Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa)

Transkript

1 Kapittel : Rådmannens forslag 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme størrelsen på møtegodtgjøring Møtegodtgjørelse 1000 (Politiske organ) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Finansiere deler av LOSA med fond Båtsfjord kommune dekker deler av utgiftene til LOSA og forsøk med videregående skole. Dette dreier seg i all hovedsak om utgifter til lokaler. Dette koster litt over kr , pr. år. Det ble i 2009 satt av kr , i fond øremerket videregående opplæring. Her gjenstår kr , som kan brukes til å finansiere deler av Båtsfjord kommunes utgifter i OEH Bruk av disposisjonsfond 1150 (Videregående opplæring losa) Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Fjerne budsjettreserven Budsjettreserven er i konsekvensjustert budsjett satt til 1 million kroner. Vi kan fjerne reserven og håpe på at reserven kan styrkes i løpet av året slik det har vært mulig i 2008 og OEH Budsjettreserve 1170 (Diverse fellesutgifter) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere velferdstiltak Vi fjerner julebord Velferdstiltak ansatte 1178 (Diverse fellesutgifter personal) Sum utgifter Sum netto oktober 2009 kl Side 1

2 SUM NETTO TILTAK Skjønnstilskudd barnehager Ordningen med skjønnsmidler til barnehagene videreføres i statsbudjettet for 2010, men man kan ikke vite sikkert før i mars/april 2010 om kommunen får utbetaling og evt størrelsen på beløpet. Man forventer at beløpet for 2010 er i samme størrelses orden som 2009, kr , Britt M. Hansen Skjøøsmidler til drift barnehager 2000 (Drift Nordskogen barnehage) Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Skjønnstilskudd barnehager Ut fra statsbudsjettet ser det ut for at vi også i 2010 får øremerkede skjønnsmidler. For å komme i balanse i budsjettet foreslår jeg å bruke disse i daglig drift. Jeg forutsetter at størrelsen på tilskuddet vil bli det samme som 2009, det vil si kr , Line Røtvold Skjøøsmidler til drift barnehager 2100 (Drift Klausjorda barnehage) Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Innsparinger ved en grunnskole Det legges opp i investeringsbudjettet til at felles grunnskole er ferdig fra det vil da bli innsparinger på driftsutgiftene som en følge av dette. dette er her stipulert som innsparing med to lærerårsverk Lønn lærere Pensjonsinnskudd fellesordninger SPK 3000 (Drift Nordskogen skole) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kun lovpålagt gratis frukt og grønnsaker I forskrift til opplæringslova står det: 28. oktober 2009 kl Side 2

3 182. Kommunen sitt ansvar for ei ordning med gratis frukt og grønsaker Kommunen skal kvar skoledag gi alle elevar ved ungdomsskolar og kombinerte skolar gratis frukt og grønsaker. Dette vil si t ordning ved Nordskogen skole kan opphøre. OEH Skolefrukt 3000 (Drift Nordskogen skole) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere skoleskyss ordningen Dette kan først gjøres fra og med skoleåret 2010/2011. Da går kontrakten ut. Kan ikke reduseres helt da vi har lovpålagt skyss på henholdsvis grense 2 km og 4 km Skoleskyss faste ruter 3000 (Drift Nordskogen skole) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Redusert åpningstid for offentlig bad Bassenget holdes i drift (er fylt opp) fra 1. september 31. mai. Offentlig bad reduseres til kun onsdag og lørdag. Svømmeklubben gis utvidet tid i bassenget. Ansatte kan omplasseres til miljøarbeider/assistent. Svømmeundervisningen i skoletida fortsetter som før,men begrenses til perioden 1. september 31. mai.oeh Lønn badebetjent Søndags/helgedags /nattillegg, Ttrinn Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Telefon, telefax Strøm Div. inventar og utstyr Badeeffekter 3113 (Bassengdrift) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK oktober 2009 kl Side 3

4 4010 & 5060 & 6010 Finansiere deler av drift med flyktningemidler Hittil har vi bosatt 6 unge menn fra Afganistan. Vi vil bosette videre minst 12 personer i Deler av den ordinære drift kan også finansieres av mottatte statstilskudd. Ut fra bosetting hittil finner jeg mest naturlig: Finansiere deler av kulturtiltak: kr , Finansiere deler av samordnet hjelpetjeneste: kr , Finansiere kurative helsetjenester: kr , Bruk av fond flyktningemidler 4010 (Kultur og fritidsaktiviteter) Sum inntekter Sum netto Bruk av fond flyktningemidler 5060 (Andre hjelpetjenester) Sum inntekter Sum netto Bruk av fond flyktningemidler 6010 (Kurative helsetjenester) Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Endre tilskudd til BSK BSK har sagt opp avtalen med Båtsfjord kommune. De har også sagt opp avtale om løypetråkkemaskin. Jeg foreslår i dette tiltaket at kommunen ikke lengre krever BSK for renter og avdrag på løypetråkkemaskinen (som vi eier). Vi taper kr , på dette pr. år (summen er justert ned i budsjett 2010 pga. lavere rente). Tilskudd til BSK bør også reduseres fordi de ikke ønsker å stå for vaktordning i idrettshallen lengre. Jeg forslår et årlig tilskudd på kr ,. OEH Tilskudd BSK 4010 (Kultur og fritidsaktiviteter) Sum utgifter Sum netto Div. avgiftsfrie leieinntekter ikke husleie 9200 (Renter, avdrag og utbytte) Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK oktober 2009 kl Side 4

