Sauherad kommune. Budsjett og økonomiplan Rådmannens innstilling:

Transkript

1 Sauherad kommune Arkiv: FE-150 Saksmappe: 07/676-4 Saksbehandler: Mona Slaaen Dato: Budsjett og økonomiplan Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 052/07 Formannskapet /07 Utvalg for næring, plan og teknikk /07 Utvalg for oppvekst og omsorg /07 Adminstrasjonsutvalget /07 Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling: 8. Brukerbetalinger innenfor VAR (vann, avløp og renovasjon) økes med 6%. 9. Promillesatsen på eiendomsskatt økes med 2, fra 2,5 til 4, Brukerbetalingen innenfor alle de øvrige kommunale tjenesteområder økes med 4,2 %, der det er anledning til å foreta økninger Formannskapet 1. Formannskapet tar rådmannens budsjettforslag til orientering. 2. Formannskapet sender saken til behandling i utvalget, før formannskapet legger fram sin innstilling for kommunestyret. FS-052/07 Vedtak: 1. Formannskapet tar rådmannens budsjettforslag til orientering. 2. Formannskapet sender saken til behandling i utvalget, før formannskapet legger fram sin innstilling for kommunestyret

2 Utvalg for næring, plan og teknikk Fra utvalgets drøfting framkom følgende punkt: VAR-ingeniørstilling er viktig. bl.a. i arbeidet med å tilkoble nye abonnenter etter pbl., og må prioriteres. Etter beregning av dekningsgrader foreslo rådmannen følgende tillegg i instillingens pkt 8: Avgift for slamtømming økes ikke. Erik Søndergaard, H, foreslo følgende alternativ til pkt 9: Utvalget ber administrasjonen vurdere alternative kutt i aktivitets- og tjenestetilbudet i alle sektorene til erstatning for bortfall av økt eiendomsskatt. Punktene 1 8 med rådmannens endringsforslag i pkt 8 ble enstemmig vedtatt. Erik Søndergaard s alternative forslag til pkt 9 ble forkastet mot 1 st. Utvalgets tillegg (pkt 11) ble enstemmig vedtatt. UNPT-068/07 Vedtak: 8. Brukerbetalinger innenfor VAR (vann, avløp og renovasjon) økes med 6%. Avgift for slamtømming økes ikke. 9. Promillesatsen på eiendomsskatt økes med 2, fra 2,5 til 4, Brukerbetalingen innenfor alle de øvrige kommunale tjenesteområder økes med 4,2 %, der det er anledning til å foreta økninger. 11. VAR-ingeniørstilling er viktig. Bl.a. i arbeidet med å tilkoble nye abonnenter etter pbl., og må prioriteres Utvalg for oppvekst og omsorg Forslag fra Helga Marie Finsveen: Pkt. 9: Promillesatsen på eigedomsskatten forblir uendra.

3 Forslaget fra Finsveen falt med 5 mot 1 stemme. Forslag fra Torbjørn Omholt: Pkt. 9: Utvalget er skeptisk til å auke eigedomsskatten så mykje som rådmannen legg opp til. Forslaget fra Omholt ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Torbjørn Omholt om 3 nye punkt: 11. Post : Innkjøp av bøker aukes med kr ,- Post : Støtte til idrettsarbeid aukes med kr ,- Dekning ved å høgde anslaget for utbytte fra MTE og MTK tilsvarande. 12. Utvalget ber om at administrasjonen i det vidare arbeidet prøver å styrke pleie- og omsorgstjenesten i kommunen. 13. Kulturprisen for 2008 vert auka til kr ,- Forslaget fra Omholt ble enstemmig vedtatt. UFO-041/07 Vedtak: 8. Brukerbetalinger innenfor VAR (vann, avløp og renovasjon) økes med 6%. 9. Utvalget er skeptisk til å auke eigedomsskatten så mykje som rådmannen legg opp til. 10. Brukerbetalingen innenfor alle de øvrige kommunale tjenesteområder økes med 4,2 %, der det er anledning til å foreta økninger. 11. Post : Innkjøp av bøker aukes med kr ,- Post : Støtte til idrettsarbeid aukes med kr ,- Dekning ved å høgde anslaget for utbytte fra MTE og MTK tilsvarande. 12. Utvalget ber om at administrasjonen i det vidare arbeidet prøver å styrke pleie- og omsorgstjenesten i kommunen. 13. Kulturprisen for 2008 vert auka til kr , Adminstrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget tar forslag til budsjett til orientering. Enstemmig vedtatt.

