Frosta kommune Arkivsak: 2013/

Transkript

1 Frosta kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Budsjett 2014/Økonomplan I Budsjettforslag fellestjenestene Værnesregionen og Værnesregionen tertialrapport for Værnesregionen barneverntjeneste 2 I Premiesats for pensjonsordningen 2014 Statens pensjonskasse 3 I Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene Kommunal og regionaldepartementet N Budsjettrundskriv prosess og fremdriftsplan Trygve Beyer m.fl. 5 I Premiesatser i pensjonsordningen 2014 KLP 6 I Kriteriedata kommunene 2014 Kommunal og regionaldepartementet 7 I KS kontingent 2014 KS 8 I Innspill til årsbudsjett 2014 SørInnherad kirkelige fellesråd 9 I Premievarsel for gruppelivsforsikring KLP 10 I Forhåndsvarsel personforsikring 2014 KLP 11 X Konsekvensjustert budsjett X SPK GKRSberegning 13 I Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag: Møtereferat Malvik kommune v/størset Roar styringsgruppe 14.okt 2013 og budsjett I VS: Oversendelse av dokumenter fra KomSek Trndelag IKS kontrollutvalgets møte 15 I Søknad om kommunalt tilskudd Frosta Frivilligsentral 16 I Revidert innspill til årsbudsjett 2014 SørInnherad kirkelige fellesråd 17 S Budsjett 2014/Økonomplan S Konsekvensjustert budsjett I Pensjonsordning for folkevalgte fra KLP 20 X Orginal Finansieringsplan Frosta bygdafiber X Værnesregion Justert budsjettoversikt 22 X Værnesregion Opprinnelig budsjettdokument Vedlegg 1 Rådmannens forslag til budsjett

2 Sentraladministrasjon Oppvekst Helse Teknisk/landbruk Kirke Fellesansvar Værnesregion Beskrivelse 2 Budsjettforslag Værnesregionen 3 Værnesregion Justert budsjettoversikt 4 MiG Søknad økonomisk tilskudd 5 Følgeskriv til kommunene revidert budsjett for SørInnherad kirkelige fellesråd 6 Søknad om kommunalt tilskudd 7 Frivillighetssentral Budsjett Orginal Finansieringsplan Frosta bygdafiber Kontrollutvalget Møteprotokoll inkl. budsjett Rådmannens forslag til vedtak 1. Drift 1.1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue (45 882) (45 882) (45 882) (45 882) Rammetilskudd ( ) ( ) ( ) ( ) Eiendomsskatt (3 100) (6 000) (6 000) (6 000) Andre frie inntekter (2 894) (3 010) (2 844) (2 189) Sum frie inntekter ( ) ( ) ( ) ( ) Netto rente og avdragsutgifter Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner ( ) ( ) ( ) ( ) Fordelt til netto driftsrammer Inndekning av tidligere underskudd Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj. (843) Balanse Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1 i saksutredningen. Dette gir følgende budsjettrammer (skjema 1b): og omsorg Sum fordelt drift (overført til skjema 1A)

3 1.5. Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg Det tas opp ramme på kr i lån for videretildeling i form av startlån. 2. Investering/finansiering 2.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Ordinære investeringer Selvfinansierende investeringer VAR Sum investeringsramme Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 budsjettdokumentet Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: (Tall i 1000 kr) Låneopptak Investeringstilskudd Bruk av disp.fond Salg av fast eiendom Overført fra drift Sum finansiering Frosta kommune tar opp kr som lån til investeringer i 2014, med 30 års avdragstid. Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget. 3. Diverse føringer 3.1. Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr , iht. utvalgets forslag til driftsbudsjett Tilskuddsbeløp til kirken fastsettes til kr for Lønnsvekst ut over forutsetning i deflator kompenseres ikke Tilskudd til frivillighetssentralen settes til kr , jf. mottatt søknad Dekningsgrader for selvkost fastsettes slik: Avløp settes til 100 %, fratrukket kommunal andel med kr , Feiing settes til 100 %.

4 3.5. Inntak i barnehagen ut over lovkrav gjennomføres så langt det er rom innenfor egen budsjettramme Festeavgift for kommunale gravplasser fastsettes til kr. 200, pr. år Administrasjonens gis i oppgave å utrede muligheten for alternativ organisering av Verket. Hensikten med utredningen er et mål om å effektivisere driften, med et underliggende ønske om økt samhandling med frivillige lag/organisasjoner i Frosta kommune 3.8. Rådmannen gis fullmakt til å sammenstille budsjettet etter endringsvedtak. Behandling i Formannskapet Vedtak Saken utsettes til Formannskapsmøtet den 2/1213. Behandling i Formannskapet Endringsforslag i FO sak 143/12: Budsjett 2014 og Økonomiplan Forslaget fremsettes av Formannskapet i fellesskap. Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer: Tillegg til pkt 1.3.: Rådmannens forslag til driftshovedtall korrigeres med følgende endringer: 02 Oppvekst Leirskole opprettholdes Redusert åpningstid basseng Frosta skole. Tilbakeføres Ny skranke biblioteket Teknisk og landbruk Teleslynge Magnushallen Deltakelse Visit Trondheim Reduksjon antatt lønnsvekst fra 4,0% til 3,5% ENØKtiltak Midler til MIG Avsatt midler Grunnlovsjubileum SUM netto nye tiltak