5 4040 Bibliotek tilgjengelig på internett Dette tiltaket vil gjøre bokbasen til Båtsfjord folkebibliotek, sammen med alle folkebibliotekene i Finnmark, søkbare på internett. Det samme gjelder fylkesbiblioteket og bibliotekene til de videregående skolene og høgskolen i Finnmark. Brukerne kan da også bestille direkte på internett. Vi har mottatt tilbud på en årlig vedlikeholdsavtale på kr ,, samt tilbud på installasjon og oppstart (engang) på kr ,. Dette vil i praksis gjøre biblioteket vårt døgnåpent på internett. Det er bare kommunene Båtsfjord og Hasvik av kommunene i Finnmark som ikke har slik ordning idag EDBlisenser 4040 (Drift bibliotek/ boksamling) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Finansiere prosjektlederstilling eldreomsorg med fond Dette er en 2årig prosjektstilling som varer fra Deler av utgiftene til stillingen kan i 2010 finansieres med følgende fond som da tømmes: Bundet driftsfond , eldreomsorg: kr , Disposisjonsfond , mindreforbruk 2008: kr Tilsammen kr ,. Dette forutsetter at stillingen fortsetter utover Lønn administrative lederstillinger Pensjonsinnskudd sykepleiere Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond 6000 (Administrasjon fellestjenester helsesenter) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere utgifter til vikar og overtid Utgiftene til vikar og overtid i pleie og omsorg har de siste årene vært underbudsjettert. I konsekvensjustert budsjett er de satt til et realistisk nivå. det samme er grunnbemanningen som må karakteriseres som god. det bør derfor være grunnlag for å kunne redusere utgifter til vikarer og overtid/ forskjøvet arbeidstid. her foreslås det redusert med 10 %. reduksjonen gjelder også for ref. sykepenger som alltid må ses i sammenheng med sykevikarer. For at dette tiltaket skal lykkes må det skje gjennom trepartssamarbeid og følges nøye opp. OEH Sykevikarer Vikar ved permisjoner (Drift Båtsfjord sykestue) oktober 2009 kl Side 5

6 Vikar ved ferier Vikar ved avspassering ved introduksjon/opplæring Overtid Overtid ved pasientledsagelse Overtid ved sykevikariat Overtid ved ekstrahjelp Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid Ref. sykelønn Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sykevikarer Vikar ved kurs, etterutdanning Vikar ved permisjoner Vikar ved ferier Vikar ved pasientledsagelse ved introduksjon/opplæring Overtid Overtid ved sykevikariat Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid Ref. sykelønn 6310 (Demensavdeling Fjellheimen) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Vikar ved kurs, etterutdanning Vikar ved ferier ved 6600 (Drift åpen omsorg) oktober 2009 kl Side 6

7 introduksjon/opplæring Overtid Overtid ved sykevikariat Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid Sum utgifter Sum netto Sykevikarer Vikar ved kurs, etterutdanning Vikar ved permisjoner Vikar ved ferier ved introduksjon/opplæring Overtid Overtid ved sykevikariat Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid Ref. sykelønn 6601 (PUboliger) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Fjerne en ekstra stilling på alle vakter Det er for tiden en ekstra på alle vakter pga. ekstraordinære forhold. Det er i konsekvensjustert budsjett lagt opp til slik bemanning i hele økonomiplanperioden. I dette tiltaket legger jeg opp til at behovet forsvinner i løpet av Hvis ikke kan det ikke anses som ekstraordinært. Det må i så fall ses nærmere på hele pleie og omsorg for å spare inn dette gjennom endret disponering av personalet. OEH Lønn hjelpepleiere, omsorgsabeidere Søndags/helgedags /nattillegg, Ttrinn Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 6310 (Demensavdeling Fjellheimen) Sum utgifter oktober 2009 kl Side 7

8 Sum netto SUM NETTO TILTAK Nominell økning i frie inntekter i økonomiplanperioden Det legges opp til en nominell økning i frie inntekter i både 2011, 2012 og Rammetilskudd innt.utjevning 9000 (Frie inntekter) Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Reduksjon i betalte avdrag Kommunen må betale et minimumsavdrag på lånegjelden. For Båtsfjord kommune ligger minimunsavdraget på rundt kr ,. I konsekvensjustert budsjett er det satt avdrag kr ,. Hvis vi reduserer avdraget har vi en million mer i frie midler Avdrag på løpende lån 9200 (Renter, avdrag og utbytte) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK oktober 2009 kl Side 8