Sauherad kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 13:00

Transkript

1 Sauherad kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes på tlf til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Kommunestyret inviteres til julemiddag på Norsjø hotell etter møtet kl 18:00. Vedlegg til sak 95/07 Budsjett 2008, 96/07 Økonomiplan og sak 100/07 Plan for idrett og fysisk aktivitet sendes ikke ut til representanter som har fått tilsendt dette tidligere. Dersom du trenger et nytt eksemplar kan du ringe eller laste ned fra hjemmesida under politikk. Dokumenter som ikke er tilsendt, kan du få kopi av på kommunehuset. Dokumenter som ikke er offentlige, blir utlevert i møtet. Dersom medlemmene på forhånd ønsker å gjøre seg kjent med innholdet i disse dokumentene, er de tilgjengelige på kommunehuset. Saksnr Sakstittel 088/07 Godkjenning av protokoll 089/07 Referatsaker 090/07 Oppretting av politiråd. 091/07 Etablering av NAV-kontor i Sauherad 092/07 Utbygging av Torshøl Brenna. 093/07 Økonomirapportering investeringer: 094/07 Gebyrregulativ 2008 for byggesaker, Plansaker, kart og oppmåling 095/07 Budsjett og økonomiplan /07 Budsjett og økonomiplan økonomiplanvedtak 097/07 Vetrinærvakten. Midleretidig avtale. 098/07 Midt-Telemark samarbeidet - vedtekter og viljeserklæring 099/07 Trafikksikkerhetsplan for Sauherad kommune, prioriterte tiltak for /07 Rullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet /07 Virksomhetsplan for kultursektoren, Hans Sundsvalen Ordfører

2 Sauherad kommune Arkiv: FE- Saksmappe: 07/ Saksbehandler: Svein Taranrød Dato: Godkjenning av protokoll Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 088/07 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Protokoll fra forrige møte godkjennes. Peder Rekkedal rådmann Vedlegg: Protokoll fra forrige møte Dok.dato Tittel Dok.ID KS

3 Sauherad kommune Arkiv: FE- Saksmappe: 07/ Saksbehandler: Svein Taranrød Dato: Referatsaker Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 089/07 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Referat tas til orientering slik de foreligger.

4 NR Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 07/5136 I Telemark kontrollutvalgssekret ariat IKS Møteprotokoll, Kontrollutvalget /5412 I KS Terra-saken, faktaark fra KS Peder Rekkedal rådmann

5 Sauherad kommune Arkiv: FE-033, FA-X31 Saksmappe: 07/ Saksbehandler: Peder Rekkedal Dato: Oppretting av politiråd. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 056/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret slutter seg til forslaget om å opprette Politiråd. 2. Rådet består av formannskapet og lensmannen Formannskapet Behandling i møtet: Nils Angard foreslo punkt 3: Ordfører har ansvar for å utarbeide retningslinjer for arbeidet i rådet. Innstillinga med Nils Angards forslag ble enstemmig vedtatt. FS-056/07 Vedtak: 1. Kommunestyret slutter seg til forslaget om å opprette Politiråd. 2. Rådet består av formannskapet og lensmannen. 3. Ordfører har ansvar for å utarbeide retningslinjer for arbeidet i rådet.

6 Bakgrunn Kommunen har gjennom politimyndighetene blitt oppfordret til å opprette politiråd. Etter det jeg kan se er oppgavene å arbeide for bedre politimessige forhold, gjennom et nærmere samarbeid mellom politiet og kommunen. Jeg viser elles til den informasjon som ligger i vedlagte brev. Kommunen og lensmannen samarbeider også i dag gjennom SLT prosjektet. (SLT er Samordning av lokale tiltak i det kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og ungdom). I dette prosjektet er det et samarbeid mellom alle de fagområdene som har med oppvekst av barn å gjøre i kommunen og lensmannen. Dette er også et regionalt prosjekt. Lensmann og ordfører har hatt samtaler om tiltaket og de foreslår at formannskapet og lensmannen bør utgjøre rådet. Det er foreslått at rdet skal møtes to ganger i året og elles etter behov. Arbeidsoppgavene vil vel melde seg etter hvert. Kommunestyret er orientert av ordføreren om dette initiativet. Formelt finner vi det likevel riktig at saken legges formelt fram for kommunestyret til endelig godkjennelse. Konklusjon Jeg viser til min tilråding. Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 2 I Politidirektoratet Formalisert samarbeid mellom kommunale myndigheter og politiet (Politiråd) Trykte vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID politiråd - samarbeid m kommunene.pdf 10158

7 Sauherad kommune Arkiv: FE-024, FA-F00 Saksmappe: 06/ Saksbehandler: Peder Rekkedal Dato: Etablering av NAV-kontor i Sauherad Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 058/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret sier seg enig i rådmannen sin vurdering over hvilke funksjoner som bør legges til NAV-kontoret i Sauherad. 2. Kommunestyret går inn for at NAV Sauheragd lokaliseres til kommunehuset på Akkerhaugen. Det bør framlegges nærmere planer for eventuell ombygging Formannskapet Behandling i møtet: Innstillinga ble enstemmig vedtatt. FS-058/07 Vedtak: 1. Kommunestyret sier seg enig i rådmannen sin vurdering over hvilke funksjoner som bør legges til NAV-kontoret i Sauherad. 2. Kommunestyret går inn for at NAV Sauheragd lokaliseres til kommunehuset på Akkerhaugen. Det bør framlegges nærmere planer for eventuell ombygging.

8 Bakgrunn Kommunen skal vurdere hva som skal legges inn i NAV (Ny arbeids og velferdsordning). I denne sammenhemnh har jeg utarbeidet et eget notat som ligger ved saken. Se oppsummering side 6 og 7 i notatet. Vi legger inn bare de klassiske sosialtjenesten, staten legger inn sine trygdeordninger og arbeidsformidlingen.. NAV Telemark har gitt uttrykk fort at lokaliseringen av NAV-kontoret bør være på Gvarv. Bakgrunnen for deres synspunlt er at Gvarv er største tettstedet i kommunen og det viktigste trafikk knutepunktet. Jeg har en noe annen vurdering enn det NAV Telemark har. Dette har jeg gitt utrykk for i eget brev til NAV- Telemark Se vedlegg. NAV- Telemark har svart på dette. Se vedlegg. Dersom kommunen og NAV Telemarek ikke blir enig skal fylkesmannen megle mellom partene. Vurdering Jeg viser til min vurderinger i notat av 7. august 2007 og i brev av 15.oktober Videre viser jeg til NAV sin vurdering i brev av 12. november Konklusjon Jeg viser til min tilråding Peder Rekkedal rådmann Trykte vedlegg: Brev fra NAV av 12.november 2007, brev fra rådmannen til NAV-Telemark av 15 oktober 2007, Notat av 7 august 2007 om innhold i NAV m.m. Dokumentliste fra saken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I KS BTV Samarbeid mellom KS BTV og NAV BTV (Buskerud/Telemark/Vestfold) 3 U Rådmannen Etablering av NAV i Sauherad. Innhold og lokalisering m.m. 4 U Arbeidsgruppe NAV Peder Rekkedal Etablering av NAV i Sauherad. Innhold og lokalisering m.m. 6 U Nav Telemark NaV Sauherad. Funksjoner, dimensjonering og vurdering av lokaliseringsalternativ. 7 I Nav Telemark Vedrørende lokalisering av NAV Sauherad 8 I Tillitsvalgte i Fagforbundet / NTL / AVYO NAV-prosessen i Sauherad Trykte vedlegg:

