Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Transkript

1 Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/ Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens innstilling 1. Vedlagte forslag til budsjett 2009 og økonomiplan vedtas. I budsjett 2009 fordeles det kr ,- til drift. Av driftsrammen for 2009 fordeles kr ,- til funksjon 390 Kirkelig fellesråd. Formannskapet gis fullmakt til å fastsette videre fordeling på øvrige funksjoner i samsvar med føringer i budsjett Det vedtas følgende avsetning og bruk av fond innenfor formannskapets rammeområde for 2009: Avsetning til disposisjonsfond (saldering av budsjettet) kr ,- Avsetning til bundne fond vedr. renteavkastning kr ,- Avsetning til bundne fond vedr. vannforsyningen kr ,- Avsetning til bundne fond vedr. renovasjon kr ,- Avsetning til disposisjonsfond vedr. virkemidler industriutvikling kr ,- Bruk av bundet driftsfond reservert feietjenesten kr ,- Bruk av bundet driftsfond reservert avløpssektoren kr ,- Bruk av bundet driftsfond reservert tømming slamavskillere kr ,- Bruk av driftsfond reservert organisasjonsutvikling kr ,- Bruk av bundet driftsfond reservert næringsutvikling kr ,- 3. Vedlagte forslag til investeringsbudsjett 2009 vedtas med sum kr ,- som finansieres slik: Opptak av felleslån kr ,- Tilskudd til investeringer, eksterne kr ,- Overført fra driftsregnskapet, egenkapitalfond kr ,- Omdisponert fra tidligere bevilgninger, boligpolitikk kr ,- Bruk av investeringsfond vedrørende kom. sysselsettingstiltak kr ,- Bruk av investeringsfond kr ,- Overført fra driftsregnskapet kr ,- Dugnad kr ,- Sum finansiert kr ,-

2 4. Sats for eiendomsskatt på verker og bruk for 2009 ihht. 10 i lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, fastsettes til 7 promille av gjeldende takst.

3 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat Y Kunngjøring Y Budsjett 2009 og økonomiplan I Forslag til driftsbudsjett 2009 for kontroll- og tilsyns-arbeidet i KomSek IKS Namdalseid kommune S Forslag til driftsbudsjett 2009 for kontroll- og tilsynsarbeidet U Forslag til driftsbudsjett 2009 for kontroll- og tilsynsarbeidet S Budsjett 2009 og økonomiplan , 1. gangs behandling for utlegging til offentlig ettersyn Kontrollutvalget i Namdalseid kommune v/leder Nils Kristian Lie m.fl. Vedlegg Nr. Tittel 1 Rådmannens forslag til budsjett 2009 og økonomiplan Saksopplysninger Rådmannens forslag til budsjett 2009 og økonomiplan ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn av formannskapet Offentlig ettersyn i perioden Budsjett 2009 og økonomiplan legges fram samlet som ett dokument og behandles i samme sak. Følgende organer høres: - Ansattes organisasjoner - Ungdomsrådet - Eldrerådet - Arbeidsmiljøutvalget - Planutvalget - Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Uttalelser fra ettersyn og høring vedlegges saken før kommunestyrets sluttbehandling. Forslaget til budsjett 2009 og økonomiplan behandles på nytt av formannskapet Formannskapet fatter da vedtak om fordeling av driftsbudsjettet 2009 på funksjoner. Vedtak fattes med forbehold om tilstrekkelig ramme. Samtidig vedtar formannskapet innstilling til kommunestyret på samlet budsjett 2009 og økonomiplan Kommunestyret fastsetter budsjettet 2009 og økonomiplan den Budsjettet er identisk med første år i økonomiplan , og behandles i samme sak. Budsjettet og økonomiplan er i år fremmet som et felles dokument og inneholder stort sett de samme element som tidligere års dokument.

