økt med vel ,- i Hovedårsaken var er annen fordelingsnøkkel mellom kommunene i revisjonsdistriktet. For 2015 er det kun en mindre endring av budsjettet på dette området. På ansvarsområde 1300 EDB ligger det inne en 100% stilling som It konsulent. I 2014 har det i tillegg vært leid inn ekstern kompetanse gjennom kjøp av tjenester tilsvarende 1,5 dag pr uke. Etter en gjennomgang av status på It området som også tar hensyn til rådende mangel på kontinuitet i bemanningen når det gjelder fast ansatte er formannskapet av den formening at denne avtalen bringes til opphør i Det foretas en utlysning i en 100% stilling som It-konsulent i første rekke som et vikariat men med mulighet til forlengelse. 5

6 Ansvarsområde Sentrale styringsorganer , , ,440,- Ansvarsområdene dekker rådmannskontoret, personalkontoret, økonomiavdelingen og servicekontoret. Det er lagt inn følgende stillingshjemler: Rådmannskontoret: 100% stilling(rådmann) 100% stilling som rådgiver(avtale KST nov 2014) Personalkontoret: 100% stilling(personalrådgiver) Økonomiavdelingen: 430% stilling (økonomisjef, skatteoppkrever, 2 sekretærer hvorav en i 80% stilling samt stilling som kontorfullmektig i 50% stilling. Servicekontoret: 300% stilling(kontorleder, formannskapssekretær, sekretær 2 stk i 50%). Det er i tillegg lagt inn en 50% ressurs for styrking av servicekontoret i årets 3 første måneder. So m det framgår av tallene framkommer det en reduksjon i nettokostnader på 2000 områdene. Dette er ikke en reell reduksjon men skyldes at bruk av gjenstående overskudd fra Nordkyn Kraftlag som ble mottatt i 2014 og ført på driftsfond er ført som en inntekt under ansvarsområde Denne inntekten vil senere gjennom reguleringer bli fordelt på de ansvarsområder der det er aktuelt å bruke dem. 6

7 Ansvarsområde Undervisning , , ,- Ansvarsområdene omfatter fellesområder skole, PPD, voksenopplæring, de enkelte skolene, kulturskolen og SFO Som det framgår over er samlet budsjett for undervisning økt med ca ,- i forhold til Dette utgjør vel 3,6%. Budsjett for læremidler har tatt utgangspunkt i kr 2.000,- pr elev. Voksenopplæring Det er vanskelig å beregne inntekter til voksenopplæringen. For å få dette inn i fastere former har vi satt som betingelse at deltakere skal være flyttet til Gamvik kommune. Videre må de forskuddsbetale for hver mnd som de deltar. Ut fra registerte personer i NIR ser det ut som om forrige års inntekter forblir de samme. PPD Det er lagt inn en økning på 7,4% i forhold til Dette skyldes PPD reelle kostnader knyttet opp mot lønn for ansatte og kommuner som kjøper tjenester. Skoleadministrasjon Det er lagt inn en økning i forhold til 2014 på ca ,-. Dette har sitt utgangspunkt av fjerning av inntekt for kjøp av tjenester og økte lønnskostnader. Fellesundervisning Ansvarsområdet er lagt inn med ca ,- i økning i forhold til Denne økningen skyldes hovedsakelig økte utgifter til gjesteelever. Mehamn skole Ansvarsområdet ligger inne med en reduksjon på vel ,- i forhold til Dette har en sammenheng med økning på driftsutgifter under fellesundervisning og at det ligger en økning i forhold til 6-deling f.o.m. høsten I tillegg er det lagt inn lønnsøkninger etter lokale forhandlinger. Kopieringsutgifter og lisenser er økt med kr Videre er datautstyr øket med ,- 7

8 Innkjøp utstyr må beregnes kjøpt over flere år. Samlet årsressurs i undervisningsstillinger er lagt inn med 14,36 årsverk. Gamvik skole Ansvarsområdet ligger inne med en mindre reduksjon på Dette er gjort ut fra reelt forbruk i Samlet årsressurs i undervisningsstillinger er lagt inn med 4,27 årsverk Skjånes skole Ansvarsområdet ligger inne med en økning på ,- i forhold til opprinnelig budsjett for Av dette utgjør økte virkarutgifter Samlet årsressurs i undervisningsstillinger er lagt inn med 4,71 årsverk Kulturskolen Ansvarsområdet er økt med ca ,-. Dette skyldes hovedsakelig økte lønnsutgifter i forbindelse med etterspørsel. SFO Mehamn Ansvarsområdet ligger inne med en reduksjon på ca 40714,-. Dette er gjort ut fra reelt forbruk i 2014 Videregående LOSA På grunn av usikkerhet rundt søkere LOSA høsten 2015, ligger det kun lønnsutgifter inne for våren

9 Ansvarsområde Barnehager , , ,- Ansvarsområdene omfatter fellesområder barnehage og de enkelte barnehagene. Som det framgår over er samlet budsjett for undervisning økt med ca ,- i forhold til Dette utgjør vel 7,8%. Budsjett for leke og arbeidsmateriell har tatt utgangspunkt i kr 1.200,- pr barn. Fellesutgifter barnehager Ansvarsområdet er redusert med 4.000,- i forhold til budsjett for Denne reduksjonen er i forhold til kompetanseheving. Mehamn barnehage Ansvarsområdet er økt med ca ,- i forhold til budsjett Lønnsøkning til utvidet avdeling høsten 2014 lå ikke inne i forrige års budsjett. I forhold til dette ligger det inne med ekstra lønnet pedagogisk leder. Det er satt av til utearealet. Totalt oppgraderingen bør gjøres over tre år. Foreldrebetaling er økt til ny makspris på 2.405,- pr mnd. Skjånes barnehage Ansvarsområdet er redusert med ca ,- i forhold til budsjett Dette er gjort ut fra reelt forbruk i Foreldrebetaling er noe redusert grunnet lavere barnetall fra høsten

10 Ansvarsområde NAV/sosialtjenester , , ,- Under ansvarsområde sosialkontoret, ligger det inne avlønning av 1 fagstilling. Det er i tillegg satt av ressurser til kjøp av tjeneste fra Lebesby i form av en ressurs tilsvarende 25% stilling som sosialkurator. Andel drift Nav er satt opp med en kostnad på ,-. Dette dekker kommunal andel av lokalleie(deler av denne resten belastes barnevern), andel av lederstilling (25%) og andel av øvrig drift. Regnskapet for 2014 viser så langt en stor økning i utbetalinger av økonomisk sosialhjelp. Økningen startet i begynnelsen av året og, har fortsatt utover sommeren og høsten. Noe av forklaringsårsaken ligger nok i stor ledighet blant arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa, som i hovedsak skyldes lav sysselsetting i yrkene tilknyttet fiskeriene og fiskeindustrien. Det har vært i kontakt med fiskeindustribedriftene i Mehamn for å se på hvordan de vurderer sysselsettingen fra nå av og utover i Nordkyn Seafood AS og bedrift under etablering i Mehamn ser ut for å kunne sysselsette omkring 70 personer til sammen. Signalene tyder på at produksjonen for bedriften vil øke og stabilisere seg fra medio januar og utover våren. Vi har svært mange innvandrere fra Øst-Europa som er omfattet av den ustabile sysselsettingssituasjonen. En del av disse søker naturlig nok om sosialhjelp. Noen av disse har ikke rettigheter på andre statlige ytelser. Mange av disse skal ikke gå på en slik ytelse over tid. Dette gjelder spesielt de som ikke har en mere grunnleggende tilknytning til å bo i landet. Vi vil se nøye på situasjonen rundt disse brukerne slik at økonomisk sosialhjelp ikke blir hovedinntektskilden over tid. Alternativet for disse kan da enten være ny jobb eller hjelp til å reise tilbake til hjemlandet. Med bakgrunn i ovennevnte må budsjett for sosialhjelp settes til ,-. REt beløp som er en solid økning fra opprinnelig budsjett 2014, men som ligger ca ,- lavere enn det som er gått ut i sosialhjelp pr slutten av november Beløp til skjenkekontroll er videreført med et beløp på ,- og avtale er inngått med firmaet Alkontroll i

