Tallbudsjett Rådmannens forslag. Sortland kommune

Transkript

1 Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune

2 Sortland kommune Tallbudsjett Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT BUDSJETTSKJEMA 2A ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING INVESTERINGSPLAN DRIFTSBUDSJETT... 9 STAB.. 9 OPPVEKST SKOLE...22 OPPVEKST BARNEHAGE KULTUR...52 OMSORG...62 NAV 85 HELSE OG FAMILIE...89 TEKNISK ADM/MYNDIGHET..103 TEKNISK EIENDOM TEKNISK KOMMUNALTEKNIKK SORTLAND MENIGHET SKATT, RAMME, RENTER OG AVDRAG M.M 163

3 Sortland kommune Tallbudsjett Budsjettskjema 1A drift Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Sortland Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån finansinntekter/utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift fordelt til drift fra skjema 1B Merforbruk/mindreforbruk

4 Sortland Sortland kommune Tallbudsjett Budsjettskjema 2A Beskrivelse Regnskap Budsjett 2013 Budsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger finansiering Udekket/udisponert 0 0 0

5 Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Gevinst Mottatte SUM Renteutgifter, Tap Avdrag Utlån SUM RESULTAT Motpost NETTO Bruk Bruk Bruk Bruk SUM Overført Dekning Avsetninger Avsetninger Avsetninger SUM REGNSKAPSMESSIG Sortland kommune Tallbudsjett Økonomisk oversikt drift Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Sortland salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer overføringer på inntekt og formue direkte og indirekte skatter DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) utbytte og eieruttak på finansielle instrumenter avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) provisjoner og andre finansutgifter på finansielle instrumenter på lån EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk av disposisjonsfond av bundne fond av likviditesreserve BRUK AV AVSETNINGER (J) til investeringsregnskapet av tidligere års merforbruk til disposisjonsfond til bundne fond til likviditetsreserven AVSETNINGER (K) MER MINDREFORBRUK (L = I+JK)

6 Salg Andre Overføringer Statlige Andre Renteinntekter, SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Renteutg, Fordelte SUM Avdragsutgifter Utlån Kjøp Dekning Avsetning Avsetninger Avsetninger SUM FINANSIERINGSBEHOV Bruk Mottatte Salg Bruk Overføringer Bruk Bruk Bruk Bruk SUM UDEKKET/UDISPONERT Sortland kommune Tallbudsjett Økonomisk oversikt investering Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Sortland av driftsmidler og fast eiendom salgsinntekter med krav til motytelse overføringer overføringer utbytte og eieruttak INNTEKTER (L) utgifter av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod provisjoner og andre finansutg utgifter UTGIFTER (M) av aksjer og andeler tidligere års udekket til ubundne investeringsfond til bundne fond til likviditetsreserve FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) (O = M+NL) av lån avdrag på utlån av aksjer og andeler av tidligere års overskudd fra driftsregnskapet av disposisjonsfond av ubundne investeringsfond av bundne fond av likviditetsreserve FINANSIERING (R) (S = OR) 4 0 0

