Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004)

Transkript

1 Kapittel : Sentraladministrasjonen 18: Ny politisk organisering hovedutvalg Dette vil kreve ressurser i form av møtegodtgjørelse m.m. til politikerne i 3 hovedutvalg og en administrativ ressurs i forbindelse med div. saksbehandling i utvalgene. Foreløpig er det ikke regnet konkret på dette men er stipulert en samlet kostnad. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004) Godtgjøring folkevalgte/ordfører Samlepost forbruksmateriell/tjenester Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Plan og økonomi 5: Videreutdanning av lærere God kompetanse er en nødvendighet på skoler og barnehager. Utdanningsdirektoratet satser stort på Videreutdanning av lærere. De dekker 3/4 av utgiftene kommunene har, mens resterende må kommunen dekke selv.her er det kommunen som innvilger og velger ut hvem som skal få utdanning, og prioriterer fag.. Vi må fortsette å utdanne våre lærere for morgendagens skole og trenger derfor midler til videreutdanning i spesielt Norsk for fremmedspråklige og Norsk 1 2. Inntil ,. Sted Ansvar: Plan og økonomi (275) Funksjon: Fellesutgifter for grunnskolen (2020) Lønn andre vikarer Sum utgifter november 2015 kl Side 1

2 Sum netto SUM NETTO TILTAK : Økt 20% ressurs økonomiområdet I forbindelse med overgang av regnskapsføringen til InnTrøndelag regnskap og lønn f.o.m og skatteeinnkrevingen til Inntrøndelag skatteoppkreverkontor for noen år siden, er gamle kommunekassen blitt redusert fra 4 til 1 årsverk. Reduksjonen kan synes å ha vært i største laget da det det fortsatt ligger igjen en god del oppgaver hos kommunen som ikke er blitt overført til InnTrøndelag. Dette gjelder blant annet arbeide med innleggelse og vedlikehold av fakturagrunnlag vedr. eiendomsskatt, kommunale avgifter, barnehage, husleie osv. Det må på økonomiområdet området være tid til noe controllervirksomhet for om mulig å avdekke feil/oppfølging av inntektsposter m.m. og service/bistand oppimot enhetslederne. Sted Ansvar: Plan og økonomi (275) Funksjon: Plan og økonomi (1208) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Pleie og omsorgstjenesten 1: Hverdagsrehabilitering 1. 1/2 stilling fagperson med kunnskap om hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering er framtidas svar på å løse krav til med. behandling, pleie og omsorg i befolkninga. Ta vare på og bedre funksjonsnivå og helse, for at flere skal kunne bo i egen heim/omsorgsbolig lenger, kanskje hele sitt lange liv. Et bedre liv. Dette må sees i sammenheng med Sjukeheimsplasser som blir redusert fra plasser. Stort behov for å legge til rette i heimen for å trene og holde kroppen i funksjon. Bevisstgjøre befolkningen på eget ansvar. Kartlegge behov. Etter operasjoner kan pasientene flytte til heimen sin, trene med hjelp fra velferds teknologi og tekniske hjelpemidler, med støtte fra heimetjenesten og heimetrenere. Det er behov for fagperson som har kunnskap om hverdagsrehabilitering, starte med 1/2 stilling, er en nødvendig begynnelse nå. Det ene tiltaket er avhengig av det andre. Sted Ansvar: Pleie og omsorgstjenesten (500) Funksjon: Hjemmetjenester (2540) november 2015 kl Side 2

