Budsjett Økonomiplan

Transkript

1 FROLAND KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler: Øystein Bråstad Telefon: Referanse: 2015/1587 / 1 Ordningsverdi: Saksgang: Politisk saksnummer Politisk utvalg Møtedato 15/4 Formannskapet Kommunestyret Budsjett Økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret legger til grunn forslag til politiske mål, prioriteringer og tiltak som beskrevet i 2. Foreliggende forslag til budsjett for 2016 vedtas. 3. Foreliggende økonomiplan for perioden vedtas. 4. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes generelt med 2%, men innenfor de begrensninger 5. De i budsjettet angitte stillingshjemler vedtas. 6. De i budsjettet forutsatte låneopptak vedtas med kr 10 mill i startlån og kr 40,750 mill til øvrige 7. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2013: Bare for verker og bruk i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 7 promille. Eiendomsskattesatsen betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av 8. Tilskudd private barnehager: 9. Kommunestyret legger til grunn veileder fra KS og private barnehagers landsforbund (PBL) datert Rådmannens forslag til vedtak: 10. Kommunestyret legger til grunn forslag til politiske mål, prioriteringer og tiltak som beskrevet i 11. Foreliggende forslag til budsjett for 2016 vedtas med følgende endringer: KRF\AP Prosjektnavn 2 stillinger 1 fra 1.3 og en fra Kompetanseheving Fysioterapi-tjeneste Folkehelseplan \ kurs for /1587/-1 Side1av 5 (for saksdokumentet)

2 pasientgrupper(vbh eller ia) Jordmor\ psykologitjenester Økt stilling Mølla verksted Endring avsetning til disposisjonsfond Utskifting av kvikksølvbelysning i Veibelysning Ytterkjenn og Hynnekleiv Fiber, bredbånd og mobildekning og helhetlig plan Investeringer s Verk Rådmannen anmodes å fremlegge en helhetlig plan for fiber, bredbånd og mobildekning for kommune innen 1.april FRP/H: Innsparing drift fritidsklubb Kr Økning av budsjett. kr Aktiv i Bruk av disposisjonsfond kr Ingen endring SP: Redusere deltidsarbeid/fjerne kortvakter på FAS med totalt 1,5 årsverk Økt bemanning FAS 1 årsverk Jordmor, øke med 0,5 årsverk Total økning: 2, 050 mill Inndekning ved reduksjon av disposisjonsfond tilsvarende 2, /1587/-1 Side2av 5 (for saksdokumentet)

3 Vi setter av kommunal egenandel til utbygging av full mobil og nettdekning i de neste 4 år per år Vi ber samtidig administrasjonen lage en oversikt over områdene som krever ytterligere utbedring når avtalen med DDA utløper i 2016, og komme med konkret forslag til hvordan dette kan løses med kommunal medvirkning. Forprosjekt/ mulighetsstudie av ishall som regionanlegg i Jordmor, øke med 0,5 årsverk Foreliggende økonomiplan for perioden vedtas. 13. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes generelt med 2%, men innenfor de begrensninger 14. De i budsjettet angitte stillingshjemler vedtas. 15. De i budsjettet forutsatte låneopptak vedtas med kr 10 mill i startlån og kr 40,750 mill til øvrige 16. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2013: Bare for verker og bruk i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 7 promille. Eiendomsskattesatsen betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av 17. Tilskudd private barnehager: 18. Kommunestyret legger til grunn veileder fra KS og private barnehagers landsforbund (PBL) datert Behandling: Øystein Bråstad og Bo Andre Longum orienterte i forkant av saken. Eiendomskatt for 2016 kommer som egen sak i desembermøte. Avstemning: Senterpartiets forslag til driftsbudsjett falt med 1 stemme mot 6. FRP/H sitt forslag til driftsbudsjett falt med 1 mot 5 stemmer. Aage Nystøl er innhabil i saken om økt stilling på Mølla verksted. AP/KRF sitt forslag til driftsbudsjett ble deretter enstemmig vedtatt. AP\KRF sitt forslag til investeringsbudsjett ble deretter enstemmig vedtatt. SP sitt forslag til forstudie til ishall ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Vedtak i Formannskapet : 1. Kommunestyret legger til grunn forslag til politiske mål, prioriteringer og tiltak som beskrevet i 2. Foreliggende forslag til budsjett for 2016 vedtas med følgende endringer: KRF\AP Prosjektnavn 2 stillinger 1 fra 1.3 og en fra /1587/-1 Side3av 5 (for saksdokumentet)

4 Kompetanseheving Fysioterapi-tjeneste Folkehelseplan \ kurs for pasientgrupper(vbh eller ia) Jordmor\ psykologitjenester Økt stilling Mølla verksted Endring avsetning til disposisjonsfond Utskifting av kvikksølvbelysning i Veibelysning Ytterkjenn og Hynnekleiv Fiber, bredbånd og mobildekning og helhetlig plan Investeringer s Verk Forprosjekt/ mulighetsstudie av ishall som regionanlegg i Rådmannen anmodes å fremlegge en helhetlig plan for fiber, bredbånd og mobildekning for kommune innen 1.april Foreliggende økonomiplan for perioden vedtas. 4. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes generelt med 2%, men innenfor de begrensninger 5. De i budsjettet angitte stillingshjemler vedtas. 6. De i budsjettet forutsatte låneopptak vedtas med kr 10 mill i startlån og kr 40,750 mill til øvrige 7. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2013: Bare for verker og bruk i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 7 promille. Eiendomsskattesatsen betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av 8. Tilskudd private barnehager: 9. Kommunestyret legger til grunn veileder fra KS og private barnehagers landsforbund (PBL) datert Vedlegg: Budsjettdokumentet er allerede sendt til formannskapets medlemmer Andre dokumenter i saksmappen: Dokumenttittel J.dato Avs. / Mottaker S Budsjett Økonomiplan /1587/-1 Side4av 5 (for saksdokumentet)

5 Bakgrunn / Saksfremstilling: Det vises til kommentarer i budsjettdokumentet. 2015/1587/-1 Side5av 5 (for saksdokumentet)