9

10 Sauherad kommune Arkiv: FA-U01 Saksmappe: 07/ Saksbehandler: Peder Rekkedal Dato: Utbygging av Torshøl Brenna. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 057/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner tilltggsavtale om kjøp av gnr.91.bnr 4, jamfør avtale av 30 juli 2003 og ny avtale oppsett i 8 punkt av 9 november Kommunestyret sier seg enig i at utbygging, finansiering og utvikling av området bør skje i privat regi. 3. Kommunestyret ber rådmannen ta opp forhandlinger med Mesta A/S med tanke på en felles strategi for utvikling av området.. 4. Formannskapet gies fullmakt til godkjenning av avtale med Mesta A/S Formannskapet Behandling i møtet: Innstillinga ble enstemmig vedtatt. FS-057/07 Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner tilltggsavtale om kjøp av gnr.91.bnr 4, jamfør avtale av 30 juli 2003 og ny avtale oppsett i 8 punkt av 9 november Kommunestyret sier seg enig i at utbygging, finansiering og utvikling av området bør skje i privat regi. 3. Kommunestyret ber rådmannen ta opp forhandlinger med Mesta A/S med tanke på en felles strategi for utvikling av området. 4. Formannskapet gies fullmakt til godkjenning av avtale med Mesta A/S.

11 Bakgrunn Sauherad kommune har inngått avtale om regulering, kjøp og opparbeideing av Torshøleiendommen, som må sees som en del av Midt-Telemark Næringspark. Kommunestyret har betalt kr kroner til grunneier som forskudd og vi har inngått avtale i 2003 som tilsa at resterende sum på kroner skulle betales med to like deler den 1 desember 2004 og resten den 1 juni Kommunen har nå utarbeidet og vedtatt reguleringsplan for området. Kommunestyret har også behandlet og sagt seg enig i forslag til utbyggingsavtale med Mesta A/S i K-sak 09/05. Mesta eier ca 25 % av det samlede areal som er regulert til utbygging. Mesta A/S eier det planlagde tilkomstområdet til utbygningsarealene. Videre er topografien slik at det bør skje et samarbeid mellom kommunen og Mesta A/S dersom vi skal få til en rasjonell utnyttelse og utbyggindg av området. Det er flere grunner til at vi ikke har kommet videre med utbyggingen: Prosjektet krever betydelig kapital.(utbyggingskostnadene beløper seg til flere millioner kroner samlet sett) Det har tidligere vært få henvendelser om kjøp av tomter i området til næringsformål. Vi har måttet bruke kapasiteten i administrasjonen på andre områder enn utbyggingstiltak. (Konsentrere oss om daglig drift) Panteforhold gjorde det umulig å overta eiendommen til avtalt pris. Det er nå mer interesse for næringstomter i området og vi har hatt konkrete forespørsler om tomteareal. Vurdering Jeg mener at tiden nå er inne for at vi bør presentere området til aktuelle investorer. Fortsatt bør kommunen være forsiktig med å binde kapital i andre formål enn det som regnes som kommunen sine kjerneoppgaver. Fortsatt har vi liten kapasitet til å administrere andre utbyggingsoppgaver enn de rent kommunale. Vi bør derfor se oss om etter andre løsninger enn en utbygging i kommunal regi. Det har tatt tid siden vi inngikk avtalen med grunneieren i Grunneieren har derfor bedt om en ny vurdering av prisen for at han skal medvirke til utstedelse av skjøte for den ca 60 dekar store eiendommen. Siden kommunen også må ta noe ansvar for at saken har blitt utsatt, har jeg akseptert å ta opp nye drøftelser med selger. En løsning hvor vi forsøker tvang med hensyn gjennomføring av avtalen vil trolig koste oss både tid og mer penger enn et tillegg i prisen. Jeg foreslår derfor at det gies en rente og priskompensasjon på kroner i forhold til avtalen av Kommunen har også spart renter som følge av at oppgjør og utbygging ikke har skjedd i disse 4 åra siden vi inngikk avtalen

12 I det videre arbeidet med å få til utvikling i området, mener jeg at det bør legges vekt på følgende. Kommunen bør kjøpe arealet og syte for slettelse av alle pengehefter, slik at utstedelse av skjøte til aktuell utbygger kan skje uten ugrunnet opphold. Reguleringsplanen som er vedtatt for området, skal legges til grunn for utbyggingen. (Infrastruktur, rasjonell utbygging og fastholdelse av reguleringsformål). Vi bør gjøre en egen avtale med MestaA/S som gjør det mulig på få til en rasjonell utbygging. Slik avtale bør foreligge før vi annonserer området for salg. Kommunen som selger må forbeholde seg rett til å kunne nytte veier og annen infrastruktur som tilkomst/tilkobling til aktuelle utbyggingsareal som ligger utenfor det aktuelle utbyggingsområdet. Vi bør selge eiendommem til investor/entreprenør som ønsker en rask utbygging av området. I salgsavtalen bør det taes forbehold om at kommunen kan kjøpe arealet tilbake dersom utbygging og utvikling ikke har kommet i gang innen 4 år etter overskjøtingen av det samlede areal. Arealet selges til høystbydende over kommunen sin kostpris. (Ca 1,4 millioner kroner). Planer som kommunen har fått utarbeidet, følger med i handelen. Videre får utbygger overta de regulerte friareal. Gjennomgangsveier og annen infrastruktur overtaes av kommunen til kommunalt vedlikkehold etter gjeldende regler. Utbygging i et samarbeid, der kommunen er part, vil kreve utbyggingsavtale. Vi har hatt den første kontakten med Mesta A/S som er inforstått med kommunen sin endring i strategi. (Fra kommunal til privat utbygging). Vi må nå forhandle om en ny avtale som gir oss rett til utbygging og hvor vi vurdere aktuelle samarbeidsmuligheter. Vi bør så lage et salgsprospekt. Kostnadene med kjøp av arealet er delvis finansiert. Resten som trengst av midler er tatt med i justeringen av kapitalbudsjettet for Se egen sak. Konklusjon Jeg viser til min tilråding. Peder Rekkedal rådmann Dokumentliste fra saken: Trykte vedlegg: Avtaler i fra 2003 og Kart med arealoppgaver.

