Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Transkript

1 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Rådmannens innstilling 1. Følgende budsjettjusteringer foretas i Namsos kommunes årsbudsjett 2015 og økonomiplan : Årsbudsjett 2015: , skatteinntekter kredit , rammetilskudd debet , barnehage debet , eiendom debet , helse og omsorg, boliger kredit , helse og omsorg, boliger kredit Økonomiplan : (tall i 1000) Finansområdet, skatteinntekter Finansområdet, rammetilskudd Fagområde oppvekst, barnehage Fagområde teknisk, eiendom Fagområde helse og omsorg, boliger Investeringsbudsjett 2015: , Inventar, utstyr skolene debet , momskomp debet , bruk av lån kredit , momskomp kredit Rådmannen delegeres myndighet til å foreta justeringer av internhusleie og renhold mellom fagområde teknisk og de øvrige fagområdene.

2 Hjemmel for vedtaket er: Budsjettrevisjon følger av kommuneloven 47 nr. 2 og nr. 3.

3 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat I Statsbudsjett Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner S Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartement Saksopplysninger Det vises til KST sak...og rundskriv H-1/15 Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner. Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for 2015, som dannet grunnlaget for budsjett og økonomiplan for Namsos kommune. Den 9. desember vedtok Stortinget Statsbudsjettet, med fordeling av skatt og rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner. Fra regjeringens forslag til Stortingsvedtaket ble det lagt inn en del endringer i forutsetninger både i forhold til inntekts - og utgiftsiden for kommunene og fylkeskommunene. Følgende endringer i forhold til regjeringens budsjettforslag og Stortingets behandling, ble vedtatt: Endringer i skatt og rammetilskudd som følge av budsjettforliket I forbindelse med budsjettforliket, ble enkelte tjenesteområder styrket, spesielt gjelder dette innenfor barnehagesektoren, helsestasjon og skolehelsetjenester. Til å finansiere deler av rusarbeidet i kommunene ble en del av de frie midlene overført som øremerkede midler. Innslagspunktet for ressurskrevende tjenester ble også redusert, som medfører en lavere egenandel for kommunen enn forutsatt i budsjettet. Den totale endringen i skatt og rammetilskudd for Namsos kommune utgjør som følger i forhold til vedtatt årsbudsjett og økonomiplan : KST vedtak Skatt Rammetilskudd Sum Stortingsvedtak Skatt Rammetilskudd Sum Fleksibelt barnehageopptak og flere barnehageplasser

4 I regjeringens forslag til statsbudsjett økte kommunens frie inntekter med 110 mill. kroner for å legge til rette for mer fleksible barnehageopptak i kommunene. Dette tilskuddet ble ytterligere øket ved Stortingets behandling til vel 232 mill. kroner. Redusert foreldrebetaling i barnehager for familier med lav inntekt Regjeringen foreslo i statsbudsjettet å øke kommunens frie inntekter med 112 mill. kroner til å innføre et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier fra 1. august 2015, mens Stortinget vedtok å framskynde ordningen til 1.mai Utsettelse av økningen av makspris i barnehage til 1.mai 2015 Regjeringen foreslo å øke maksimalprisen for en barnehageplass reelt med kroner 100 pr. måned fra 1. januar Stortinget vedtok ved budsjettbehandlingen å utsette økningen i makspris til 1. mai Samlet sett utgjør endring i forutsetninger barnehage for Namsos kommune en styrking i de frie inntekter på 1,1 mill. kroner i 2015 og 1.7 mill. kroner (helårsvirkning) i Styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste I regjeringens budsjettforslag ble deler av veksten i de frie inntekter «øremerket» med henblikk på å styrke kommunenes helsestasjon og skolehelsetjeneste med 200 mill. kroner. Stortinget vedtok i budsjettbehandlingen å avsette ytterligere 70 mill. kroner til dette formålet. For Namsos kommune utgjør dette en økning i de frie inntekter med kroner. Deler av midlene til rusarbeid trekkes ut av rammetilskuddet og øremerkes 100 mill. kroner av veksten i kommunens frie midler ble i Stortingsvedtaket omgjort til øremerkede midler for å styrke kommunalt rusarbeid. Dette øremerkede tilskuddet er søknadsbasert som forvaltes av landets fylkesmenn. Samlet for Namsos kommune utgjør dette tilskuddet kroner, som er trukket ut fra de frie midler. Innslagspunktet til ressurskrevende tjenester reduseres. I Stortingsbehandlingen av Statsbudsjettet ble det også vedtatt at innslagspunktet for ressurskrevende tjenester ble redusert i forhold til regjeringens forslag. Dette betyr at Namsos kommune reduserer sine nettoutgifter innenfor fagområdet helse og omsorg med 0,9 mill. kroner. Investeringsbudsjett Oppvekst. Ved en inkurie ble det i kommunestyresak 109/14 Overføring av budsjettrammer fra i investeringsbudsjett utelatt overføring av budsjettramme knyttet til inventar og utstyr innenfor fagområde Oppvekst. I den opprinnelige budsjettrammen (kr )i 2014, ble det i 2014 forbrukt kroner. Gjenstående beløp på kroner foreslås lagt inn i budsjett Beløpet er finansiert med bruk av lån og låneopptaket ble foretatt i Vurdering Som følge av Stortingets budsjettvedtak og Namsos kommunes vedtak av budsjett , ligger ulike forutsetninger mellom disse to budsjettene. Namsos kommune er pliktig til å justere sitt budsjett i henhold til Stortingets forutsetninger og da spesielt i forhold til de frie inntekter og statlige signaler.

5 Rådmannen foreslår derfor følgende budsjettreguleringer innenfor følgende fagområder knyttet til disse forutsetninger: Fagområde Oppvekst tilføres 1 mill. kroner til dekning av merutgifter barnehager. Fagområde Helse og omsorg beholder sin driftsramme i forhold til ressurskrevende tjenester, helsestasjon og rus. I tillegg foreslår rådmannen at investeringsbudsjettet styrkes innenfor Oppvekst med kroner som følge av at den opprinnelige bevilgningen i 2014 ikke er forbrukt. Husleie som følge av endringer i husleieavtaler jfr. omstillingstiltak - mellom brukere/leietakere og kommunen endres etter hvert som nye leietakere kommer inn eller at avtalene endres. I dette tilfellet er det en endring mellom Helse og omsorg og Eiendom, som følge av økte husleieinntekter. Rådmannen foreslår en budsjettendring mellom Helse og omsorg og Eiendom på kroner. Når det gjelder internhusleie og renhold mellom eiendom (teknisk) og de ulike fagområdene foreslår rådmannen at disse justeringer delegeres til rådmannen å foreta en fordeling mellom teknisk og de ulike fagområdene. Totalt sett for Namsos kommune vil ikke dette utgjøre noen bruttoøkning i budsjettet ettersom dette dreier seg om interne justeringer i forhold til den interne husleie og renhold mellom de ulike fagområdene. Miljømessig vurdering Ingen