Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 89/ Fosnes kommunestyre

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 89/09 02.12.2009 Fosnes kommunestyre"

Gøran Carlson
8 år siden
Visninger:

1 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2009/ Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Budsjett 2010 og økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 89/ Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling 1.Formannskapets innstilling til Budsjett 2010 vedtas som forpliktende for Fosnes kommunes aktiviteter i Formannskapets innstilling til Økonomplan vedtas som retningsgivende for Fosnes kommunes aktiviteter i perioden. Behandling i Fosnes formannskap Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Innstilling i Fosnes formannskap Formannskapets innstilling til Budsjett 2010 vedtas som forpliktende for Fosnes kommunes aktiviteter i Formannskapets innstilling til Økonomplan vedtas som retningsgivende for Fosnes kommunes aktiviteter i perioden.

10 vedtas som forpliktende for Fosnes kommunes aktiviteter i 2010. 2. Formannskapets innstilling til Økonomplan 2010-2013 vedtas som retningsgivende for Fosnes kommunes aktiviteter i perioden.

2 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat N Budsjett og økonomiplan Sonja Høkholm m.fl. - Budsjettrundskriv X Plan- og utvikling, budsjett og Sonja Høkholm økonomiplan I VS: Nyhetsbrev fra KLP til Erna Lervik kommuner og fylkeskommuner, nr 9/ Lavere pensjonspremie fra 2010 I Marinseniorkonsulent - Budsjett Flatanger kommune 2010 N Handlingsprogram for helse og Per A Sperstad sosialavdelingen N Budsjettkommentarer Plan- og Per A Sperstad utvikling N Budsjettkomentarer Oppvekst og Per A Sperstad kultur X Oppvekst og kultur - kap. 5 N Forslag til investeringsbudsjett planog utvikling X Helse og sosial- kap.5 Per A Sperstad X Budsjett 2010 og økonomiplan teksthefte X Plan og Utvikling - kap.5. og 7 Per A Sperstad X Fellesadministrasjon og politisk - Per A Sperstad kap 5 X Bruk av fond - budsjett 2010 Per A Sperstad S Budsjett 2010 og økonomiplan Saksopplysninger Innledning Vedlagt følger budsjettdokumenter med forslag til budsjett 2010 og økonomiplan Hoveddokumentene består av et tallhefte og et teksthefte. I grove trekk innebærer budsjettforslaget at en viderefører de kommunale driftsaktivitetene inn i 2010 på om lag 2009-nivå. Med opplegget som ligger i Statsbudsjettet er situasjonen for Fosnes ganske nær status quo. De økonomiske rammene i Statsbudsjettet (gjennom rammetilskott og skatteanslag) øker for Fosnes vedkommende nominelt med 3,2 %,mens deflator (forventet prisog lønnsstigning) er satt til 3,1 %. Samtidig er det riktig å understreke at budsjettsituasjonen er strammere enn før. Det henger ikke minst sammen med etpar lokale forhold som slår ut på budsjettet. Det ene gjelder at tilskott til ressurskrevende brukere (toppfinansieringen) er avkortet med kroner sammenholdt med det som var budsjettforslag Denne inntektene er borte fra budsjettet 2010.

10.2009 Budsjettkommentarer Plan- og Per A Sperstad utvikling N 31.10.2009 Budsjettkomentarer Oppvekst og Per A Sperstad kultur 2010-2013 X 11.

3 Et annet forhold er at de interkommunale ordningene øker mer enn alminnelig prisog lønnsvekst. En kan summere veksten utover deflatorkompensasjon til et kronebeløp på om lag kroner (for MNS, PPT og kirkelig fellesråd). Et tredje forhold er at på endelig vedtatt budsjett 2009 ble tatt bort en utgift som var forutsatt finansiert med tidligere avsetning. Samtidig ble bruke av fond stående slik at det oppsto en skjevhet på om lag kroner. Til sammen er det altså bare på disse 3 områdene en økonomi-differanse på om lag ¾ million kroner som gjør at budsjettsituasjonen for 2010 blir litt strammere selv om det ikke synes direkte på inntektsanslagene. Salderingsliste I utgangspunktet ligger budsjett med et udekket beløp på ca 1,3 millioner kroner. Tallmessig er dette omtrent på det nivå en hadde ved samme anledning i fjor (1,6-1,8 mill kr). Men så må en altså hensynta de forhold som nevnt ovenfor som betyr en reell tilstramming på ca kroner i I opplegget presenteres, som tidligere år, en salderingsliste med en serie konkrete tiltak for å få balansert budsjettet. Det vises til denne som har en sluttsum på 1,3 mill kr. Noen av tiltakene er av generell karakter og vil kreve mer nøyaktig budsjettdisponering når en kommer et stykke inn i driftsåret. Noen av tiltakene vil også kreve litt tid og planlegging for å kunne gjennomføres.

Samtidig ble bruke av fond stående slik at det oppsto en skjevhet på om lag 180.000 kroner.

4 Behov for oppfølgning og budsjettovervåkning Med de forutsetningene som ligger i dette budsjettopplegget med tanke på innstramming av på utgiftssiden og en noenlunde gitt inntektsside, så vil året 2010 måtte preges av forsiktighet og stram budsjettstyring på alle områder og avedelinger. En må lage et enkelt og funksjonelt rapporteringssystem som effektivt kan vise om en holder stø kurs innenfor de vedtatte rammer eller om en må ty til ytterligere tistrammingstiltak gjennom året. Salderingsliste med utgangspunkt i foreliggende budsjettforslag med avvik på 1,3 mill kr.

5 Hovedoversikt budsjett 2010:

Like dokumenter

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak