REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

Transkript

1 Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/13 13/367 REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET 2013 Båtsfjord, Båtsfjord kommune Ørjan Vevle utvalgets leder

2 REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET 2013 Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/367 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/13 Helse- og omsorgstyre /13 Helse- og omsorgstyre Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Regnskapsrapport 2-13 pr tas til orientering. Helse- og omsorgsjefen iverksetter følgende nye tiltak: - Innføre ønsketurnus i alle seksjoner med turnusarbeid - Redusere grunnbemanning ved lærling - Budsjettere mer realistisk når det gjelder vikar og overtid Innstilling: Regnskapsrapport 2-13 pr tas til orientering. Helse- og omsorgsjefen iverksetter følgende nye tiltak: - Innføre ønsketurnus i alle seksjoner med turnusarbeid - Redusere grunnbemanning ved lærling - Budsjettere mer realistisk når det gjelder vikar og overtid Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den sak 5/13 Behandling: Forslag fra BAP v/ Ståle Olsen: Regnskapsrapport 1-13 pr tas til orientering. Helse- og omsorgstyret foreslår følgende overfor bestemmende myndighet: - Økte lønnsutgifter som følge av tariffmessige forhold, til sammen kr ,- dekkes av lønnsreserven - Økte lønnsutgifter pga. nye enkeltvedtak om økt avlastning for barn i avlastningsbolig dekkes av budsjettreserven - Det avklares hvorvidt 20 % lønn til kommuneoverlege skal dekkes av prosjektansvar 0057 Planarbeid (hvor det er budsjettert i 2013) eller ansvar 6010 Kurative helsetjenester (hvor all lønn hittil i 2013 har vært regnskapsført) Følgende tiltak/ innsparinger iverksettes umiddelbart: - Tilsetting av fysioterapeut legges på is. Tiltaket vurderes på nytt i forbindelse med Side 2

3 budsjett for Holde 50 % stilling som psykiatrisk sykepleier vakant resten av Helse-og omsorgsjef går i aktiv dialog med seksjonsledere, tillitsvalgte og turnusarbeidere i pleie og omsorg med sikte på å få redusert bruken av overtid og vikarer - Helse- og omsorgsjefen iverksetter rutiner med månedlig tilbakemelding til seksjonsledere, tillitsvalgte, rådmannen og helse- og omsorgstyret om regnskapet, særlig når det gjelder utgifter til bevegelig lønn. Dette medfører månedlige møter i helse- og omsorgstyret med framleggelse av detaljert regnskapsrapport med kommentarer - Helse og omsorgsjefen iverksetter rutine med fast månedlig inntaksmøte der også praktisering av akuttplasser og korttidsplasser drøftes og avklares - Helse- og omsorgstyret får ytterligere tiltak framlagt på neste møte Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Regnskapsrapport 1-13 pr tas til orientering. Helse- og omsorgstyret foreslår følgende overfor bestemmende myndighet: - Økte lønnsutgifter som følge av tariffmessige forhold, til sammen kr ,- dekkes av lønnsreserven - Økte lønnsutgifter pga. nye enkeltvedtak om økt avlastning for barn i avlastningsbolig dekkes av budsjettreserven - Det avklares hvorvidt 20 % lønn til kommuneoverlege skal dekkes av prosjektansvar 0057 Planarbeid (hvor det er budsjettert i 2013) eller ansvar 6010 Kurative helsetjenester (hvor all lønn hittil i 2013 har vært regnskapsført) Følgende tiltak/ innsparinger iverksettes umiddelbart: - Tilsetting av fysioterapeut legges på is. Tiltaket vurderes på nytt i forbindelse med budsjett for Holde 50 % stilling som psykiatrisk sykepleier vakant resten av Helse-og omsorgsjef går i aktiv dialog med seksjonsledere, tillitsvalgte og turnusarbeidere i pleie og omsorg med sikte på å få redusert bruken av overtid og vikarer - Helse- og omsorgsjefen iverksetter rutiner med månedlig tilbakemelding til seksjonsledere, tillitsvalgte, rådmannen og helse- og omsorgstyret om regnskapet, særlig når det gjelder utgifter til bevegelig lønn. Dette medfører månedlige møter i helse- og omsorgstyret med framleggelse av detaljert regnskapsrapport med kommentarer - Helse og omsorgsjefen iverksetter rutine med fast månedlig inntaksmøte der også praktisering av akuttplasser og korttidsplasser drøftes og avklares - Helse- og omsorgstyret får ytterligere tiltak framlagt på neste møte Saksutredning: Jeg viser til vedlagte regnskapsrapport for helse og omsorg. Tallene er tatt ut pr Dette Side 3 av 7