11 Ansvarsområde BARNEVERN FORSLAG TIL BUDSJETT FOR NORDKYN BARNEVERNTJENESTE Regnsk Budsj Budsj Nordkyn barnevern tj Fosterhjem Barnevern Nordkyn barneverntjeneste Økning med en stilling 9 måneder 100 %. Budsjettert i 2014 av Gamvik og Lebesby. I tillegg 3 mnd. 100 % - videreføring av stilling. 50 % refusjon fra Lebesby. Økte utgifter til overtid, hotellopphold, oppgavepliktige reiser, og ikke oppgavepliktige reiser. Gjelder økning i tiltak fosterhjem Fosterhjem Det er budsjettert med omsorgsovertakelse av 4 barn. Det gir en økning på ca til lønn fosterhjem, utgiftsdekning fosterhjem, og kommunes egenandel til beredskapshjem (kjøp fra staten) 3311 Barnevern Budsjettert med kr i juridisk bistand, i forbindelse med omsorgsovertakelser. Kr til bruk av sakkyndig i forbindelse med utredning av omsorgskompetanse (kjøp fra private). 11

12 Ansvarsområde Helsetjenester , , ,- Helsesektoren ligger inne med en økning på ca ,- i forhold til budsjett Helsesektoren er kommunens største sektor både målt i antall ansatte og i kostnader. Målt i årsverk ligger det 51,2 årsverk stillinger til grunn for budsjettforslaget. Det utgjør en økning fra 2013 på ca 6 årsverk Kjøkken Kjøkkenet skal gjennom en reduksjon i budsjettåret Reduksjon med 0,40 årsverk. Effektiviseringen er drøftet med tillitsvalgte HELSEADMINISTRASJON Helseleder og sekretær lønnes av dette kapitlet, til sammen 1,25 årsverk. 0,25 årsverk sekretær lønnes over frivilligsentral. All kompetanse heving for helsesektoren ligger inne i dette ansvarsområdet, fordelt på opplæring/kurskostnader og reisekostnader. Det er videreført kjøp av eksterne tjenester for ,- til kjøp av tjenester for faglig bistand til helseleder. For budsjettet 2015 avslutter regjeringa kommunenes andel av medfinansiering sykehusinnleggelser. Det betyr at et beløp på vel 1,5 millioner kroner er tatt bort fra helsebudsjettet. Det samme beløpet er lagt inn som en oppgaveendring i statsbudsjettet slik at Gamvik kommune har fått en tilsvarende reduksjon i rammeoverføring tilsvarende bortfall av utgiften SYKEHJEM SYKESTUE Mehamn helsesenter har nå 12 plasser for langtidsvedtak. Dette er inkludert en plass tilrettelagt for vedtak med bruk av tvang. Totalt er det 17,4 årsverk knyttet til avdelingen. Vikarer på langtidskontrakt er overført til ekstrahjelp. Dette er en budsjetteknisk justering tatt fra fastlønn. Disse årsverkene er knyttet opp mot enkeltvedtak og langtidsfravær. Fra Helse Finnmark er det lagt inn en refusjon på ,-. Denne finansiering vil være usikker i kommende år grunnet omlegging av finansieringssystemet. 12