4 ADM-004/07 Vedtak: Administrasjonsutvalget tar forslag til budsjett til orientering. Enstemmig vedtatt Formannskapet Formannskapet foreslo 2 nye punkt i stedet for punkt 8, 9 og 10 i råmannens innstilling. 8. Formannskapet går imot økning i eiendomsskatten. 9. Formannskapet ber rådmannen som alternativ til økning i eiendomsskatten, gi en oversikt om muligheter til å ta inn samme sum ved økningi andre avgifter og brukerbetaling.(varavgifter, andre brukerbetalinger og gebyr som vi har anledning til å øke.) Oversikten legges ved saken til kommunestyret. Enstemmig vedtatt. FS-062/07 Vedtak: 8. Formannskapet går imot økning i eiendomsskatten. 9. Formannskapet ber rådmannen som alternativ til økning i eiendomsskatten, gi en oversikt om muligheter til å ta inn samme sum ved økningi andre avgifter og brukerbetaling.(var-avgifter, andre brukerbetalinger og gebyr som vi har anledning til å øke.) Oversikten legges ved saken til kommunestyret

5 Sammendrag Rådmannen orienterer formannskapet om budsjett Det vises til utleverte dokument til formannskapet den GENERELT Budsjettet er utarbeidd på grunnlag av informasjon fra statsbudsjettet og fra de beregninger som er gjort av Telemarksforskning og vårt økonomikontor. Jeg viser til det som er sagt om resurstilgangen i eget avsnitt. Vi ser at vi knapt får midler til å dekke veksten i lønsutgiftene. Se eget avsnitt. Budsjettet som jeg legger fram nå kan og må ses som uferdig i den forstand at poster og områder må ettervurderes. Jeg tar derfor forbehold om å kunne levere forslag til rettinger før sluttbehandlingen i kommunestyret. Tiltak enten de er positive eller negative må sees i et langsiktig perspektiv. Vi tar på oss kostnader i 2008 som vil øke i 2009 og årene framover. Det gjelder nye plasser på sykehjemmet og kostnader med utviding av plasser i barnehagene. Det er ikke lagt fram forslag om strukturendringer på noen områder. Investeringsrammene for de neste år må legges opp slik at summen av nye avdrag og den årlige avkastning av investeringene netto blir mindre enn budsjetterte avdrag. (Investeringer i VA og omsorgsboliger er selvfinansierende) Noen viktige prioriteringer må vi legge til grunn i vårt videre arbeide: Enhetene må få stabile budsjettrammer for neste budsjettår. Kunnskapsløftet må følges opp med hensyn til kjøp av utstyr, herunder datamaskiner. Jeg foreslår å øke eiendomsskatten fram for videre kutt i enhetene sine rammer. Jeg velger å skjerme kulturbudsjettet. Jeg velger å skjerme tiltak rettet mot barn og foreslår styrking av PPT med stilling som psykolog. (Interkommmunalt tiltak, Sauherad betaler 25 % ). Jeg velger å prioritere postene og ansvarene for drift av bygg i forhold til utgangsbudsjettet for Jeg velger å opprette en ny stilling i 2008 som ingeniør innenfor driftsområdet for VA. Denne stillingen vil frigjøre kapasitet også til andre formål. Stillingen kan finansieres innenfor inntektene fra VAR. Jeg tilrår at vi bemanner opp fysioterapiavdelingen med ett halvt årsverk slik at vi får to fulle årsverk som vi tidligere har hatt. (Barn og ergoterapi er stikkordet.) For at vi skal makte dette foreslår jeg å øke eiendomsskatten med ca 1000 per hus i gjennomsnitt. Jeg foreslår at vi prisjusterer VAR avgiftene 4,2%, og legger på 1,8 %, til sammen 6%. Eventuelt kutt i budsjettrammen til Sauherad kommune for 2008 som følge av demografiske forhold, må dekkes på annen måte enn bare ved kutt i enhetene sin ramme. Av min innledning i pkt 2. at det er betydelige omstillingstiltak Sauherad kommune har gjennomført de siste år. Dette har gitt resultater og vi regner med å dekt resten av tidligere underskudd i I mitt forslag til budsjett mangler jeg i dag 1,8 mill kr på å få budsjettet i balanse (foreløpig er dette lagt på skattedelen av rammetilskuddet). Jeg vil arbeide videre for å se om det er muligheter som følge ev budsjettbehandlingen i Stortinget, kanskje vokser skattene mer enn forutsatt, siste signaler viser også rentenedgang i Og endelig må vi se om regneskapen for 2007 kan gi oss muligheter innenfor enkelte områder vi nå ikke ser.

6 Realiteten av dette er at kommunestyret må gjøre en endelige saldering i løpet av januar/ februar Fylkesmannen vil neppe godkjenne låneopptak til våre investeringer før vi har dekt tidligere underskudd og fått budsjettet for 2008 i reell balanse. Vurdering Konklusjon Peder Rekkedal rådmann Dokumentliste fra saken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 12 I Telemarksforsking - Bø Miniseminar Foilsett om statsbudsjett I Telemark kommunerevisjon IKS Driftstilskudd Kommunerevisjonen 15 X Enhetsledermøte 5 sept (oppl Arena) + Enhetsl.møte 29. august 16 X Konsekvensjustert budsjett Trykte vedlegg: Budsjett 2008 Dok.dato Tittel Dok.ID Vedlegg - Budsjettkommentarer 9816