4 betyr at fast lønn er betalt ut 5 av 11 måneder og forbruksprosenten på denne bør ikke være over 45 %. Bevegelig lønn er betalt ut for halve året og bør ikke være over 50 %. Når det gjelder øvrige poster bør disse ikke være over 50 %. Noen store enkeltposter må vurderes særskilt. I rapporten har jeg stipulert avvik for hele året dersom tendensen fortsetter. Tendensen fra forrige regnskapsrapport når det gjelder overforbruk på vikarer og overtid fortsetter. Dette gjelder i særlig grad sykestua, Fjellheimen og PU. De øvrige seksjonene ligger an til å gå om lag i balanse, med unntak av kjøkkenet som kan få et underskudd på ca. kr ,- dersom overforbruk lønn fortsetter. Som det framgikk av forrige regnskapsrapport, med vedlegg, er budsjettene for vikarer og overtid kraftig underbudsjettert i forhold til reelt forbruk de siste 3 årene. Jeg foreslår derfor som ett av flere tiltak at det budsjetteres mer realistisk når det gjelder vikar og Jeg viser til vedtaket i helse- og omsorgstyret i forrige møte, herunder at administrasjonen skal utrede flere tiltak. Nedenfor følger tiltak som ble drøftet på personalmøte på sykestua og i møte med tillitsvalgte Dette gjaldt tiltak på sykestua, men de er like aktuelle for de øvrige seksjonene med turnus. De samme tiltakene har også vært drøftet på seksjonsledermøte i helse og omsorg. Følgende tiltak av mer prinsipiell og/ eller omfattende karakter har vært drøftet. Jeg legger opp til at helse- og omsorgstyret tar stilling til om administrasjonen skal jobbe videre med disse med sikte på å iverksette dem: Tiltak Økonomisk gevinst Administrasjonens anbefaling Tillitsvalgtes vurderinger Innføre ønsketurnus Anbefales. Det må lages felles lokal avtale for hele kommunen. Fagforbundet er positivt innstilt, men vil ha eget informasjons- og drøftingsmøte om dette før det evt. innføres. NSF må vurdere dette nærmere før de uttaler seg. Redusert grunnbemanning på vakter med lærling. Totalt 50 % reduksjon pr. lærling. Bør fordeles med 1/3 reduksjon lærling år 1 og 2/3 lærling år 2. fast lønn. Er beregnet til kr ,- pr. år i % reduksjon pr. lærling er vedtatt av HOS tidligere og må gjennomføres. Evt. tas det ikke inn flere lærlinger (vi har en nå som er ferdig høsten 2014). Ønsker å vurdere dette nærmere før de uttaler seg. Fagforbundet har siden uttalt at de ønsker ikke å redusere grunnbemanning der det er lærling. De mener at for å kunne gi god opplæring og oppfølging, må man som hovedregel ha full bemanning også når det er lærling på avdelingen. Lærlingen og veileder skal ha Side 4 av 7

5 mulighet til å følge oppsatt opplegg uten at det går ut over de andre på avdelingen. Redusere grunnbemanning fast lønn. Ikke beregnet. Anbefales ikke. Vinningen kan lett gå opp i spinningen med økt belastning og sykefravær. Går i mot. Øke grunnbemanning Ikke beregnet. Skeptisk til om vi totalt sett sparer utgifter på dette. Vil spare totalt pga. mindre vikarer og Jobbe 2. hver helg overtid, særlig for sykepleierne. Økt årslønn med kr (lokalt tillegg i dag) pr. ansatt. Ikke beregnet. Anbefales ikke da det vil med føre svært mye støy. Selv om det ikke er i strid med lov- eller avtaleverk er det svært uvanlig i Norge i dag å pålegge arbeid oftere enn 3. helg i pleie og omsorg. Går i mot. Hurum- turnus: Alle hjelpepleiere i min. 50 % stilling som ønsker det får 100 % stilling. De må da akseptere å omregne ubekvemtillegg til arbeidstid og ha del av stillingen i vikarbank. totale lønnsutgifter. Fast lønn øker, vikar og overtid reduseres. Anbefales ikke nå. Usikre på dette forslaget. Fagforbundet har siden uttalt at de ikke ønsker å sette i gang noe slikt. Følgende tiltak vurderer jeg som tiltak administrasjonen kan iverksette uten politisk vedtak: Tiltak Økonomisk gevinst Arbeidsgivers vurderinger Tillitsvalgtes vurderinger Redusere sykefravær, med Anbefales sterkt. Mer individrettet OK. Må også kartlegges sykemeldtes alder, hvorvidt Side 5 av 7

6 vekt på korttidsfravær oppfølging. de jobber deltid, etc. Mer restriktiv med å ta inn vikarer Følgende normalordning anbefales: Ved vakter med mer enn 5 på vakt tas det ikke inn vikar. Personalmøte på sykestua har gått inn for dette. Går i mot. Arbeidsbelastningen blir for stor, særlig sett i forhold til samhandlingsreformen. Evt. må arbeidsoppgaver tas bort. Restriktiv med ekstravakter til personer med mye fravær Gjøres i helt spesielle tilfeller for enkeltpersoner med dokumentert mye fravær. Drøftes med tv før det iverksettes i det konkrete tilfelle. De tillitsvalgte ønsker å vurdere dette tiltaket nærmere før de uttaler seg. Fagforbundet har siden akseptert tiltaket under visse forutsetninger. Det må lages en mal for hvilke tilfeller dette skal gjøres i slik at man vurderer folk på samme måte. Hvor mye sykefravær skal til før man ikke får ekstra vakter og lignende. Også prøve å finne ut hvorfor man er så mye syk, og om det kan ha noe med arbeidsplassen-og belastning der å gjøre. Bedre planlegging ved bytte og forskyvning av vakter Anbefales på det sterkeste. OK. Ukentlige timelister til godkjenning, ufullstendige blir returnert overtid gjennom strammere kontroll. Anbefales, i alle fall for en tid. Timelister bør snarest mulig digitaliseres. OK. Side 6 av 7

7 Vurdere turnus og vaktplan med sikte på mer hensiktsmessig fordeling av vakter, for eksempel flere sykepl. På aften og færre på dag. OK. Anbefales. Side 7 av 7