Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Geir Olav Jensen. Saksframlegg

Transkript

1 Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Geir Olav Jensen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Budsjett 2015 og økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drift 1.1. Skattøret for 2015 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue (46 523) (46 523) (46 523) (46 523) Rammetilskudd ( ) ( ) ( ) ( ) Eiendomsskatt (4 195) (4 255) (4 315) (4 375) Andre frie inntekter (3 269) (2 745) (2 183) (2 055) Sum frie inntekter ( ) ( ) ( ) ( ) Netto rente og avdragsutgifter Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner ( ) ( ) ( ) ( ) Fordelt til netto driftsrammer Inndekning av tidligere underskudd Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj Balanse Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1 i saksutredningen. Dette gir følgende budsjettrammer (skjema 1b): Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Sentraladministrasjon Oppvekst

2 Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Helse og omsorg Teknisk/landbruk Kirke Fellesansvar Værnesregion Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg Det tas opp ramme på kr i lån for videretildeling i form av startlån Rådmannen gis fullmakt til å ta opp driftskreditt med kr Investering/finansiering 2.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Ordinære investeringer Kjøp av akskjer og andeler 496 Selvfinansierende investeringer VAR Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 budsjettdokumentet Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Bruk av lån Tilskudd og refusjoner Bruk av avsetninger Salg av fast eiendom 0 Overført fra drift Frosta kommune tar opp kr som lån til investeringer i 2015, med 33 års avdragstid. Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget. 3. Eiendomsskatt 3.1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2015:

3 3.2. Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom Eiendomsskattesatsen er 2 promille 3.4. Det innføres ikke bunnfradrag 3.5. For skatteåret 2015 gis det fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven 7 bokstav a) for eiendommer som benyttes av følgende: Frosta Vassverk A/L Leva-Fro A/S Statskog åpne hytter allmennyttige formål Turistforeningshytta fjellhov Rapphøtta Tautra Mariakloster A/L Frostahallen Folkheim samfunnshus Frosta menighet Frosta Motorcrossklubb Frosta salongskytterlag Frosta sanitetsforening Normisjon Frosta Stjørdal kommunale forening Stjørdal og omegn lokallag av Nfpu Tautratun Solvang forsamlingshus Frosta IL - Vinnatrøa Rapp IL - Rapplassen/myra Trodsplassen Snoggplassen Neset FK - Valavollen Frosta lag av Norges handicap forbund Småland vel Ankeret + grillhus Trondheim seilforening Frosta golfforening Parseller/tomter som eies av private, men brukes til kommunale veier 3.6. Følgende eiendommer fritas i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b: Gnr 93, bnr 1 Logstein Gnr 2, bnr 1 Fjeldpladsen Gnr 92, bnr 1 Logtun Ytre (Flægstad) 3.7. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, med tilhørende tomt og bygningsmasse (garasje/uthus/anneks og naust) fritas etter eiendomskattelovens 7 bokstav c i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket Eiendomsskatten skal betales i to terminer 3.9. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter

4 4. Diverse føringer 4.1. Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr , iht. utvalgets forslag til driftsbudsjett Tilskuddsbeløp til kirken fastsettes til kr for Lønnsvekst ut over forutsetning i deflator kompenseres ikke Tilskuddsbeløp til Frosta frivillighetssentral fastsettes til kr , Dekningsgrader for selvkost fastsettes slik: Avløp settes til 100 %, fratrukket kommunal andel med kr , Feiing settes til 100 % Inntak i barnehagen ut over lovkrav gjennomføres så langt det er rom innenfor egen budsjettramme Festeavgift for kommunale gravplasser fastsettes til kr. 210,- pr. år Rådmannen gis fullmakt til å sammenstille budsjettet etter endringsvedtak. Behandling i Formannskapet Forslag fra Johan Petter Skogseth: Saken utsettes til formannskapsmøtet den 2. desember Vedtak Forslag i møte enstemmig vedtatt. Behandling i Formannskapet Forslag fra Sp, Sv, Krf: Forslag til endringer i rådmannens budsjett, drift: 1. Reduksjon- Tilskudd kapitalutgifter lag og org. Tiltak endres til i 2016 og i 2017 og Reduksjon reiselivssatsing. Opprettholder midler til turistinfo og medlemskap Visit Trondheim. Tiltak endres til 0 i 2015 og 2016, og i 2017 og Adresseringsprosjektet. Ordfører tar sekretæroppgaver for Ad-hoc-utvalget. Tiltak endres til i 2015 og 0 i påfølgende år.