7 Sortland kommune Tallbudsjett Investeringsplan 2014 Alle beløp i hele kroner. Revidert Investeringer i anleggsmidler: Regn 12 Bud 13 Bud 14 LØPENDE INVESTERINGER Kultur Blåbyhallen 840 Nærmiljøanlegg Instrumenter kulturskolen Kulturfabrikken planlegging Omsorg Kjøkkenutstyr Lamarktunet 200 Utskifting biler/utstyr Oppvekst Vestmarka barnehage Sigerfjord barnehage Eidsfjord barnehage inventar og utstyr 450 Bygging ny ungdomsskole inkl. følgeprosjekt Stab IKTramme Servicetorg ombygging 200 Lønns og personalsystem NAV Bil flyktningetjenesten 219 Vesterålen barnevern Kontorutstyr 766 Teknisk Digitalisering av arkiv 500 GPS Utbygging 178 Brannbil/utstyr Brannstasjon (utredning i 12) Styringssystemer eiendomsforvaltning 800 Universell utforming komm.bygg 500 Skoleutbygging/rehabilitering ramme Sortland barneskole Parkering rådhus II Holand skole Ombygging/habilitering Holmstad skole 469 Lykkentreff rehabilitering Barnehager ramme 31 Kong Øysteins vei tilbygg 800 Sortlandshallen rehab og utredning Carport hjemmetjeneste v Lamarktunet 300 Rådhus bygg I og II ENØKtiltak Park biler/maskiner Park/idrett opparbeidelse uteområder Grunnerverv 600 Biler/maskiner Kommunalteknikk Veiutbygging Skiltplan 600 Rehabilitering kommunale bruer 200 Gatelys Gang og sykkelv./trafikksikkerhetstiltak Bjørklundveien III inn til Lamarktunet, Bjørklundveien, fullføring nedre del

8 Sortland kommune Tallbudsjett Bjørklundveien II sammenføyning Markveien Kjempenhøy kryss Parkdrag kvartal Torget 91 Sentrumsutvikling 220 Kulturfabrikken komtek Byaksen Kvartal 13 utbyggingsavtale Kvartal 2 komtek Havnegata 500 G/sveier regulering Esso Sigerfjord barneh 600 G/svei Steiro/Kirkåsen G/svei Sigerfjord Kirkelig fellesråd Kirker/kirkegårder 327 SELVFINANSIERENDE INVESTERINGER Teknisk Vannverk ramme Avløp ramme Avløpsbil 500 Spesialtilpassa bolig Boligsosialt program "Leie for eie" Tomtefelt ramme Næringsformål ramme Egenkapitalinnskudd pensjonsleverandør Kjøp av aksjer og andeler 697 Utlån startlån BRUTTO INVESTERINGSUTG Avdrag etabl./startlån (netto) Avsetninger ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansieres slik: Bruk av lånemidler løpende Bruk av lånemidler selvfin Bruk av lånemidler startlån Tilskudd til investeringer 800 Andre inntekter ekstern finansiering Overføring fra driftsbudsjettet Bruk av fond Bruk av avsetninger finansiering Udekket/udisponert

9 Sortland kommune Tallbudsjett Driftsbudsjett Administrasjon stab 120 Administrasjon Fast lønn Vikar med refusjon Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Hotellopphold Telefon Datakommunikasjon Internett Telefon mobil/ansatte Annonsering Informasjonstiltak Representasjon Opplæring ansatte Utg/godtgjreiser oppg.pl Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Reiseutg. kjøp av transp.tj Fly/ferge/buss/tog Leie av lokaler Avgifter/gebyrer/lisenser Edb programvarelisenser Kontingenter Inventar og utstyr Edbutstyr Innkjøp aviser/tidsskrift Konsulenttjenester Tilskudd RKK Vesterålen Mva på anskaffelser drift Tilskudd til andre/private Gaver utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Innsparingsmål økt nærvær Komp mva ansk i drift Ref fra Sortland kommune Refusjon fra andre/private inntekter Administrasjon Diverse fellesutgifter Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting

10 Sortland kommune Tallbudsjett Fly/ferge/buss/tog Mva på anskaffelser drift Tilskudd til andre/private utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Diverse fellesutgifter Administrasjon stab Tilfeldige utg./innt. 100 Politisk styring Annet forbruksmateriell Annonsering Mva på anskaffelser drift Tilskudd til andre/private Gaver utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Skjenkekontroll Politisk styring Tilfeldige utg./innt Sosial rådgivning og veiledning Engasjementer Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell Annonsering Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Utgiftsdekning fosterhjem Fly/ferge/buss/tog Internkjøp Internkjøp Mva på anskaffelser drift utgifter Skjenkeavgifter Komp mva ansk i drift inntekter Sosial rådgivning og veiledning Skjenkekontroll Næringskontoret 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Bevertning Hotellopphold Telefon Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting Telefongodtgjørelse Fly/ferge/buss/tog