13 Sauherad kommune Arkiv: FE-212 Saksmappe: 07/63-19 Saksbehandler: Mona Slaaen Dato: Økonomirapportering investeringer: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 061/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret øker investeringsbudsjettet med kr Kommunestyret finansierer økning slik: nytt låneopptak kr disponere deler av årets årets kapitalinntekter kr Kommunestyret omdisponerer ellers kr innenfor årets investeringsbudsjett Kommunestyret avsetter resterende udisponerte del av årets kapitalinntekter kr til ubundet kapitalfond Låneopptaket skal ha en avdragstid på 20 år Formannskapet Behandling i møtet: Innstillinga ble enstemmig vedtatt. FS-061/07 Vedtak: Kommunestyret øker investeringsbudsjettet med kr Kommunestyret finansierer økning slik: nytt låneopptak kr disponere deler av årets årets kapitalinntekter kr Kommunestyret omdisponerer ellers kr innenfor årets investeringsbudsjett Kommunestyret avsetter resterende udisponerte del av årets kapitalinntekter kr til ubundet kapitalfond Låneopptaket skal ha en avdragstid på 20 år

14 Sammendrag Viser til bakgrunn for saken, hvor det er forsøkt å gi informasjon fra budsjettet blei vedtatt og hva som har skjedd i løpet av året. Hørte barnehage bevilges kr Finansiering via låneopptak på kr og kr i investeringstilskudd. Areal Kjapp, ledningnett Gvarv S, tiltak nedre Sauherad vannverk, Gunheim boligfelt, Etablering NAV/IKT, Akkerhaugen sambruksanlegg og IKT, til sammen kr finanseres ved omdisponering av lånemidler. Lånemidlene omdisponeres fra prosjekt 892 infrastruktur kr , og resten del kr finanseres av årets kapitalinntekter ved salg av eiendommer. Udisponert gjenværende del av årets kapitalinntekter kr avsettes til ubundet kapitalfond. Bakgrunn I opprinnelig vedtatt investeringsbudsjett for 2007 vedtok forrige kommunestyret disse investeringene: Ny bygdeheim (P 838) kr Teknisk utstyr Krk.fellesråd (P 742) kr IKT (P 815) kr Asfalt/ infrastruktur (P 892) kr Akkerhaugen renseanlegg (P 880) kr Sum investeringer kr Låneopptak kr Investeringstilskudd kr Kapitalinntekter kr Sum finansiering kr I løpet av året har det vært saker på disse investeringsprosjektene: Jerbaneundergang Gvarv (F sak 16/07-13 hastesak): Bevilget kr. Finansiert med kr i trafikksikringsmidler og kr i låneopptak. Tilleggsak på kr (F sak 46/07) er finansiert av årets kapitalinntekt (salg av eiendommer). Tillegg ny bygdeheim (ferdig og fullfinsiering i 2007 i steden for 2008 jfr K sak 42/07): kr finansiert av låneopptak. Inkluderer også inventar og utstyr. Kartfestivalen ( K sak 34/07) kjøp av aksjer kr Finansiert ved overføring av driftsmidler fra driftsbudsjettet. Norsk Bane ( K sak 37/07): kjøp av aksjer kr Finansiering av økt utbytte Midt Telemark kraft. Egenkapitalinnskudd KLP (K sak 16/07): kr gjelder egenkapital fra eierne. Finansiert av årets kapitalinntekter.

15 PCB/ energisparetiltak kommunale bygg (K sak 27/07): Omdisponering fra bevilgning kommunale bygg til finansiering av dette prosjektet total ramme på kr Det er bevilget/ gitt tilsagn på kr i tilskudd til dette prosjektet fra Enova. Geoevekst prosjekt (F sak 21/07) : kr gjelder deltakelse i geovekst program på topografisk laserscanning. Finansiert ved omdisponering fra prosjekt 892 infrastruktur/ asfaltering. Adkomstveg Liagrenda / Norsjø ferieland (F sak 47/07): gjelder planleggingkostnader for oppstart av dette prosjektet kr Finansiert av årets kapitalinntekt kr og kr i bidrag fra Norsjø ferieland. Torhøl industriareal (K sak 74/07) : kr står igjen fra tidligere bevilgning i 2004 og Nødvendig tilleggsbevilgning kr kr. Viser til egen kommunestyresak hvor alle detaljer skulle fremgå. I løpet av året har vi også disse prosjektene som ikke har vært fremmet som egne bevilgningssaker før i år, og prosjekter som må ha økt bevilgningen - av forskjellige årsaker: Hørte barnehage : kr i kalkulerte ombyggingskostnader inkl. inventar & utstyr, istandsetting utereal og noe vann og avløpsjusteringer. Tilskudd investering barnehagebygg omtrent kr Nødvendig låneopptak kr Det er budsjettert til dette prosjektet i 2008, slik at det er nødvendig med kr i låneopptak i 2007, i tillegg til investeringstilskuddet. Areal/ grunnkjøp Kjapp kunstgrass/ Nordagutu aktivitetssenter: kr Nødvendig tilleggsareal i forbindelse med utvidelse av fotballbanen og kunstgrassbanen, forpliktelsen må finansieres ihht avtale. Ledningsnett Gvarv S: gjelder nødvendig omdimensjonering av ledningnett i forbindelse med nybygg i Gvarv sentrum kr må finansieres. Tiltak Nedre Sauherad vannverk (P 889): kr Påløpt kr Påløpte kostnader gjelder selve vannkilden og må finansieres. Gunheim boligfelt (P 719): Gjelder vann, avløp og GS veg. Noe dyrere enn budsjett kr Skyldes kostnader rundt arbeid som en ikke forutså når prosjektet blei kalkulert. Beløpet må finansieres. Etablering NAV/ IKT (P 760): kr Påløpt Gjelder nytt datsystem og opplæring. Beløpet må finansieres. Akkerhaugen sambr.anlegg sitt utereal (P 884): kr Påløpt Gjelder ferdigstilling av utereal og innløsning av tidligere avtalt grunnkjøp. Beløpet må finansieres. Data i skole og barnehage (P 874): kr til skoler og barnehager, beløpet finansieres. Knytter seg bl.a. til gjennomføring av nasjonale prøver. Edb legekontoret: kr gjelder kjøp av nytt datautstyr og ny programvare, beløpet må finansieres. Jfr. Avtalen kommunen har med legene.