13 Reduksjonen i antall sengeplasser på institusjon har latt seg gjennomføre uten at det har ført til ventelister. Dette skyldes at inntakskriteriene er innskjerpet samtidig som hjemmetjenesten tar seg av flere brukere hjemme. Mehamn Sykestue vil avvikle legevaktsentral for Gamvik og Lebesby. Dette er en tjeneste som vil bli kjøpt fra Helse Finnmark. Helsetjenesten vil nå gå til anskaffelse av bil som er tilpasset transport av rullestolbrukere. Anskaffelsen er budsjettert på investeringsbudsjettet HJEMMEBASERT OMSORG Hjemmetjenesten bruker 18,25 årsverk i budsjettet for Dette inkluderer ett årsverk til dagsenteret, 0,5 årsverk rusprosjekt, 30% stilling for kreft sykepleier, 40% stilling for sykepleier i Skjånes, 3,1 årsverk knyttet opp mot miljøtjenesten, 10% stilling, Hjelpemiddelkonsulent og 40% stilling bo veileder, som er prosjektfinansiert. Prosjektet avsluttes i juni I tillegg ligger der 1,25% administrativ ressurs. Arbeidet med elektronisk samhandling videreføres i 2015 Under ansvarsområdet ligger også kostnader til 1 ressurskrevende brukere. Avdelingen skal effektiviseres med til sammen 1,2 årsverk. Det vil ikke bli oppsigelser av fast ansatte, men vikarer som har langtidsvikariat vil få sin kontrakt redusert med 20% stilling. Det forventes en ytterligere effektivisering knyttet opp mot tiltaket tilsvarende ca kr PSYKISK HELSEVERN Budsjettet er laget med bakgrunn i 1,65 årsverk. Gamvik kommune viderefører rusprosjektet uten tilskudd. Det er opprettet kontakt med Lebesby kommune med tanke på psykologtjeneste derfra MILJØTJENESTEN Denne tjenesten er opprettet i 2013, som en del av tilbud rettet mot barn unge/ unge voksne. Brukerne er brukere med særskilte behov der Miljøtjenesten er hovedleverandør av tjenestetilbud. Det er etablert et nært samarbeid med hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten leverer tjenester tilsvarende 3,6 årsverk til Miljøtjenesten, dette i form av ubekvemme vakter. Tjenesten har egen faglig leder, men har ikke personalansvar. Vi har opprettet egen personal base i en leilighet leid av Gamvik Eiendom. 13

14 LEGEKONTORET Gamvik og Lebesby kommuner har videreført Nordkyn legetjeneste. Likevel er det signalisert fra Lebesby at samarbeidet skal vurderes. Med bakgrunn i en negativ utvikling i inntekter(trygderefusjoner/takseringer i 2014, er det lagt inn en netto økning på legetjenesten i 2015 på , Helsesøstertjenesten Arbeider med lovpålagte i aldersgruppen 0-20 år. Avdelingen har jobbet i tre år for å bli godkjent ammekyndig helsestasjon. Gamvik er en av tre i Finnmark som er godkjent. Mehamn helsestasjon har laget egen handlingsplan som gjelder frem til JORDMORTJENESTE Denne tjenesten kjøpes av Vadsø Kommune. Denne videreføres i

15 Ansvarsområde Kultur , , ,- Kultursektoren inneholder en rekke endringer for Ettersom kulturkonsulenten gjennom mange år har sagt opp sin stilling og fratrer før jul i 2014 har denne stillingen vært vurdert i formannskapets arbeidsmøter. I den rådende budsjettsituasjonen vil formannskapet anbefale at denne stillingen settes vakant hele budsjettåret Det skal tilføyes at stillingen er belastet med 75% lønn på ansvarsområde 3500 kulturkontoret og 25% på ansvarsområde 3533 Frivilligsentralen. For sistnevnte delstilling er man avhengig av at andre kan gå inn i denne da det er et krav fra staten for å opprettholde et fullt tilskudd til drift av frivilligsentralen at man lønner tilsvarende minimum 100% stilling. Det skal også nevnes at denne vakansen vil føre med seg et betydelig behov for omorganisering og supplementer på flere områder. Kulturkonsulenten har hatt en allsidig arbeidshverdag og har vært engasjert på mange områder som må kunne sies å ligge langt utenfor et naturlig arbeid for en kulturkonsulent. Han har blant annet vært leder i kommunens krise og omsorgsteam. For at ikke tomrommet etter kulturkonsulenten skal bli for stort under denne vakansen vil det være nødvendig at det foretas en administrativ fordeling av oppgaver der både servicekontoret, frivilligsentralen og helsesektoren må sette seg ned å vurdere tiltak. Det er i den sammenheng lagt inn en styrking av frivilligsentralens samlede stillingsressurs med 25% stilling fra Denne styrkingen er koplet mot varigheten av vakansen i kulturkonsulentstillingen. For ikke å lamme ungdomsklubben i Mehamn som følge av vakansen i kulturkonsulentstillingen er det lagt inn en økning på ca ,- på ekstrahjelp for å ha ressurser til å holde ungdomsklubb i Mehamn i gang i For øvrig videreføres bibliotekdrift tilnærmet uendret. Det samme gjelder ungdomsklubbtilbudet i Gamvik. 15