5 Pkt 1.4 Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt. 5.b.1 i saksutredningen, korrigert for endringer framsatt i møtet. Nytt pkt 1.5.: Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1 med følgende merknader. Administrasjonen pålegges i samråd med brannsjef og feier å vurdere behovet for årlig feiing Frosta kommune. Dette med mål om å holde feiegebyret uendret fra 2013 til Gebyr påkobling avløp holdes uendret fra 2013 til 2014, med intensjon om å iverksette økning på 50% fra og med Nytt pkt 1.7.: Ressurser til arbeid med flyktninger bes utredet i sammenheng med effektivisering i sentraladministrasjonen, jfr vedtak KO Nytt pkt 1.8.: Ressurser til oppfølging eiendomsskatt bes utredet i sammenheng med effektivisering i sentraladministrasjonen, jfr vedtak KO Nytt pkt 1.9.: Lønnsstigning ut over forutsetning i deflator (3,5%) for 2014 må dekkes inn gjennom rammen innenfor det enkelte virksomhetsområde. Nytt pkt 1.10.: Eiendomsskatt økes med 50% fra 2014 til årene , dvs til kr 4,5 mill pr år. Nytt pkt 2.1.: Investeringer Rådmannens forslag til investeringsramme vedtas med følgende endringer Fartsbegrensede tiltak endres i 2014 fra kr til kr og innføres i henhold til SVVs håndbok om fartsdempende tiltak Gatelys Skogbrynet endres til renovering og vedlikehold og utsettes ett år i tid Utbygging bredbånd planlagt investering endres til avsatt beløp i tidligere økonomiplaner vedtatt i 2011 og 2012; kr 2,5 mill i 2014, kr 2 mill. i 2015 og kr 2 mill i ,5 mill. Boliger til flyktninger endres til kr 7 mill., og det forutsettes samarbeid med private utbyggere Omsorgsboliger endres i 2017 til kr 1,5 mill. Realisering av Ungboprosjektet framskyndes til 2014 i tråd med boligsosial handlingsplan. Administrasjonen bes ved alle kommunalt initierte boligprosjekter å vurdere eierformen selvstendige borettslag og borettslag med spesielle innskuddsbetingelser og vedtekter som gir kommunal tildelingsrett. Tillegg pkt 2.2.: Finansiering av investeringer Oversikt finansiering endres i samsvar med endring i investeringer. Nytt pkt 3.8.: Tiltaket 5dagers skoleuke skal utredes i 1. kvartal Dersom tiltaket vedtas skal dette inndekkes gjennom økt gruppestørrelse i undervisningssituasjonen i skolen. Nytt pkt 3.9.:

6 Rådmannens bes fremme egen sak vedr justering av husleiepriser i Frosta kommune i løpet av 1. halvår Nytt pkt 3.10.: Rådmannen bes utrede følgende tiltak i 2014 med sikte på å se på grunnlaget for innsparing/effektivisering, se også vedtak fra KO : Outsourching renhold/alt. reduksjon i renholdstjenestene Gjennomgang organisering/ressursbruk TOL for å vurdere fordeling administrative oppgaver og operativ "uteressurs". Dette rapporteres tilbake til kommunestyret innen utgangen av 1. kvartal 2014 Legge fram en sak om Frosta kommune kan benytte tankbilressurs fra Levanger jfr KO 70/13innen utgangen av 1. kvartal 2014 vurdere alternative organisatoriske løsninger på avløpsområdet for å redusere sårbarheten innenfor dette tjenesteområdet. Nytt pkt 3.11.: Som rådmannens forslag pkt Føringer foran framtidige budsjettprosesser: Rådmannens forslag til budsjett skal ikke forutsette høyere eiendomsskatteinntekter i årene framover enn det som blir vedtatt i årets økonomiplan Rådmannen bes gå tilbake til avdragsbetalingsnivå fra 2013 i budsjettet fra og med Rådmannens forslag til budsjett for 2015 skal innebære en positiv budsjettbalanse i budsjettåret og i de enkelte år i økonomiplanperioden Vedtak Formannskapets fellesforslag i møte enstemmig tiltrådt. Bakgrunn for saken: Det vises til eget budsjettdokument for 2014, samt økonomiplan Saksopplysninger/Vurdering: Fremlagte dokument viser ubalanse på drift før nye tiltak iverksettes. I kommunestyrets møte , ble det vedtatt en rekke tiltak for å tilpasse driftsnivået i forhold til inntektene. Ved sluttført konsekvensjustering, viste det seg at det fortsatt var behov for å fase inn nye innsparingstiltak. Dette er synliggjort i vedlagt dokument, med ny driftsbalanse for planperioden. I vedtaket fra septembermøte ble det i tillegg bedt om en rekke utredninger som skal gjennomføres innenfor de ulike sektorene i Disse vil få økonomiske konsekvenser for driften hvis de blir vedtatt, men dette er ikke innarbeidet i vedlagte dokumenter. Årsaken er at omfang av evt. kostnadsreduksjoner ikke er kjent før utredningen er sluttført. For øvrige saksopplysninger og vurderinger, vises det til rådmannens forslag til budsjett.

7 Konklusjon: Jf. innstilling. Arne Ketil Auran Rådmann