5 4. Fjerning kostnadsdekning-selvkost avløp. Bidrag opprettholdes. Tiltak endres til 0 i 2017 og Frisklivssentralen opprettholdes i 20%. Tiltak i 0 samtlige år. 6. Reduksjon stillingsressurs TOL-Kantine/renhold. Tilbakefører halvparten av kuttet. Tiltak endres til i samtlige år. 7. Reduserer kulturmidler. Tiltak tilbakeføres fra og med 2016 og endres til 0. Nye tiltak: I: Reasfaltering KV 134 Skaret vei og industriområde: kr i 2016 II: Oppfølging EL-kontroll: kr i 2015 og 2016 III: Redusert avdragsbetaling : kr pr år IV: Korrigering budsjett barnevern, overført til reservert ramme: kr pr år i perioden V: Avsatt 150-års-jubileum Frosta kirke: kr i 2016 VI: Avsatt vedlikehold Frostastien, kr pr år i perioden VII: Forebyggende/miljøterapeut/helsesøster 50%: kr i 2015, deretter kr påfølgende år. Endelig prioritering av denne rammen avventes i påvente av rus- og psykiatriplan. Forslag til endringer i rådmannens budsjett, investering: 1. Uteområde Frosta skole kr 1,25 mill flyttes fra 2015 til Investeringstilskudd kirke kr i 2015, derav kr i dekning av tidligere ikke finansiert investering. Kr i 2016 til etablering Minnelund. Deretter kr pr år i 2017 og Økt kommunal egenandel bredbånd, reduseres fra kr i 2016 og 2017 til kr for hvert av årene. 4. Utbygging parkareal: kr i 2015 og Oppgradering kommunale veger/asfaltering: kr i Kommunal andel gang- og sykkelsti skolen-hallen: kr 1,5 mill i 2016 Nyt pkt: Administrasjonen bes så raskt som mulig prioritere rullering av arealplanen for å makte denne i løpet av denne valgperioden. Forslag fra Venstre: Investering: 1. Økt kommunal egenandel bredbånd endres til i 2016 og Omsorgsboliger/helsehus økes med i Vedtak Det stemmes punktvis. Sp, Sv og Krfs forslag: Drift: Pkt. 1-7 Enstemmig vedtatt. Nye tiltak: I. Enstemmig vedtatt.

6 II. Enstemmig vedtatt. III. Enstemmig vedtatt IV. Enstemmig vedtatt V. Enstemmig vedtatt VI. Enstemmig vedtatt VII. Enstemmig vedtatt Investering: Pkt. 1. Uteområde Frosta skole. Enstemmig vedtatt Pkt. 2. Investeringstilskudd kirke. Enstemmig vedtatt Pkt. 3. Egenandel bredbånd. Venstres forslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer Pkt. 4. Utbygging parkareal. Enstemmig vedtatt. Pkt. 5. Oppgradering kommunale veger. Enstemmig vedtatt. Pkt. 6. Gang og sykkelsti: Enstemmig vedtatt. Pkt. 7. Omsorgsboliger/helsehus. Enstemmig vedtatt. Verbalforslag: Administrasjonen bes så raskt som mulig prioritere rullering av arealplanen for å makte denne i løpet av denne valgperioden. Enstemmig vedtatt. Revidert budsjettforslag salderes mot avsetning disposisjonsfond. Innstilling til Kommunestyret : 5. Drift 5.1. Skattøret for 2015 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall: (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue (46 523) (46 523) (46 523) (46 523) Rammetilskudd ( ) ( ) ( ) ( ) Eiendomsskatt (4 195) (4 255) (4 315) (4 375) Andre frie inntekter (3 269) (2 745) (2 183) (2 055) Sum frie inntekter ( ) ( ) ( ) ( ) Netto rente og avdragsutgifter Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner ( ) ( ) ( ) ( ) Fordelt til netto driftsrammer Inndekning av tidligere underskudd Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj Balanse Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1 i saksutredningen, med følgende endringer:

7 1. Reduksjon- Tilskudd kapitalutgifter lag og org. Tiltak endres til i 2016 og i 2017 og Reduksjon reiselivssatsing. Opprettholder midler til turistinfo og medlemskap Visit Trondheim. Tiltak endres til 0 i 2015 og 2016, og i 2017 og Adresseringsprosjektet. Ordfører tar sekretæroppgaver for Ad-hoc-utvalget. Tiltak endres til i 2015 og 0 i påfølgende år. 4. Fjerning kostnadsdekning-selvkost avløp. Bidrag opprettholdes. Tiltak endres til 0 i 2017 og Frisklivssentralen opprettholdes i 20%. Tiltak i 0 samtlige år. 6. Reduksjon stillingsressurs TOL-Kantine/renhold. Tilbakefører halvparten av kuttet. Tiltak endres til i samtlige år. 7. Reduserer kulturmidler. Tiltak tilbakeføres fra og med 2016 og endres til 0. Nye tiltak: I: Reasfaltering KV 134 Skaret vei og industriområde: kr i 2016 II: Oppfølging EL-kontroll: kr i 2015 og 2016 III: Redusert avdragsbetaling : kr pr år IV: Korrigering budsjett barnevern, overført til reservert ramme: kr pr år i perioden V: Avsatt 150-års-jubileum Frosta kirke: kr i 2016 VI: Avsatt vedlikehold Frostastien, kr pr år i perioden VII: Forebyggende/miljøterapeut/helsesøster 50%: kr i 2015, deretter kr påfølgende år. Endelig prioritering av denne rammen avventes i påvente av rus- og psykiatriplan. Dette gir følgende budsjettrammer (skjema 1b): Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Sentraladministrasjon Oppvekst Helse og omsorg Teknisk/landbruk Kirke Fellesansvar Værnesregion Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg Det tas opp ramme på kr i lån for videretildeling i form av startlån Rådmannen gis fullmakt til å ta opp driftskreditt med kr

8 6. Investering/finansiering 6.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Ordinære investeringer Kjøp av akskjer og andeler Selvfinansierende investeringer VAR Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 budsjettdokumentet, med følgende endringer: 1. Uteområde Frosta skole kr 1,25 mill flyttes fra 2015 til Investeringstilskudd kirke kr i 2015, derav kr i dekning av tidligere ikke finansiert investering. Kr i 2016 til etablering Minnelund. Deretter kr pr år i 2017 og Økt kommunal egenandel bredbånd endres til i 2016 og Utbygging parkareal: kr i 2015 og Oppgradering kommunale veger/asfaltering: kr i Kommunal andel gang- og sykkelsti skolen-hallen: kr 1,5 mill i Omsorgsboliger/helsehus økes med i Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Bruk av lån Tilskudd og refusjoner Bruk av avsetninger Salg av fast eiendom 0 Overført fra drift Frosta kommune tar opp kr som lån til investeringer i 2015, med 33 års avdragstid. Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget. 7. Eiendomsskatt

9 7.1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2015: 7.2. Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom Eiendomsskattesatsen er 2 promille 7.4. Det innføres ikke bunnfradrag 7.5. For skatteåret 2015 gis det fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven 7 bokstav a) for eiendommer som benyttes av følgende: Frosta Vassverk A/L Leva-Fro A/S Statskog åpne hytter allmennyttige formål Turistforeningshytta fjellhov Rapphøtta Tautra Mariakloster A/L Frostahallen Folkheim samfunnshus Frosta menighet Frosta Motorcrossklubb Frosta salongskytterlag Frosta sanitetsforening Normisjon Frosta Stjørdal kommunale forening Stjørdal og omegn lokallag av Nfpu Tautratun Solvang forsamlingshus Frosta IL - Vinnatrøa Rapp IL - Rapplassen/myra Trodsplassen Snoggplassen Neset FK - Valavollen Frosta lag av Norges handicap forbund Småland vel Ankeret + grillhus Trondheim seilforening Frosta golfforening Parseller/tomter som eies av private, men brukes til kommunale veier 7.6. Følgende eiendommer fritas i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b: Gnr 93, bnr 1 Logstein Gnr 2, bnr 1 Fjeldpladsen Gnr 92, bnr 1 Logtun Ytre (Flægstad)

10 7.7. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, med tilhørende tomt og bygningsmasse (garasje/uthus/anneks og naust) fritas etter eiendomskattelovens 7 bokstav c i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket Eiendomsskatten skal betales i to terminer 7.9. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter 8. Diverse føringer 8.1. Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr , iht. utvalgets forslag til driftsbudsjett Tilskuddsbeløp til kirken fastsettes til kr for Lønnsvekst ut over forutsetning i deflator kompenseres ikke Tilskuddsbeløp til Frosta frivillighetssentral fastsettes til kr , Dekningsgrader for selvkost fastsettes slik: Avløp settes til 100 %, fratrukket kommunal andel med kr , Feiing settes til 100 % Inntak i barnehagen ut over lovkrav gjennomføres så langt det er rom innenfor egen budsjettramme Festeavgift for kommunale gravplasser fastsettes til kr. 210,- pr. år Rådmannen gis fullmakt til å sammenstille budsjettet etter endringsvedtak Administrasjonen bes så raskt som mulig prioritere rullering av arealplanen for å makte denne i løpet av denne valgperioden

11 Vedlegg 1 Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan Utredning - Stillingreduksjoner Frosta kommune 3 Budsjett og økonomiplan - Værnesregionen 4 Forslag til driftsbudsjett Kontroll og tilsyn (kontrollutvalget) 5 Budsjett Sør-Innherad kirkelige fellesråd 6 Budsjettbrev- Sør-Innherad kirkelige fellesråd 7 Økonomiplan Sør-Innherad kirkelige fellesråd 8 Søknad om tilskudd til MiG Tautra Søknad om økonomisk støtte Frosta frivillighetssentral - budsjett 2015 Bakgrunn for saken: Det vises til eget budsjettdokument for 2015, samt økonomiplan Saksopplysninger/Vurderinger: Fremlagte dokument viser ubalanse på drift før nye tiltak iverksettes. I kommunestyrets møte , ble det vedtatt å utrede en rekke tiltak for å tilpasse driftsnivået i forhold til inntektene, inkludert synliggjøring av reduksjon av 6 årsverk. Dette finnes i budsjettdokument og vedlagt utredning om stillingsreduksjoner, sammen med andre drift- og investeringstiltak. Etter møte i september er det påbegynt arbeid for ytterligere effektivisering. Disse vil få økonomiske konsekvenser for driften hvis de blir vedtatt, men dette er ikke innarbeidet i vedlagte dokumenter. Årsaken er at omfang av evt. kostnadsreduksjoner ikke er kjent før utredningen er sluttført. For øvrige saksopplysninger og vurderinger, vises det til rådmannens forslag til budsjett. Konklusjon: Jf. innstilling. Arne Ketil Auran Rådmann