16 Totalt summerer dette seg til manglende finansiering på Kr Hørte barnehage finansieres via låneopptak. Ledningsnett Gvarv S og Gunheim boligfelt til sammen kr finansieres ved omdisponering fra prosjekt 892 infrastruktur/ asfalt. Resterende beløp kr dekkes inn ved å disponere av årets kapitalinntekt. Pågående prosjekter : Investeringsoversikten i regnskapet 2006 viser prosjekter som er påbegynt, men ikke avsluttet. Alle slike prosjekter er ikke nevnt i denne sak. Av forskjellig årsaker blir ikke alle investeringer ferdigstilt det året de blir vedtatt, men går ofte over flere år. Til tider blir bevilgning til prosjekter omdisponert, dersom forutsetninger for investeringen faller bort. Dette tas gjerne opp i saken som gjelder årsoppgjøret. Status kapitalinntekter 2007: Nesodden skole og Apotekerbygningen er solgt, til sammen kr I opprinnelig vedatt budsjett og ved revideringer i løpet av året er det disponert kapitalinntekter på tilsammen kr Dette gjelder utstyr Krk. Fellesråd kr , jerbaneundergang Gvarv kr , planlegging ny adkomstveg Liagrenda/ Norsjø ferieland kr , inndekning av manglende finansiering regnskapet 2006 kr og finansiering av egenkapitalinnskudd KLP kr I tillegg har vi hatt noen kostnader i forbindelse med salgene, omtrent kr (bl.a kr til Forsøksringen), slik at netto å disponere er kr. Vurdering Investeringer er definert som kjøp/ anskaffelse av varige eiendeler med levetid på mer enn tre år, og en kostnad på mer enn kr Kommunen kan ikke føre kostnader i investeringsbudsjettet som ikke er kommunen sin eiendel. Det er i forskriften gjort ett unntak: Kirkelig fellesråd. Kjøp av aksjer og andeler kan ikke finansieries av låneopptak, og må således evt. finansieres ved overføring av kommunens egne midler (fra driftsbudsjettet), fond eller kapitalinntekter. Konklusjon Viser til vedtak og sammendraget. Peder Rekkedal Rådmann Dokumentliste fra saken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 5 U Rådmannen Økonomirapportering februar 13 U Peder Rekkedal Økonomirapportering egenkapitalinnskudd KLP 15 U Rådmannen Økonomirapportering tertial drift: 16 U Rådmannen Økonomirapportering oppfølging av budsjettkuttet på U feilregistrering feilregistrering Trykte vedlegg:

17 Sauherad kommune Arkiv: FE-231, FA-L00 Saksmappe: 07/ Saksbehandler: Joar Sættem Dato: Gebyrregulativ 2008 for byggesaker, Plansaker, kart og oppmåling Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 066/07 Utvalg for næring, plan og teknikk /07 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, kart- og oppmålingssaker vedtas slik det er vist i vedlegg Utvalg for næring, plan og teknikk Behandling i møtet: Innstillinga ble enstemmig vedtatt. UNPT-066/07 Vedtak: Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, kart- og oppmålingssaker vedtas slik det er vist i vedlegg.

18 Side 18 av 53

19 Sammendrag * Bakgrunn Kommunene Bø, Nome og Sauherad samordnet for en del år siden sine gebyrer for forvaltning og tjenester i tråd med plan og bygningsloven og delingsloven. Siden den gang har politikken for prisutvikling vært ulik slik at det nå er vesentlige forskjeller på kostnadene med behandling. Nome ligger eksempelvis ca 22 % høyere enn Sauherad med sine gebyrer på reguleringssaker, og Bø ligger 2 5 ganger høyere. Regnskap Budsjett Re Regulering/Byggesak 2000 R (1.6130) Indirekte kostnader Sum art 0 (lønn og sos.utg) Sum art 1-2 (kjøp v/t til egenprod) Sum art 3 (kjøp v/t erstatter egenprod) Sum art (overføringsutgifter) Sum art 5 (finansutgifter) Kalkulatoriske renteutgifter Sum driftsutgifter (DU) Sum art 6 (salgs- og leieinntekter) Sum art 7 (refusj inkl syke- og fødselsp) Sum art 9 (finansinntekter) 0 0 Sum inntekter (DI) Resultat Dekningsgrad i % 43 % 43 % 73 % Regnskap Budsjett Re Kart/Oppmåling (1.6131) R Indirekte kostnader Sum art 0 (lønn og sos.utg) Sum art 1-2 (kjøp v/t til egenprod) Sum art 3 (kjøp v/t erstatter egenprod) Sum art (overføringsutgifter) Sum art 5 (finansutgifter) Kalkulatoriske renteutgifter Sum driftsutgifter (DU) Sum art 6 (salgs- og leieinntekter) Sum art 7 (refusj inkl syke- og fødselsp) Sum art 9 (finansinntekter) 0 0 Sum inntekter (DI) Resultat Dekningsgrad i % 72 % 39 % 46 % Side 19 av 53

20 Dekningsgradsberegningene viser at Sauherad kan gå vesentlig opp med sine inntekter uten å få akkumulert overskudd på sine tjenester innen dette feltet. I oppstillingen for byggesak skal en være oppmerksom på at både inntekt og utgift ligger noe høyt i det ressurs her brukes til byggeledelse. Den er imidlertid internfakturert i forhold til vurdert medgått tid og nettoresultat Regnskap Budsjett Regnskap Budjsett Regulering/Byggesak (1.6130) 2000 R Indirekte kostnader Sum art 0 (lønn og sos.utg) Sum art 1-2 (kjøp v/t til egenprod) Sum art 3 (kjøp v/t erstatter egenprod) Sum art 4 (overføringsutgifter) Sum art 5 (finansutgifter) Kalkulatoriske renteutgifter Sum driftsutgifter (DU) Sum art 6 (salgs- og leieinntekter) Sum art 7 (refusj inkl syke- og fødselsp) Sum art 9 (finansinntekter) Sum inntekter (DI) Resultat Dekningsgrad i % 43 % 43 % 43 % 43 % 43 % Regnskap Budsjett Regnskap Budjsett Kart/Oppmåling (1.6131) R Indirekte kostnader Sum art 0 (lønn og sos.utg) Sum art 1-2 (kjøp v/t til egenprod) Sum art 3 (kjøp v/t erstatter egenprod) Sum art 4 (overføringsutgifter) Sum art 5 (finansutgifter) Kalkulatoriske renteutgifter Sum driftsutgifter (DU) Sum art 6 (salgs- og leieinntekter) Sum art 7 (refusj inkl syke- og fødselsp) Sum art 9 (finansinntekter) Sum inntekter (DI) Resultat Dekningsgrad i % 72 % 39 % 39 % 39 % 39 % i tallstørrelse er rett. Gebyrinntekt for år 2006 er ca kr ,-. I vedlagte regulativforslag er Sauherad sine satser oppjustert til igjen å harmonere mer med våre nabokommuner. For reguleringsplaner er det valgt å følge en linje med Nome kommune. Vurdering Nivå på gebyr begrenses oppad av de rammene som dekningsgradsberegninger gir og av gjengs prisnivå på slike tjenester i relevant område. Dekningsgradsberegningene ovenfor dokumenterer rom for prisøkning på kommunens gebyrer. Prissammenligning med våre nabokommuner viser at Sauherad også i den sammenheng kan øke sine priser. Jeg finner det naturlig i denne omgangen å foreslå prisene for 2008 justert opp til nivå samsvarende med Nome kommune for år 2007 med et tillegg på 3.5% fra 2007 til Prising av reguleringsplaner viser stort sprik, der noen av våre nabokommuner har flere ganger høyere gebyr enn Sauherad. Det er ikke mulig å forutsi hvordan prisjustering påvirker mengden av saker. Vi har nok i Sauherad hatt en praksis ut fra en tanke om at lave priser gjør kommunen mer attraktiv og konkurransedyktig for bosettere og etablerere. Jeg tror det er langt fram til at den situasjonen er reell, selv om enkelte tiltakshavere kan bruke dette argumentet i pruting på pris. Etter mitt skjønn bør vi ta mest mulig reelle priser og arbeide for at den handlekraften inntjening gir, resulterer i best mulig tjenester som i det lange løp er det vesentlige i konkurransen og utviklingsarbeidet. Det foreslås at vi i denne omgang følger hovedtrenden i nivå og prisutvikling som Sauherad og Nome har ligget på. Paktisering av gebyrinnkreving på reguleringsplaner har vært noe lempelig, i det en ofte har unnlatt å ta gebyr i saker der kommunen har hatt særlige interesser i at regulering og utvikling skjer. Denne praksisen bør av to hovedgrunne ikke videreføres. For det første innebærer den Side 20 av 53