11 Sortland kommune Tallbudsjett Datamaskiner leie Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Næringskontoret Næringsarbeid 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Annonsering Avgifter/gebyrer/lisenser Konsulenttjenester Interkomm. ordninger Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift Tilskudd til andre/private utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Næringsarbeid Kommunale næringsomr. 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Avskrivninger m/anl utgifter Festeavgifter inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kommunale næringsomr Næringsfond Stat 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Tilskudd til andre/private Tilsk fra statl. Næringsfond Avsetn bundre fond enhetene utgifter Refusjon fra fylkeskommune Andre skatter Bruk av bundre fond enhetene inntekter Kommuneveterinærer 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Diverse driftstilskudd Vakttjeneste veterinærer utgifter Refusjoner fra staten Refusjon fra kommuner inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kommuneveterinærer Vesterålen Regionråd 100 Politisk styring Interkomm. ordninger

12 Sortland kommune Tallbudsjett utgifter Politisk styring Vesterålen Regionråd Reiseliv og turisme 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kjøp tjeneste andre kom Interkomm. ordninger utgifter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Reiseliv og turisme Prosjt Monchegorsk 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Annen lønn Lønn intern fordeling Arbeidsgiveravgift Bevertning Hotellopphold Porto Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting Reiseutg. kjøp av transp.tj Fly/ferge/buss/tog Personforsikring, ulykker Avgifter/gebyrer/lisenser Konsulenttjenester Tolketjenester Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift Gaver utgifter Diverse inntekter Refusjoner fra staten Komp mva ansk i drift inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Prosjt Monchegorsk Prosjekter Administrasjon Engasjementer Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Bevertning Hotellopphold Opplæring ansatte Utg/godtgjreiser oppg.pl Kostgodtgj m/overnatting Reiseutgifterkurs Fly/ferge/buss/tog Edb programvarelisenser Inventar og utstyr EdbProgramvarekjøp Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift Avsetn bundre fond enhetene utgifter Refusjoner fra staten

13 Sortland kommune Tallbudsjett Komp mva ansk i drift Bruk av bundre fond enhetene inntekter Administrasjon Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk Rammetilskudd inntekter Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk Prosjekter Prosjekt Fra leie til eie 283 Bistand til etableringav egen bolig Avsetn bundre fond enhetene utgifter Statstilskudd inntekter Økonomiavdelinga 120 Administrasjon Fast lønn Overtid Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Hotellopphold Telefon Porto Innfordringsomkostninger Datakommunikasjon Telefon mobil/ansatte Annonsering Opplæring ansatte Utg/godtgjreiser oppg.pl Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Reiseutgifterkurs Reiseutg. kjøp av transp.tj Fly/ferge/buss/tog Kommunale avgifter Avgifter/gebyrer/lisenser Edb programvarelisenser Kontingenter Inventar og utstyr Edbutstyr Datamaskiner leie Driftsavtale datasentral Brukerstøtte Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift Overføringer til kommuner Tap på fordringer Avskrivninger m/anl

14 Sortland kommune Tallbudsjett utgifter Purregebyr Pantegebyr Fakturagebyr avg.fritt Fakturagebyr Salg tjenester avg.pl Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra kommuner Ref fra Sortland kommune Refusjon fra andre/private Overf fra særregnskap Internsalg Int. overf Overføring fra særbedrift Morarenteinntekter inntekter Administrasjon LøVe Prosjektet 120 Administrasjon Økonomiavdelinga Bevertning Brukerstøtte Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra kommuner inntekter Lønns og personalavd. 120 Administrasjon Fast lønn Overtid Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Varekjøp m.v Velferdstiltak Hotellopphold Telefon Datakommunikasjon Telefon mobil/ansatte Annonsering Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Reiseutgifterkurs Fly/ferge/buss/tog Kommunale avgifter Avgifter/gebyrer/lisenser