3 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Støttekontakttilbud til Demente som bor heime. nr 2 Personer med lette Demensdiagnoser, eller i starten av forvirringa, kan bo heime lenger dersom de har faste rutiner rundt seg. Pårørende kan holde ut lenger, dersom de vet de kan få litt avkobling i løpet av dagen, eller uka. Lønn støttekontakter, konto 10503, går i hovedsakelig til personer som er demente, de kan ha få pårørende evt. barn er flytta ut av bygda. Alle skal ha en verdig alderdom. Dersom en kan forlenge heime tida med 1 3 år er dette livskvalitet for pasient/ektefelle/pårørende, + masse økonomi i tiltaket. Forskning sier at vi blir gamle og mange av oss blir demente. Dette er et tiltak som er besparende i forhold til hva en sjukeheimsplass koster. Snåsa kommune vil ikke nå målsetningen på 30 plasser på Sjukeheimen dersom ikke heimetjenesten styrkes på dette området. Sted Ansvar: Pleie og omsorgstjenesten (500) Funksjon: Hjemmetjenester (2540) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3. PBA: Prioritert tiltak, da bruker allerede har tjeneste på BPA. Ny bruker 70 % stilling. kr , Ligger ikke inne i budsjett. Sted Ansvar: Pleie og omsorgstjenesten (500) Funksjon: Personlig brukerstyrte assistenter (2542) 5. november 2015 kl Side 3

4 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 4 Funksjonhemmede barn og unge. Prioritert 1. Vedtakene er allerede gjort. Flere barn trenger oppfølging. Avlastning og støttekontakt. Treningskontakt for barn og unge gjennom sunn mat og friskliv. Det er her tiltakene blir vedtatt. kr , ( med alle tillegg) Sted Ansvar: Pleie og omsorgstjenesten (500) Funksjon: Funksjonshemmede barn og unge (2543) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Familiesentralen 8: 50 % Ressurs til ruskoordinator høyskoleutdannet helsepersonell. 50 % Ressurs til ruskoordinator høyskoleutdannet helsepersonell. Det ligger ingenting inne i budsjettet for 2016 ved bruk av egne midler.(muligens videreføring av tilskudd fra Fylkesmannen, uavklart pr ) Tidligere finansiert med 30 % i 2014 og (20 % var også finansiert på forkontor for 2014 og 2015.) 5. november 2015 kl Side 4

5 Funksjon: Psykisk helsearbeid (2330) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Fysisk aktivitet for alle spesielt barn og unge Folkehelseplan for Snåsa kommune ble vedtatt i Kommunestyret des 2014 der et lokalt rådgivende folkehelseteam er foreslått. Rådgivende folkehelseteam har hatt sitt første møte Her har handlingsplan for folkehelse 2016 vært tema og denne er nå under utarbeidelse. Folkehelseplanen har 6 satsningsområder for folkehelsearbeidet. De to første er Helse i alt vi gjør og Aktive og sunne snåsninger. Rådgivende folkehelseteam ønsker en satsning på fysisk aktivitet for alle og spesielt barn og unge. Dette er helt i trå med den nystiftede Folkehelsealliansen i NordTrøndelag sitt fokus på Aktiv transport og hverdagsaktivitet. Rådgivende folkehelseteam vil i løpet av 2016 ha et åpent folkehelsemøte hvor hverdagsaktivitet er tema og legge til rette for hverdagsaktivitet i barnehage og skole samt at flere går/sykler til jobb. Vi ønsker på grunnlag av dette legges inn kr som tiltak for 2016 Funksjon: Folkehelse og friskliv (2331) Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Helsestasjonstjeneste økning på 50 % av et årsverk for høyskoleutdannet helsepersonell Styrking av Helsestasjonstjeneste er spesielt vist til i Grønt Hefte For Snåsa sitt vedkommende står det at styrkingen skal tilsvare for 2015 bebudet ytterligere styrking i grønt hefte for 2016 noe som utgjør kr etter framleggingen av statsbudsjettet. Styrking av psykososialt arbeid knyttet til barn/unge på helsestasjon og i skolehelsetjenesten med 50 % av et årsverk for høyskoleutdannet helsepersonell 5. november 2015 kl Side 5