21 en forskjellsbehandling. For det andre bidrar den til å holde kommunens økonomiske handlekraft nede. I budsjettforslag for 2008 legger forutsatt inntektsøkning til grunn at gebyr kreves. Konklusjon Ut fra det som er sakt foreslås gebyrsatser for 2008 i tråd med vedlegg i saken. Peder Rekkedal Rådmann Dokumentliste fra saken: Trykte vedlegg: Side 21 av 53

22 Gebyrregulativ 2008 for: Sak: - Byggesaker 07/ Plansaker Gebyrregulativ - Kart- og oppmåling 2008 for: - Byggesaker - Plansaker - Kart- og oppmåling Sauherad kommune Sauherad kommune Vedtatt: Sauherad kommunestyre, sak.. den. Byggesaker: Definisjoner: Byggesaksgebyr: Søknadskontroll + ferdigkontroll Bruksareal: Som definert i registreringsinstruks for GAB, jfr. NS Bygningstype: Som definert i registreringsinstruks for GAB. Etasjeantall: Som definert i registreringsinstruks for GAB. Gebyrfaktura sendes tiltakshaver/søker etter behandling av søknaden. Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger på teknisk etat. Merverdiavgift regnes ikke ved innkreving av gebyrer. Satsene for gebyr indeksreguleres hvert år pr. 1. januar. Reguleringen bygger på statistisk sentralbyrå sin konsumprisindeks (totalindeks) for oktober året før. For søknadspliktige tiltak som ikke blir utført, dvs. hvor det bare foretas søknadskontroll, betales gebyr med 50% av satsene i punkt 4 9. (Min. betales kr. 400,- maks betales kr ,-). Tilbakebetalingen skjer etter at kommunen har mottatt melding om bortfall av tidligere gitt tillatelse, eller etter at avslag på byggeplaner/private reguleringsforslag foreligger. Kommunen kan engasjere foretak for gjennomføring av særskilt kontroll av statiske beregninger, lydforhold, grunnforhold med mer, og nødvendig bruk av annen sakkyndig bistand etter 97 nr. 2, første ledd. For slik kontroll/bistand kan det kreves dekning for tilsvarende medgått utgifter. Når spesielle forhold tilsier det kan regulativet fravikes av teknisk sjef. Side 22 av 53

23 Satser: 1. For kontroll av meldingssaker etter 81. Driftsbygninger i landbruket: a) For bygning uten husdyrrom kr. 973,- b) For bygning med husdyrrom kr ,- 2. For saksbehandling/kontroll etter 85. Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, telt og lignende: kr. 973,- 3. For saksbehandling/kontroll etter 86 a. Mindre byggearbeid på boligeiendom: kr. 973,- 4. For saksbehandling/kontroll etter deler av 93, første ledd bokstav a. Konstruksjoner eller anlegg a) Tiltak (f.eks. antennemaster, mindre idrettsanlegg, fylling, mindre dammer, forstøtningsmur, ledningsanlegg, svømmebasseng). kr ,- (For særlig enkle tiltak halveres gebyret) b) Større tiltak (f.eks. større ledningsanlegg, broer, feltutbygginger mm.) kr ,- 5. For saksbehandling/kontroll etter 93, første ledd bokstav a, Eneboliger med og uten hybel: a) Ved ett-trinns søknadsbehandling ( 95 b) kr ,- b) Ved to-trinns søknadsbehandling ( 95 a) kr ,- 5.1 Tillegg pr. hybelleilighet i enebolig. kr ,- 6. For saksbehandling/kontroll etter 93, første ledd bokstav a, Fritidsbolig: a) Ved ett-trinns søknadsbehandling ( 95 b) kr ,- b) Ved to-trinns søknadsbehandling ( 95 a) kr ,- 7. For saksbehandling/kontroll etter 93, første ledd bokstav a, Rekkehus, kjedehus, tomannsboliger og andre boligtyper inntil to etasjer og med kjeller med inntil 2 boenheter: a) Ved ett-trinns søknadsbehandling ( 95 b) kr ,- b) Ved to-trinns søknadsbehandling ( 95 a) kr ,- Side 23 av 53

24 7.1 Tillegg utover 2 boenheter, pr. stk: kr ,- 8. For saksbehandling/kontroll etter 93, første ledd bokstav a og c, og alle kategorier nybygg, tilbygg, påbygg og hovedombygging på bolig og fritidseiendom som ikke faller inn under punkt 4 7. Side 24 av 53