16 Ansvarsområde Teknisk administrasjon og drift , , ,- Ansvarsområdene har en samlet reduksjon i netto kostnad på kr ,-,- i budsjettforslaget for 2015 i forhold til året før. Dette tilsvarer ca 8%. Under ansvarsområde ligger teknisk administrasjon med tilhørende faglige forvaltningsoppgaver samt kommunalteknisk drift som vann, avløp, feiing, renovasjon, veier og brannvern. Følgende stillinger ligger til grunn for budsjettforslaget: 5 årsverk som håndverker/fagarbeider på kommunalteknisk driftsavdeling 1 årsverk som teknisk sjef 1 årsverk som byggforvalter 0,9 årsverk som administrasjon renhold inkl. fast vikar og renhold NAV-bygget 0,8 årsverk som feier (inkl. funksjon som brannsjef og tilsynsmyndighet 13-bygg) 0,15 årsverk som deltids brannmannskaper Under ansvarsområde 4100 Teknisk administrasjon ligger lønnskostnader til 2 stillinger: byggforvalter og teknisk sjef. En kostnad på kr ,- er lagt inn for kjøp av tjenester til ferdigstillelse av kommuneplanen. Det er også tatt høyde for varslede økte kostnader til merking av snescooterløyper. For øvrig ingen større endringer. Under ansvarsområde 4102 Administrasjon hjemmehjelp/renhold ligger renholdsleders administrasjonsressurs samt en del felleskostnader knyttet til renholdsteamet, herunder fast vikarordning og renhold på eksterne bygg (NAV). Øvrige renholdskostnader er fordelt på de enkelte bygg. For 2015 ligger ansvarsområdet inne med en netto kostnad på kr ,- som tilsvarer en reduksjon på kr ,- fra For ansvarsområdene 4200 GIS, oppmåling, matrikkel, 4201 Byggesaksbehandling og 4202 Festetomter foreslås ingen endringer Ansvarsområdene videreføres som i Ansvarsområde 4300 Brannordning er lagt inn med en kostnadsreduksjon på kr ,-. Dette skyldes i hovedsak reduksjon i utgifter til innkjøp av materiell (ble for en stor del komplettert i 2014) samt fjerning av ekstra brannvakter i høytider. Budsjettet er ellers styrket med midler til gjennomføring av befalskurs trinn 3 for 16

17 brannsjefen, programvarelisens for tilsyn, leie av arealer til brannbil i Mehamn og utstyr/materiell på Nervei samt en varslet økning i kostnadene til drift av 110-sentralen i Hammerfest som følge av overgang til 2-manns betjening. Ansvarsområde 4301 Feievesen er lagt inn med en netto driftsreduksjon på kr ,-. Dette skyldes ikke redusert drift, men en økt inntekt. Gebyret for feiing og tilsyn foreslås økt med 15 %. Regnskapet for 2013 viser en selvkostprosent på kun 63. Gebyrene må økes slik at tjenesten etter hvert oppnår 100 % selvkost som forutsatt. Ansvarsområde 4400 Kommunalteknisk drift omfatter lønnskostnader og utgifter til drift av kommunens maskinpark. Avdelingens kostnader fordeles på de områder det ytes tjenester til (vannverk, brøyting kommunale veier, snerydding ved kommunale bygg, Avinor mv.) I forslaget for 2015 er det budsjettert med en netto inntekt for ansvarsområdet på kr ,-. Dette er kr ,- mindre enn for 2014 og tilsvarer en økt utgift. Årsaken er i hovedsak at en ansatt er tilbake etter lengre tids sykefravær. Sykelønnsrefusjonen som lå i budsjettet for 2014 reduseres tilsvarende. Samtidig kan vedkommende ikke komme tilbake i brann- og redningstjenesten. For 2014 ble det satt inn vikar i turnustjenesten for å drifte Avinoravtalen. Vikaren ble finansiert av den nevnte sykelønnsrefusjonen. På denne bakgrunnen må budsjettet for 2015 økes slik at Avinoravtalen kan driftes. Ansvarsområdet er følgelig økt fra 4 til 5 fast ansatte fra og med Ansvarsområde 4401 Veier er lagt inn med en økt kostnad på kr ,- i forhold til budsjett Endringen skyldes økte kostnader til vintervedlikehold som følge av ny brøyteavtale samt en styrking av sommervedlikeholdet knyttet til grusing av vei på Nervei. Ansvarsområdet har behov for feiekost og sorteringsskuffe til hjullasteren samt sandspreder til Nervei. Dette er foreslått som nye driftstiltak, men er ikke lagt inn i budsjett Ansvarsområde 4402 Parker og grøntanlegg videreføres i 2015 uten endringer fra 2014 med en netto utgift på kr ,-. Det betyr at det heller ikke i 2015 er lagt inn midler til sommerjobb for ungdom på grøntanlegg. Ansvarsområde 4500 Kommunale vannverk videreføres i 2015 med ubetydelige endringer. Dagens gebyrsatser viser seg å være tilstrekkelig høye til å oppnå selvkost for ansvarsområdet. Ansvarsområde 4501 Kommunalt avløpsnett videreføres driftsmessig som for Det viser seg imidlertid at dagens gebyrsatser ikke er tilstrekkelig høye til å sikre selvkost for ansvarsområdet. For 2015 legges det derfor opp til en økning av gebyrsatsene på 10 %. Dette gir en økt netto inntekt for ansvarsområdet på 17