6 Funksjon: Helsesøstertjeneste (2321) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Økning 20 % ressurs høyskoleutdannet helsepersonell til oppfølging av flyktninger helsestasjon, Økning ressurs høyskoleutdannet helsepersonell til oppfølging av flyktninger helsestasjon, fra dagens 20 % som ligger i budsjettet til 40 %. Økning på 20 % Flere bosatte flyktninger og mange familiegjenforente som kommer direkte fra hjemland. Helsestasjonen har ansvar for statuskartlegging, førstesamtale, oppfølgingssamtaler på grunn av fysisk og psykisk helse, vaksinestatus for alle, veldig tidkrevende å sjekke vaksinasjonsstatus, det er få som har dokumentasjon på vaksinasjonsstatus, tuberkulosekontroll av voksne flyktninger som bosettes direkte, helseundervisning, helsegrupper 8 g a 24 timer til alle etter hvert som de kommer, foreldreveiledning til foreldre 4 ganger a 2timer pr. uke, kjønnsdelte samtalegrupper, interne møter mv. Funksjon: Helsesøstertjeneste (2321) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Økt bemanning med 50 % sykepleieressurs på forkontor legetjenesten 5. november 2015 kl Side 6

7 Økning på 50 % sykepleieressurs. 20 % av bemanningen på forkontoret knyttet til rus var bare finansiert i 2014 og Med denne ressursen var det også vanskelig å holde drift og kvaliteten på tjenesten. pasientgrupper knyttet til rusarbeid øker betydelig arbeid mot bosatte flyktninger og de som kommer direkte via familiegjenforening. barrierer mtp språk og kulturell forståelse, behov for tidkrevende tolking. tidligere utskrivinger fra sykehus krever mer labarbeid, oppfølging av dårligere pasienter, større årvåkenhet Mer prehospital pleie gir større arbeidsmengde på forkontor/legetjenesten Legekontoret har daglegevaktsfunksjon fram til klokken på hverdager oppfølging av legene til pålagte prosedyrer (bl.a. GYN, kirurgi)(dette får vi ikke gjort i dag) flere pasienter/labarbeid knyttet til frisklivsarbeid større årvåkenhet på smittesituasjoner øker generelt, men mye arbid knyttet til smitteutbrudd sheim/hjemmetjenesten, pasienter/pårørende/ansatte, mye labarbeid stor økning merarbeid knyttet til datatekniske løsninger/problemløsning dokumentasjonskrav øker, internkontroll, elektronisk kvalitetssystem mangler, mye arbeid knyttet til turnuslege/legestudent mtp kvalitetssikring/opplæring Viser til skriv fra legene. Funksjon: Legetjenester (2411) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Kirka 12: Infotavle ved 1000årsstedet Fortsatt mangler infotavle ved 1000årsstedet i Snåsa kommune. Infotavle inkl. permanent informasjonsmateriell er beregnet til kr Minner om at kr fra bundne driftsfond, som var øremerket 1000årsstedet ble vedtatt overført til kommunens driftsfond/disposisjonsfond i august Sted Ansvar: Kirka (650) Funksjon: Tilskudd menighetsråd (3900) 5. november 2015 kl Side 7

8 Tilskudd/overføringer til andre (private) uten motytelse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Oppgradering av ringeanlegget for kirkeklokkene Ringeanlegget for kirkeklokkene i Snåsa kirke er utgått på dato, i den forstand at det ikke er mulig å reparere neste gang det blir feil på det. Har vært med i forslag til tiltak i flere år, men har ikke blitt tatt inn i budsjettet. Sted Ansvar: Kirka (650) Funksjon: Tilskudd menighetsråd (3900) Tilskudd/overføringer til andre (private) uten motytelse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Teknisk 10: Maling herredshuset Er blitt bevilget midler i teknisk enhets rammer både i 2014 og 2015, men henholdsvis kr i 2014 og i Pga. ellers svært begrensede rammer og blant annet pålegg om innsparinger i 2015 budsjettet har enheten ikke greid å få gjennomført dette i et forsøk på å ikke overskride enhetens totale rammer. Legges derfor på nytt inn som tiltak i Behovet for å få malt Herredshuset er stort. Sted Ansvar: Teknisk (700) Funksjon: Administrasjonsbygg (1300) Vedlikehold, byggetjenester og nybygg (varer og tj. fra andre) Sum utgifter november 2015 kl Side 8

9 Sum netto SUM NETTO TILTAK : Varmeduk til varmebasseng Vil spare strøm tilsvarende investeringen Sted Ansvar: Teknisk (700) Funksjon: Snåsa Skole (2222) Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg (vedlikehold bygg og anlegg) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2015 kl Side 9