25 a) Ved ett-trinns søknadsbehandling ( 95 b): Tiltakets bruksareal Fast ledd BRA (m²) (f) Variabelt tillegg (v) 1) 0-50 kr. 220,- kr. 69,- pr. m² 2) kr ,- kr. 39,- pr. m² over 50 m² 3) kr ,- kr. 33,- pr. m² over 100 m² 4) kr ,- kr. 22,- pr. m² over 200 m² 5) kr ,- kr. 16,- pr. m² over 400 m² 6) Over 600 kr ,- kr. 9,- pr. m² over 600 m² b) Ved to-trinns søknadsbehandling ( 95 a) Tiltakets bruksareal Fast ledd BRA (m²) (f) Variabelt tillegg (v) 1) 0-50 kr. 266,- kr. 84,- pr. m² 2) kr ,- kr. 48,- pr. m² over 50 m² 3) kr ,- kr. 42,- pr. m² over 100 m² 4) kr ,- kr. 26,- pr. m² over 200 m² 5) kr ,- kr. 23,- pr. m² over 400 m² 6) Over 600 kr ,- kr. 11,- pr. m² over 600 m² 8.1 For særlig enkle bygg (f.eks. lagerbygg, garasje, og mindre bruksendringer, halveres gebyret). 8.2 For tilbygg til boliger og fritidsboliger begrenses gebyret oppad til den sum som er angitt i punkt 5 og 6. (Dvs. en grense på 113 m² for tiltak etter 95b og 113 m² etter 95a) 9. For saksbehandling/kontroll etter 93, første ledd bokstav b, d, e, f, g, i og j for boliger og bygg på fritidseiendom. (Fasadeendring, riving, bygn.tekn.installasjoner, innhegning mot veg, vesentlig terrenginngrep, veg/parkeringsplass mm.) kr. 973,- 9.1 For større bygg kr ,- 9.2 For særlig enkle tiltak halveres gebyret. 10. For saksbehandling/kontroll etter 93, første ledd bokstav h. Deling av eiendom eller bortfeste av enhet i mer enn 10 år. a) I samsvar med reguleringsplan kr. 973,- b) I strid med reguleringsplan kr ,- c) I samsvar med kommuneplanens arealdel kr. 973,- d) I strid med kommuneplanens arealdel kr ,- Side 25 av 53

26 10.1 Fradeling av eksisterende bebygd festetomt i samsvar med plan. kr. 486,- 11. For behandling av søknad om dispensasjon fra gjeldende planer for tiltak etter 93 første ledd, unntatt bokstav h. a) Administrativ behandling av dispensasjonen kr ,- b) Politisk behandling av dispensasjonen kr ,- 12. For søknad om lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett. a) Gebyr for en faglig leder inkludert en funksjon. b) Tillegg for ytterligere en faglig leder. c) Tillegg for ytterligere en funksjon. d) Avslag på søknad. Alternativ Ved 1. gangs godkj. (1) Senere godkj. (2) a) Kr. 680,- Kr. 341,- b) Kr. 255,- Kr. 127,- c) Kr. 255,- Kr. 127,- d) Kr. 680, For senere godkjenning innen samme godkjenningsområde, har gebyrregulativet en tidsbegrensning på opp til 3 år fra første gangs godkjenning. Etter dette må ny første gangs godkjenning gjennomføres Det betales ikke gebyr for søknad om ansvarsrett der søker har sentral godkjenning. Plansaker: 1. For behandling av private forslag til regulerings- og bebyggelsesplaner betales det et gebyr etter følgende tabell: Areal (da) Reguleringsplaner Bebyggelsesplaner Mindre vesentlig endr. < 10 Kr ,- Kr ,- Kr , Kr ,- Kr ,- Kr ,- > 30 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Gebyr for vesentlige reguleringsendringer tilsvarer halvt gebyr for reguleringsplan. 1.1 Gebyrer for bearbeiding av planer til digital form (SOSI-standard): Kategori A: Komplett digital leveranse etter SOSI-standard Gebyrfritt Kategori B: Planer som ikke tilfredsstiller SOSI-standard fullt ut, kr 2.429,- men som har topologi og entydig linjegeometri Kategori C: Planer med stort avvik fra SOSI-standard. kr 6.074,- Topologi mangler og tolkning av dataene er så vanskelig at ny digitalisering er enklest Planer som ikke leveres på digital form vil bli bearbeidet av kommunen ette timepris for tiden kr. 466,- (bearbeidingskostnader er mva.). 1.2 Dersom planforslaget/endringen avslås halveres gebyret. 1.3 For planer som krever 2. gangs offentlig ettersyn økes gebyret med 50%. Side 26 av 53

27 Kart- og oppmålings gebyr 1/ Side 27 av 53

28 1. Kart- og delingsforretninger for enkelttomter og utbyggingsområder Areal i m² Gebyr i kr For arealer over 5000 m² øker gebyret med kr. 820,- pr. påbegynt dekar. For fritids-eiendommer øker prisene med 20% på de oppsatte prisene. 2. Kart- og delingsforretninger over tilleggsarealer, grensearronderinger. Areal i m² Gebyr i kr Overstiger arealet 1500 m² beregnes gebyret etter pkt Kartforretning over grenselinjer. Antall grensepunkt Gebyr i kr Ytterligere punkt pr. punkt 4. Påvisning av grensepkt. Antall grensepunkt Gebyr Ytterligere punkt +603 pr. pkt. 5. Kart- og delingsforretninger for større sammenhengende arealer til landbruksformål m.v. Gebyr beregnes etter medgått tid. Timesatsene reguleres etter 1,2 0/00 av brutto årslønn for den enkelte arbeidstaker. Minstegebyr er kr. 8838,- 6. Kartforretning over punktfeste. Side 28 av 53

29 Ved oppmåling i marken, er gebyret som for ordinær kartforretning kr.8838,-. Dersom koordinater kan tas fra kart uten markmåling, blir gebyret kr. 2540,-. 7. Gebyr for kart-og delingsforretning overtidl.koordinatbestemtetomter. Gebyr for kart-og delingsforretning der grensen er gitt ved naturgitte forhold og hvor det ikke skal utføres markarbeid beregnes gebyret etter 50 % av minstegebyret under pkt Gebyr for avbrutt forretning. Ved tilbakekalling (etter at forretningen er berammet),for avbrutt eller annulert forretning betales kr. 1241,-pluss andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av oppmålingsmyndigheten på grunnlag av medgått tid. (Ved tilbake-kalling før forretningen er berammet betales kr. 293,-) 9. Gebyr for påtegning/ajourføring av målebrev. For påtegning ved grenseregulering/ justering av målebrev etter Delingsloven 2-3, forskriftene kap.11 og 20, betales kr.1752,-. Når nytt målebrev blir utstedt i stedet for at eldre målebrev blir ajourført skal det ikke betales større gebyr enn for ajourføring. Bekreftelse av riktig kopi av orginalmålebrevet uten at evnt.endringer er påtegnet, betales kr.159, Registreringsforretning.(forskriftens kap 27) Ved slik forretning uten innkalling og grensemerking, betales et gebyr på kr.2317,-. Ved innkalling og grensemerking blir gebyret som ved ordinær kartforretning. 11. Midlertidig forretning.(forskriftens kap.2) For midlertidig forretning betales et ekstra gebyr på kr.2540,-. Fullt gebyr for selve forretningen etter pkt.1 kan innkreves samtidig. Hvis midlertidig forretning må avholdes av årsaker som skyldes kommunens oppmålingsmyndighet, skal det ikke kreves ekstra gebyr for midlertidig forretning. 12. Kart- og delingsforretning der deler av arbeidet utføres av andre. For forretninger der den tekniske delen utføres av andre enn oppmålingsmyndigheten, betales halvt gebyr, dersom ikke annet er avtalt. 13.Situasjonsriss (Byggforskriftenes kap.14.5) Situasjonsriss inneholder situasjon over aktuell tomt og nøyaktig grenser i henh. til eksisterende kartverk og målebrev. Areal i m2 Gebyr i kr Videre øker gebyret kr.117,- pr. påbegynt dekar. 14.Situasjonskart Areal i m2 Gebyr i kr Side 29 av 53