4 Nærmere om kommunestyrets budsjettbehandling Kommunestyret vedtar: - Investeringsbudsjettet 2009, hvert enkelt tiltak og tilhørende finansiering - Budsjett 2009 for frie disponible inntekter - Finansutgifter og finansinntekter i Avsetning og bruk av fond i Evt. overskudd og overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i Netto rammer for drift til formannskapet og kirken i Samlet hjemler for fast tilsetting (årsverk) og fordeling mellom driftsenhetene i kommunen - Føringer som bl.a. legges gjennom kommentarene i budsjettet (tekstdelen). Tekstdelen er en viktig del av budsjett og økonomiplan. Her legger kommunestyret føringer både i forhold til formannskapet og rådmannen. Samtidig synliggjøres forventninger, prioriteringer og konsekvenser. Vedleggene som følger budsjett og økonomiplan har status som egne dokumenter og omfattes ikke av kommunestyrets vedtak. Det står imidlertid kommunestyret fritt å la budsjettvedtaket omfatte ett eller flere av vedleggene. En må da være oppmerksom på at et slikt valg vil ha konsekvenser for fordelingen av budsjettmyndighet mellom kommunestyret, formannskapet og rådmannen. Formannskapets budsjett og fullmakter Formannskapet disponerer sin driftsramme og vedtar fordeling av netto ramme til kommunens tjenestefunksjoner. Unntatt er midler til kurs og kompetanseheving, hvor rammene disponeres av rådmannen. Det vises ellers til kommunens økonomireglement. Formannskapet behandler fordeling av sin ramme før kommunestyrets behandling av budsjettet. Rådmannens forslag til fordeling framgår av budsjettvedlegg 1. Formannskapet har mulighet til å vedta endringer i dette - for eksempel økte bevilgninger - under sin behandling av budsjettet. Ettersom formannskapet behandler fordeling før kommunestyret fastsetter samlet budsjett, må formannskapets fordelingsvedtak fattes med forbehold om tilstrekkelig ramme fra kommunestyret. Kommunestyret vil samtidig være kjent med formannskapets fordelingsvedtak før sin behandling av budsjettet, og har anledning til å legge andre føringer både i forhold til økonomi og aktivitet. Formannskapet disponerer evt. disposisjonsfond for eget område opprettet av kommunestyret. Bruk av andre fond er unntatt formannskapets disposisjonsfullmakt. Rådmannens budsjett og fullmakter Det vises til økonomireglementet som fastslår rådmannens fullmakter. Rådmannens interne driftsbudsjettet samsvarer både med rådmannens forslag til samlet budsjett for kommunen og forslag til fordeling av formannskapets ramme.

5 Evt. endringer under budsjettbehandlingen i formannskapet eller kommunestyret vil utløse tilsvarende endringer i rådmannens interne budsjett. Andre saker av betydning for budsjettet Avgifter og betalingssatser for kommunale tjenester fastsettes av kommunestyret i egen sak før budsjettbehandlingen. Også andre saker av betydning for budsjettet må avklares før budsjettbehandlingen i kommunestyret. Dersom kommunestyret gjennom behandlingen av slike enkeltsaker fatter vedtak som endrer premissene for budsjettforslaget, må konsekvensene løses ved behandling av budsjettet. Andre premisser Eiendomsskatt for verker og bruk i medhold av Lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 nr 29 videreføres. Skattesats for 2009 foreslås til lovens maksimumssats, 7 promille av takstgrunnlaget. Til utligning av inntekts- og formueskatt er forutsatt benyttet høyeste lovlige satser. Fastsetting av skatteøre er derfor ikke gjenstand for eget vedtak. Overføringene fra staten er basert på forslag til statsbudsjett slik en kjenner til det i dag. Vurdering/løsningsforslag: Budsjettet gir et høgt aktivitetsnivå i forhold til ressursene som kommunen har til disposisjon. Rådmannen vil frarå disposisjoner som svekker budsjettbalansen.