15 Sortland kommune Tallbudsjett Inventar og utstyr Edbutstyr Driftsavtale datasentral Brukerstøtte Serviceavt. teknisk utstyr Mva på anskaffelser drift Gaver utgifter Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift inntekter Administrasjon Lønns og personalavd Personalrel. fellesutg 120 Administrasjon Fast lønn Lønn tillitsvalgte Avtalefestede tillegg Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Gruppelivsforsikring Kollektiv ulykkesforsikr Arbeidsgiveravgift Bevertning Velferdstiltak Telefon mobil/ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting Fly/ferge/buss/tog Avgifter/gebyrer/lisenser Konsulenttjenester Kjøp tjeneste private Diverse driftstilskudd Mva på anskaffelser drift Morarenter utgifter Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private inntekter Administrasjon Diverse fellesutgifter Vikar uten refusjon Pensjonsinnskudd Gruppelivsforsikring Kollektiv ulykkesforsikr Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Matvarer/kost Varekjøp m.v

16 Sortland kommune Tallbudsjett Velferdstiltak Hotellopphold Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Fly/ferge/buss/tog Personforsikring, ulykker Ansvarsforsikring Leie av lokaler Husleie innleide boliger Husleie ekstern v/l fordelt Avgifter/gebyrer/lisenser Edb programvarelisenser Edbutstyr Konsulenttjenester Kjøp tjeneste egen komm Kjøp tjeneste private Diverse driftstilskudd Mva på anskaffelser drift Morarenter enhetene Avsetn bundre fond enhetene utgifter Refusjon Aetat Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private inntekter Diverse fellesutgifter Personalrel. fellesutg Sysselsetting 273 Kommunale sysselsettingstiltak Sysselsettingslønn Arbeidsgiveravgift Annonsering Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Kommunale sysselsettingstiltak IKTavdeling 120 Administrasjon Sysselsetting Fast lønn Overtid Lærlingelønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Hotellopphold Telefon Datakommunikasjon Internett Telefon mobil/ansatte Annonsering Opplæring ansatte

17 Sortland kommune Tallbudsjett Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Telefongodtgjørelse Drift av biler og maskiner Fly/ferge/buss/tog Edb programvarelisenser Kontingenter Inventar og utstyr Edbutstyr Brukerstøtte Driftsutg. utenfor avtale Serviceavt. teknisk utstyr Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift Morarenter enhetene Avskrivninger m/anl utgifter Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Lærlingetilskudd Internsalg Int. overf inntekter Grunnskole Administrasjon Fast lønn Vikar med refusjon Overtid Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift utgifter Grunnskole Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende Fast lønn Vikar med refusjon Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger inntekter Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende IKTavdeling Fellestjenester adm 120 Administrasjon Fast lønn Vikar med refusjon Overtid Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopieringsutgifter Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Læremidler/undervisningsutstyr

18 Sortland kommune Tallbudsjett Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Varekjøp m.v Hotellopphold Telefon Porto Datakommunikasjon Bankgebyrer/forvaltn.utgifter Annonsering Informasjonstiltak Opplæring ansatte Utg/godtgjreiser oppg.pl Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Reiseutgifterkurs Reiseutg. kjøp av transp.tj Fly/ferge/buss/tog Avgifter/gebyrer/lisenser Inventar og utstyr Edbutstyr EdbProgramvarekjøp Innkjøp aviser/tidsskrift Leie maskiner/utstyr Kontormaskiner leasing Vedlikeh./rep. eiendeler Serviceavt. teknisk utstyr Juridisk bistand Mva på anskaffelser drift Gaver Morarenter enhetene Avskrivninger m/anl utgifter Salg av varer/tjenester Gebyrer/avgifter Billettinntekter Salg varer avg.pl Refusjoner fra staten Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift inntekter Administrasjon Diverse fellesutgifter Porto Juridisk bistand Mva på anskaffelser drift utgifter Refusjoner fra staten Komp mva ansk i drift inntekter Diverse fellesutgifter Diagnose, behandling, rehabilitering Fast lønn Pensjonsinnskudd