18 kr ,-. Lønnsmidler til en halv stilling som driftsoperatør er fordelt på ansvarsområde 4500 og Ansvarsområde 4502 Renovasjon videreføres også driftsmessig som for Det ligger imidlertid inne innføring av 14 dagers renovasjon fra Også for renovasjon er dagens gebyrsatser ikke tilstrekkelig høye til å sikre selvkost. Det foreslås derfor en økning på 9 % for å dekke inn varslet økt serviceavgift fra FIMIL og samtidig oppnå 100 % selvkost. 18

19 Ansvarsområde Drift av kommunale bygg , , ,- For 2015 er disse ansvarsområdene lagt inn med en samlet økning i forhold til budsjett 2014 på kr ,-; altså en flat videreføring av driften som ikke dekker vanlig prisstigning. Under disse ansvarsområdene ligger den samlede vaktmesterressursen på 4,2 årsverk (inkl. de to stillingene som disponeres til bygningsprosjekter) fordelt på de enkelte bygg. Det samme gjelder årsverkene knyttet til renhold. Alle driftsutgifter knyttet de enkelte bygg som strøm, vedlikehold, forsikringer og kommunale avgifter ligger også her. Kommunen har store utfordringer knyttet til vedlikehold og nødvendig oppgradering av den kommunale bygningsmassen. Det foreligger forslag til tiltak for relativt store summer, men ingen tiltak er tatt med i budsjettforslaget for 2015 utenom videreføring av oppgraderingen av Mehamn samfunnshus/rådhus som finansieres over investeringsbudsjettet. Noen mindre endringer i forhold til budsjett 2014: - Div. overtidslønn/vikarlønn for renhold er fjernet, ansvarsområde 4604, 4605, 4608, 4610, 4613, Den tidligere bestyrerboligen til A. Brodtkorbs Handel AS er overtatt av kommunen. Kostnader til forsikringer, strøm og kommunale gebyrer er lagt inn i ansvarsområde Økte kostnader til strøm som følge av nye lokaler til voksenopplæring og barnehagedrift er lagt inn på Mehamn skole, ansvarsområde Økte kostnader på til sammen kr ,- er lagt inn til utbedring av dusjanlegg og sprinkleranlegg Skjånes skole, ansvarsområde En økt inntekt på kr ,- er lagt inn i ansvarsområde 4613 som økt refusjon fra tannhelsetjenesten for leie av lokale - Inntektskontoen for husleie omsorgsboliger og andre kommunale boliger er økt ut fra faktiske regnskapstall; ansvarsområde 4614 og Ansvarsområde 4617 Slettnes fyr videreføres i 2015, men bør på sikt avvikles For øvrig er utgifter til strøm mv. justert i budsjett 2015 som følge av faktiske regnskapstall. Ellers kun mindre endringer. 19