30 Videre økes gebyret med kr.293,- pr. påbegynt dekar. 15. Ekspedisjonsgebyr Når rekvirenten samtidig bestyrer og gjør det tekniske arbeidet jfr. forskr.3.3,eller forestår forarbeidet for registreringsbrev bortfaller vanlig gebyr. Det betales da et ekspedisjonsgebyr på kr.1593,- + kr.181,- for hvert ekstra registreringsnr., dersom ikke annet er avtalt, jfr. forskr Fellesbestemmelser Betaling av gebyr skjer normalt etterskuddsvis, ved at rekvirenten får det tinglyste dokumentet utlevert mot å betale gebyr Ikke tinglyste oppdrag betales etterskuddsvis etter regning Teknisk sjef kan kreve forskuddsbetaling før arbeid igangsettes Ved midlertidig forretning foretas justering av gebyr ved endelig oppmåling. Endringer innenfor +/- 134,- kr. medfører ikke justering. Side 30 av 53

31 Sauherad kommune Arkiv: FE-150 Saksmappe: 07/676-4 Saksbehandler: Mona Slaaen Dato: Budsjett og økonomiplan Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 052/07 Formannskapet /07 Utvalg for næring, plan og teknikk /07 Utvalg for oppvekst og omsorg /07 Adminstrasjonsutvalget /07 Formannskapet /07 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret slutter seg til de føringer og konkrete forslag som er gjengitt i budsjettdokumentet og ber administrasjonen legge disse til grunn i sitt arbeidet for Kommunestyret slutter seg til prinsippet om fordeling av budsjettet på rammer slik det er vist i kapittel 3.0 a til e. 3. Kommunestyret godkjenner de viste rammer for de enkelte rammeområder med de endringer som følger av kommunestyret sitt vedtak. 4. Kommunestyret godkjenner investeringsbudsjettet slik det framgår av kapittel 14,med en brutto ramme på 16,6 millioner kroner, 5. Kommunestyret godkjenner samlet låneopptak på kr 16 mill kr for Avdrag settes lik lengst mulig avskrivingstid for de lån hvor det skal betales avdrag. 7. Husleier økes med 1,5 %, der vi har anledning til det. 8. Brukerbetalinger innenfor VAR (vann, avløp og renovasjon) økes med 6%. 9. Promillesatsen på eiendomsskatt økes med 2, fra 2,5 til 4, Brukerbetalingen innenfor alle de øvrige kommunale tjenesteområder økes med 4,2 %, der det er anledning til å foreta økninger Formannskapet Behandling i møtet: 1. Formannskapet tar rådmannens budsjettforslag til orientering. 2. Formannskapet sender saken til behandling i utvalget, før formannskapet legger fram sin innstilling for kommunestyret. FS-052/07 Vedtak: 1. Formannskapet tar rådmannens budsjettforslag til orientering. 2. Formannskapet sender saken til behandling i utvalget, før formannskapet legger fram sin innstilling for kommunestyret Side 31 av 53

32 Utvalg for næring, plan og teknikk Behandling i møtet: Fra utvalgets drøfting framkom følgende punkt: VAR-ingeniørstilling er viktig. bl.a. i arbeidet med å tilkoble nye abonnenter etter pbl., og må prioriteres. Etter beregning av dekningsgrader foreslo rådmannen følgende tillegg i instillingens pkt 8: Avgift for slamtømming økes ikke. Erik Søndergaard, H, foreslo følgende alternativ til pkt 9: Utvalget ber administrasjonen vurdere alternative kutt i aktivitets- og tjenestetilbudet i alle sektorene til erstatning for bortfall av økt eiendomsskatt. Punktene 1 8 med rådmannens endringsforslag i pkt 8 ble enstemmig vedtatt. Erik Søndergaard s alternative forslag til pkt 9 ble forkastet mot 1 st. Utvalgets tillegg (pkt 11) ble enstemmig vedtatt. UNPT-068/07 Vedtak: 1. Kommunestyret slutter seg til de føringer og konkrete forslag som er gjengitt i budsjettdokumentet og ber administrasjonen legge disse til grunn i sitt arbeidet for Kommunestyret slutter seg til prinsippet om fordeling av budsjettet på rammer slik det er vist i kapittel 3.0 a til e. 3. Kommunestyret godkjenner de viste rammer for de enkelte rammeområder med de endringer som følger av kommunestyret sitt vedtak. 4. Kommunestyret godkjenner investeringsbudsjettet slik det framgår av kapittel 14,med en brutto ramme på 16,6 millioner kroner, 5. Kommunestyret godkjenner samlet låneopptak på kr 16 mill kr for Avdrag settes lik lengst mulig avskrivingstid for de lån hvor det skal betales avdrag. 7. Husleier økes med 1,5 %, der vi har anledning til det. 8. Brukerbetalinger innenfor VAR (vann, avløp og renovasjon) økes med 6%. Avgift for slamtømming økes ikke. 9. Promillesatsen på eiendomsskatt økes med 2, fra 2,5 til 4, Brukerbetalingen innenfor alle de øvrige kommunale tjenesteområder økes med 4,2 %, der det er anledning til å foreta økninger. 11. VAR-ingeniørstilling er viktig. Bl.a. i arbeidet med å tilkoble nye abonnenter etter pbl., og må prioriteres Utvalg for oppvekst og omsorg Behandling i møtet: Forslag fra Helga Marie Finsveen: Pkt. 9: Promillesatsen på eigedomsskatten forblir uendra. Side 32 av 53