19 Sortland kommune Tallbudsjett Arbeidsgiveravgift utgifter Skjenkeavgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger inntekter Byggesak Diagnose, behandling, rehabilitering Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift utgifter Byggesak Fellestjenester adm Fellesutg. alle enheter 120 Administrasjon Kontormateriell Kopieringsutgifter Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Hotellopphold Strøsand vinter Telefon Porto Informasjonstiltak Opplæring ansatte Drift av biler og maskiner Reiseutg. kjøp av transp.tj Transport folketannrøkta Fly/ferge/buss/tog Forsikring av eiendom Leie av lokaler Avgifter/gebyrer/lisenser Edb programvarelisenser Kontingenter Kontingent til KS Kopinor Inventar og utstyr Leie maskiner/utstyr Driftsutg. utenfor avtale Konsulenttjenester Planleggingsutgifter Mva på anskaffelser drift Gaver Morarenter enhetene utgifter Salg varer avg.pl Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private inntekter Administrasjon Diverse fellesutgifter Juridisk bistand Mva på anskaffelser drift utgifter

20 Sortland kommune Tallbudsjett Komp mva ansk i drift inntekter Diverse fellesutgifter Tj utenfor ordinært komm ansvar Transport folketannrøkta utgifter Refusjon fra fylkeskommune inntekter Tj utenfor ordinært komm ansvar Fellesutg. alle enheter Komm. styre og form. skap 100 Politisk styring Fast lønn Godtgjørelse folkevalgte Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Annet forbruksmateriell Hotellopphold Telefon Datakommunikasjon Internett Telefon mobil/ansatte Annonsering Informasjonstiltak Representasjon Kurs folkevalgte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Reiseutg. kjøp av transp.tj Fly/ferge/buss/tog Kontingenter Inventar og utstyr Edbutstyr Innkjøp aviser/tidsskrift Konsulenttjenester Juridisk bistand Kjøp tjeneste egen komm Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift Tilskudd til andre/private Gaver Morarenter enhetene utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Politisk styring Ungdomsrådet Komm. styre og form. skap

21 Sortland kommune Tallbudsjett Politisk styring Overtid Arbeidsgiveravgift Bevertning Velferdstiltak Kurs folkevalgte Kostgodtgj m/overnatting Reiseutg. kjøp av transp.tj Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Politisk styring Diverse fellesutgifter Annet forbruksmateriell Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Diverse fellesutgifter Eldrerådet 100 Politisk styring Ungdomsrådet Bevertning Annet forbruksmateriell Kurs folkevalgte Kjøp tjeneste private utgifter Politisk styring Diverse fellesutgifter Annet forbruksmateriell Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Diverse fellesutgifter Valg Eldrerådet Politisk styring Overtid Møtegodtgjørelse Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Bevertning Annet forbruksmateriell Datakommunikasjon Opplæring ansatte Kostgodtgj m/overnatting Fly/ferge/buss/tog Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Politisk styring

22 Sortland kommune Tallbudsjett Valg Støtte til pol. partier 100 Politisk styring Tilskudd til andre/private utgifter Politisk styring Støtte til pol. partier Kommunerevisjon 100 Politisk styring Interkomm. ordninger utgifter Politisk styring Kontroll og revisjon Interkomm. ordninger utgifter Kontroll og revisjon Kommunerevisjon Kontrollutvalg 100 Politisk styring Godtgjørelse folkevalgte Godtgjørelse utvalgsleder Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Fly/ferge/buss/tog Interkomm. ordninger Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Politisk styring Kontroll og revisjon Godtgjørelse folkevalgte Godtgjørelse utvalgsleder Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Bevertning Kurs folkevalgte Kilometergodtgjørelse Fly/ferge/buss/tog Interkomm. ordninger Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private inntekter Kontroll og revisjon Kontrollutvalg Adm. utdanning 120 Administrasjon Fast lønn Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift

23 Sortland kommune Tallbudsjett Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Annet forbruksmateriell Velferdstiltak Hotellopphold Telefon Porto Datakommunikasjon Telefon mobil/ansatte Annonsering Representasjon Opplæring ansatte Utg/godtgjreiser oppg.pl Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Telefongodtgjørelse Fly/ferge/buss/tog Inventar og utstyr Edbutstyr Kontormaskiner leasing Serviceavt. teknisk utstyr Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift Gaver Morarenter enhetene utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift inntekter Administrasjon Grunnskole Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift utgifter Grunnskole Adm. utdanning Fellesutgifter skole 202 Grunnskole Fast lønn Lønn lærere Avtalefestede tillegg Vikar med refusjon Vikar lærer med refusjon Engasjementer Overtid Annen lønn Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr

24 Sortland kommune Tallbudsjett Lærebøker Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Papir/engangsmateriell Hotellopphold Telefon Porto Opplæring ansatte Utg/godtgjreiser oppg.pl Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Telefongodtgjørelse Klesgodtgjørelse Reiseutg. kjøp av transp.tj Skoleskyss Ekskursjoner Fly/ferge/buss/tog Strøm Personforsikring, ulykker Leie av lokaler Avgifter/gebyrer/lisenser Edb programvarelisenser Inventar og utstyr Edbutstyr EdbProgramvarekjøp Leie maskiner/utstyr Konsulenttjenester Internkjøp Internkjøp Internkjøp Undervisning utenfor komm Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift Tilskudd til andre/private Gaver Reserverte tilleggsbevilgn Morarenter enhetene Avsetn bundre fond enhetene Avskrivninger m/anl utgifter Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre/private Internsalg Int. overf Fylkestilskudd inntekter Skoleskyss Grunnskole Skoleskyss Mva på anskaffelser drift

25 Sortland kommune Tallbudsjett utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Skoleskyss Fellesutgifter skole Fellesutgifter sfo 215 Skolefritidstilbud Personforsikring, ulykker Reserverte tilleggsbevilgn utgifter Internsalg Int. overf inntekter Skolefritidstilbud Logopedtjeneste 202 Grunnskole Fellesutgifter sfo Lønn lærere Annen lønn Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Lærebøker Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Skoleskyss Kontingenter Inventar og utstyr Edbutstyr EdbProgramvarekjøp Mva på anskaffelser drift utgifter Refusjon sykepenger Komp mva ansk i drift inntekter Grunnskole Logopedtjeneste Tilskudd til PPD 202 Grunnskole Tilskudd PPD Vesterålen utgifter Grunnskole Tilskudd til RKK 202 Grunnskole Tilskudd til PPD Tilskudd RKK Vesterålen utgifter Grunnskole Tilskudd til RKK Innvandrerundervisning 213 Voksenopplæring Fast lønn Lønn lærere

26 Sortland kommune Tallbudsjett Avtalefestede tillegg Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Overtid Annen lønn Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Bøker skolebibliotek Lærebøker Bevertning Velferdstiltak Telefon Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Ekskursjoner Fly/ferge/buss/tog Strøm Leie av lokaler Avgifter/gebyrer/lisenser Edb programvarelisenser Inventar og utstyr Edbutstyr EdbProgramvarekjøp Kontormaskiner leasing Datamaskiner leie Serviceavt. teknisk utstyr Kjøp renhold/vaskeritjen Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift Overføringer til kommuner Gaver Reserverte tilleggsbevilgn utgifter Fordelte utgifter Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre/private inntekter Voksenopplæring Innvandrerundervisning Voksenungdomsskole 213 Voksenopplæring Fast lønn Lønn lærere Vikar lærer uten refusjon Overtid