20 Ansvarsområdene Tilskudd eksterne , , ,- Her ligger overføringer til kirka, de kommunale foretakene, museet i Gamvik samt Skjånesfondet samt overføring til de kommunale foretakene GNU og GNH. I forhold til budsjett for 2014 er det kun marginale endringer. Følgende kommentarer til områdene: Det budsjetteres med en overføring til Museene for kystkultur og gjenreisning(gamvik Museum) på ,-. Inntekten for museets leie av Brodtkorblokalene er ført under ansvarsområdet for Brodtkorb som kommunalt bygg. Beløpet er uendret fra Det budsjetteres med overføring til Kirkelig Fellesråd på ,-. I tillegg kommer tjenesteytingsavtaler med til sammen ,-. Til andre trossamfunn avsettes ,- i henhold til lovpålagte føringer. Til sammen ,-. Beløpet er uendret fra Overføringen til Gamvik Nordkyn Havn KF (GNH) settes til netto ,-. Daglig leder GNH er tilsatt i 100% stilling i foretaket. Etter avtale er lønn i 100% stilling ført opp under ansvarsområde 5003 i det kommunale budsjettet. Det er lagt inn 100% refusjon av lønnskostnader fra GNH. Netto overføring er lik budsjett for Overføringen til Gamvik Nordkyn Utvikling settes opp med et beløp på ,-. Disse midlene forutsettes imidlertid dekket inn gjennom bruk av fondsmidler overført fra Nordkyn Kraftlag i 2014 slik at netto kostnad er satt til 0,-. 20

21 Ansvarsområdene Prosjekter , , ,- For budsjett 2015 er det lagt inn videreføring av støtte til Nordkynfestivalen på ,-. 21

22 Ansvarsområdene Finanser , ,-, ,- Skatteinntektene beregnes etter rammetilskuddsmodellen til ,- for Eiendomsskatten foreslås beholdt på dagens nivå, 7 promille. Rammetilskuddet i årets statsbudsjett er beregnet til ,-. Under samme ansvarsområde(7010) er det beregnet ,- i amortiseringstilskudd knyttet til omsorgsboliger og skolerenovering. Som nevnt i innledningen, er årets økning i de frie inntektene nesten historisk lav for Gamvik kommune. Dette skjer til tross for at kommunen i er blant de kommuner i landet med størst prosentvis vekst i innbyggertallet og av den grunn ble tilgodesett med ca ,- i veksttilskudd. Når de øvrige komponentene i rammetilskuddsgrunnlaget slår motsatt vei, spesielt fylkesmannens ordinære skjønnsmidler(som er en del av rammetilskuddet) som reduseres med ,-, blir utviklingen i de frie inntektene ca 0,25% lavere enn beregnet lønns- og prisvekst. Ansvarsområdet 7020(renter) er lagt inn med forutsetning om uendret rentenivå i Det er lagt inn effekt av et nytt låneopptak på 8,5 millioner med bakgrunn i forslag til investeringsbudsjett for Under ansvarsområde 7030(avdrag) er det lagt inn konsekvensen av foreslått låneopptak i 2015 samt det vedtatte(men bare delvis utbetalte) lånet fra 2014 på ,- til omsorgsboliger. Dette er årsaken til den relativt store økningen i avdragsberegning i Under ansvarsområde tilleggsbevilgninger er det satt av vel ,- til reservert lønnsøkning. Utover det er det ikke satt av midler til andre tilleggsbevilgninger. Under ansvarsområde 7060 over/underskudd bruk/inndekning er det ikke satt av til inndekking tidligere års underskudd. Dette med bakgrunn i at man har forutsatt at siste rest av underskuddsinndekningen, ca ,- vil kunne skje når regnskap for 2014 avlegges. Dette anslaget er beheftet med usikkerhet og et regnskapsresultat som ikke gir rom for å dekke det resterende underskuddet, vil bety behov for en tilbakeregulering på 2015 års driftsbudsjett så snart regnskapstallene for 2014 er kjent. 22

23 INVESTERINGSBUDSJETTET Det vises til vedlagt investeringsrapport fra Arena med investeringstiltak og omtale av disse. 23