33 Forslaget fra Finsveen falt med 5 mot 1 stemme. Forslag fra Torbjørn Omholt: Pkt. 9: Utvalget er skeptisk til å auke eigedomsskatten så mykje som rådmannen legg opp til. Forslaget fra Omholt ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Torbjørn Omholt om 3 nye punkt: 11. Post : Innkjøp av bøker aukes med kr ,- Post : Støtte til idrettsarbeid aukes med kr ,- Dekning ved å høgde anslaget for utbytte fra MTE og MTK tilsvarande. 12. Utvalget ber om at administrasjonen i det vidare arbeidet prøver å styrke pleie- og omsorgstjenesten i kommunen. 13. Kulturprisen for 2008 vert auka til kr ,- Forslaget fra Omholt ble enstemmig vedtatt. UFO-041/07 Vedtak: 1. Kommunestyret slutter seg til de føringer og konkrete forslag som er gjengitt i budsjettdokumentet og ber administrasjonen legge disse til grunn i sitt arbeidet for Kommunestyret slutter seg til prinsippet om fordeling av budsjettet på rammer slik det er vist i kapittel 3.0 a til e. 3. Kommunestyret godkjenner de viste rammer for de enkelte rammeområder med de endringer som følger av kommunestyret sitt vedtak. 4. Kommunestyret godkjenner investeringsbudsjettet slik det framgår av kapittel 14,med en brutto ramme på 16,6 millioner kroner, 5. Kommunestyret godkjenner samlet låneopptak på kr 16 mill kr for Avdrag settes lik lengst mulig avskrivingstid for de lån hvor det skal betales avdrag. 7. Husleier økes med 1,5 %, der vi har anledning til det. 8. Brukerbetalinger innenfor VAR (vann, avløp og renovasjon) økes med 6%. 9. Utvalget er skeptisk til å auke eigedomsskatten så mykje som rådmannen legg opp til. 10. Brukerbetalingen innenfor alle de øvrige kommunale tjenesteområder økes med 4,2 %, der det er anledning til å foreta økninger. 11. Post : Innkjøp av bøker aukes med kr ,- Post : Støtte til idrettsarbeid aukes med kr ,- Dekning ved å høgde anslaget for utbytte fra MTE og MTK tilsvarande. 12. Utvalget ber om at administrasjonen i det vidare arbeidet prøver å styrke pleie- og omsorgstjenesten i kommunen. 13. Kulturprisen for 2008 vert auka til kr , Adminstrasjonsutvalget Behandling i møtet: Side 33 av 53

34 Administrasjonsutvalget tar forslag til budsjett til orientering. Enstemmig vedtatt. ADM-004/07 Vedtak: Administrasjonsutvalget tar forslag til budsjett til orientering. Enstemmig vedtatt Formannskapet Behandling i møtet: Formannskapet foreslo 2 nye punkt i stedet for punkt 8, 9 og 10 i råmannens innstilling. 8. Formannskapet går imot økning i eiendomsskatten. 9. Formannskapet ber rådmannen som alternativ til økning i eiendomsskatten, gi en oversikt om muligheter til å ta inn samme sum ved økningi andre avgifter og brukerbetaling.(varavgifter, andre brukerbetalinger og gebyr som vi har anledning til å øke.) Oversikten legges ved saken til kommunestyret. Enstemmig vedtatt. FS-062/07 Vedtak: 1. Kommunestyret slutter seg til de føringer og konkrete forslag som er gjengitt i budsjettdokumentet og ber administrasjonen legge disse til grunn i sitt arbeidet for Kommunestyret slutter seg til prinsippet om fordeling av budsjettet på rammer slik det er vist i kapittel 3.0 a til e. 3. Kommunestyret godkjenner de viste rammer for de enkelte rammeområder med de endringer som følger av kommunestyret sitt vedtak. 4. Kommunestyret godkjenner investeringsbudsjettet slik det framgår av kapittel 14,med en brutto ramme på 16,6 millioner kroner, 5. Kommunestyret godkjenner samlet låneopptak på kr 16 mill kr for Avdrag settes lik lengst mulig avskrivingstid for de lån hvor det skal betales avdrag. 7. Husleier økes med 1,5 %, der vi har anledning til det. 8. Formannskapet går imot økning i eiendomsskatten. 9. Formannskapet ber rådmannen som alternativ til økning i eiendomsskatten, gi en oversikt om muligheter til å ta inn samme sum ved økningi andre avgifter og brukerbetaling.(var-avgifter, andre brukerbetalinger og gebyr som vi har anledning til å øke.) Oversikten legges ved saken til kommunestyret Side 34 av 53

35 Sammendrag Rådmannen orienterer formannskapet om budsjett Det vises til utleverte dokument til formannskapet den GENERELT Budsjettet er utarbeidd på grunnlag av informasjon fra statsbudsjettet og fra de beregninger som er gjort av Telemarksforskning og vårt økonomikontor. Jeg viser til det som er sagt om resurstilgangen i eget avsnitt. Vi ser at vi knapt får midler til å dekke veksten i lønsutgiftene. Se eget avsnitt. Budsjettet som jeg legger fram nå kan og må ses som uferdig i den forstand at poster og områder må ettervurderes. Jeg tar derfor forbehold om å kunne levere forslag til rettinger før sluttbehandlingen i kommunestyret. Tiltak enten de er positive eller negative må sees i et langsiktig perspektiv. Vi tar på oss kostnader i 2008 som vil øke i 2009 og årene framover. Det gjelder nye plasser på sykehjemmet og kostnader med utviding av plasser i barnehagene. Det er ikke lagt fram forslag om strukturendringer på noen områder. Investeringsrammene for de neste år må legges opp slik at summen av nye avdrag og den årlige avkastning av investeringene netto blir mindre enn budsjetterte avdrag. (Investeringer i VA og omsorgsboliger er selvfinansierende) Noen viktige prioriteringer må vi legge til grunn i vårt videre arbeide: Enhetene må få stabile budsjettrammer for neste budsjettår. Kunnskapsløftet må følges opp med hensyn til kjøp av utstyr, herunder datamaskiner. Jeg foreslår å øke eiendomsskatten fram for videre kutt i enhetene sine rammer. Jeg velger å skjerme kulturbudsjettet. Jeg velger å skjerme tiltak rettet mot barn og foreslår styrking av PPT med stilling som psykolog. (Interkommmunalt tiltak, Sauherad betaler 25 % ). Jeg velger å prioritere postene og ansvarene for drift av bygg i forhold til utgangsbudsjettet for Jeg velger å opprette en ny stilling i 2008 som ingeniør innenfor driftsområdet for VA. Denne stillingen vil frigjøre kapasitet også til andre formål. Stillingen kan finansieres innenfor inntektene fra VAR. Jeg tilrår at vi bemanner opp fysioterapiavdelingen med ett halvt årsverk slik at vi får to fulle årsverk som vi tidligere har hatt. (Barn og ergoterapi er stikkordet.) For at vi skal makte dette foreslår jeg å øke eiendomsskatten med ca 1000 per hus i gjennomsnitt. Jeg foreslår at vi prisjusterer VAR avgiftene 4,2%, og legger på 1,8 %, til sammen 6%. Eventuelt kutt i budsjettrammen til Sauherad kommune for 2008 som følge av demografiske forhold, må dekkes på annen måte enn bare ved kutt i enhetene sin ramme. Av min innledning i pkt 2. at det er betydelige omstillingstiltak Sauherad kommune har gjennomført de siste år. Dette har gitt resultater og vi regner med å dekt resten av tidligere underskudd i I mitt forslag til budsjett mangler jeg i dag 1,8 mill kr på å få budsjettet i balanse (foreløpig er dette lagt på skattedelen av rammetilskuddet). Jeg vil arbeide videre for å se om det er muligheter som følge ev budsjettbehandlingen i Stortinget, kanskje vokser skattene mer enn forutsatt, siste signaler viser også rentenedgang i Og endelig må vi se om regneskapen for 2007 kan gi oss muligheter innenfor enkelte områder vi nå ikke ser. Side 35 av 53