SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 15/3383 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN
|
|
- Astri Paulsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 15/3383 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN Rådmannens innstilling: Det foreslås følgende budsjettendringer: Konto Ansvar Funksjon Tekst Utgiftsøkning Innteksred. Utgiftsred. Inntektsøk Ref. fra fylkeskommune Sykelønnsrefusjon Fosterhjemgodtgjørelse Tilskudd boutgifter Refusjon fra staten Kvalifiseringsstønad Fast lønn Opplæringstiltak IKT-utstyr Inventar og utstyr Andre tjenester Fast lønn Sykelønnsrefusjon Fast lønn Lønn ferievikar Fast lønn lønn sykevikar > 16 dager lønn sykevikar < 16 dager Sykelønnsrefusjon Lørdag/søndag faste tillegg Husleie Fast lønn lønn sykevikar > 16 dager lønn sykevikar < 16 dager Fast lønn lønn sykevikar < 16 dager Lønn vikar ved avspasering Sykelønnsrefusjon Fast lønn
2 Fast lønn KLP Arbeidsgiveravgift Fast lønn KLP Arbeidsgiveravgift Sum Vedlegg: Saksopplysninger: (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Funksjon avvik * 100 Politisk styring * 120 Administrasjon * 121 Forvaltningsutg. i eiendom * 232 Forebygging, helsestasjon * 233 Annet forbyggende helsearb * 234 Aktivisering eldre og funk * 241 Diagnose, behandling, rehab * 242 Råd, veiledning og sosial * 243 Tilbud til personer med ru * 244 Barnevernstjeneste * 251 Barneverntiltak i familie * 252 Barneverntiltak utenfor f * 253 Pleie, omsorg, hjelp i in * 254 Pleie, omsorg, hjelp i hj * 255 Medfinansiering samh ref * 261 Institusjonslokaler * 275 Introduksjonsordningen * 276 Kvalifiseringsordningen * 281 Økonomisk sosialhjelp * 283 Bistand til etablering av * 285 Tjenester utenfor ordin
3 Ved utgangen av august har helse og sosial et merforbruk på 2,060 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Utfordringene for etaten er utgifter til vikarer. Rapport pr artgruppe Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Utgifter Lønn og sos.utg Varer og tjenester Tjenester erstatter egenprod Overføringer Inntekte r Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Driftsresultat Etaten har fått 3,373 mill. mer i refusjoner/tilskudd enn periodisert budsjett. Det er blant annet øremerket tilskudd til barnevernet og tilskudd til hverdagsmestring. Etaten har fått mindre i salgsinntekter enn periodisert budsjett. Lønn - sykelønn Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 10 Fast lønn med faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Lønn renhold Godgjørelse folkevalgte introduksjonordning/ kv. Stønd Pensjon/ gruppeliv Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjon Lønn - refusjoner Etaten totalt har et merforbruk på lønn minus sykelønnsrefusjon på 4,052 mill. kroner. Sykefravær Sykefraværet samlet for helse- og sosialetaten er på 8,5%. Det egenmeldte sykefraværet har økt sammenlignet med samme periode i Totalt sett er sykefraværet lavere enn på samme tid i 2014.
4 Sykefraværet på de store avdelingene varierer fra ca 5% til 21%. Sykefraværet varier også fra år til år innen de forskjellige avdelingene. Det arbeides kontinuerlig med sykefraværsoppfølging, og kompetansehevende tiltak for ansatte. Egenmeldt fravær Legemeldt fravær Legemeldt fravær Sum 1-8 dgr 1-16 dgr 17 dgr over ,90% 0,90 6,90 8,8% ,00% 1,20% 6,30% 8,5% Administrasjon Viser et merforbruk på kroner i hovedsak til kjøp og vedlikehold av fagsystemet Visma ressursstyring. Bemanningssentralen er organisert under administrasjonen i helse- og sosialetaten fra august. Alle med døgnkontinuerlig drift er nå med i bemanningssentralen. Innleie av vikarer skal skje gjennom sentralen. Bemanningssentralen styrkes med sykepleiestillinger for å kunne dekke opp vaktstrenger i løpet av en uke. Ettersom bemanningssentralen utvides med fagpersoner/sykepleiere vil avdelingene unngå dyre løsninger. Saksbehandlerstillingen for tun funksjonshemmede er overført til Saksbehandlerenheten, som har ansvaret for all saksbehandling innen pleie- og omsorgstjenester. Totalt 4 årsverk. Forebygging, helsestasjon/ Annet forbyggende helsearbeid Forebygging, helsestasjon viser et merforbruk på og annet forebyggende helsearbeid viser et mindreforbruk på kroner, noe av det skyldes øremerket tilskudd til psykolog til helsestasjon og frisklivssentralen. Institusjonslokaler Viser til et mindreforbruk på kroner. Det skyldes kommunale avgifter og strøm, det er ikke alle enhetene som fått regning for august. Mestringsenheten Hverdagsrehabilitering og psykiatriteamet ble slått sammen til Mestringsenheten fra Hovedutvalgssak 7/15 Organisering av psykiatritjenesten. Kommunen fikk fra Fylkesmannen et tilskudd på ca 2,3 mill for å styrke prosjektet «Hverdagsmestring». Mestringsenheten består i dag av 6,5 åv., ergoterapeut, fysioterapeut, psykiatriske sykepleiere med videreutdanning, fagarbeider med videreutdanning, barnevernspedagog + leder. Tiltak: Tilskuddet på 2,3 mill. fordeles, Mestringsenheten var fullt ut budsjettert i Fastlønn styrkes med Opplæringstiltak, utstyr etc Tun Modumheimen
5 Viser et merforbruk på til sammen 2 mill. Lønnsområdet viser et merforbruk 1,8 mill. Enkelte av avdelingene bærer preg av høyt sykefravær, varer fra 6,7 til 21%. Firmaet Arjo Huntleigh har et prosjekt på avdeling. 2 og 3 i forhold til arbeidsmiljø/hjelpemidler/»jobbe smart». Ansvar (tall i 1000 ) Regnskap Budsjett Avvik Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Husøkonom Furulund bofellesska Sum Avdeling 1: Merforbruk på kr kroner. Etterbetalt manglende utbetaling av natt tillegg for hjelpepleier for siste 2,5 år til sammen kr Beboere utskrevet fra spesialisthelsetjenesten til avdeling 1, utagerende ustabil beboer. Brukte ca kroner på ekstravakter denne perioden. Det er varslet overføring av beboer fra tun funksjonshemmet i høst. Ny turnus er igangsatt for å flytte personalressurser til ettermiddag/kveld. Mere robust på kveld. Avdeling 2: Merforbruk på kr kroner. Sykefraværet 1. tertial var særdeles høyt, som gjør det vanskelig å hente inn igjen, med et forsvarlig tilbud til beboerne i tankene. Tiltak: Det er samarbeid mellom avdeling 2 og 3 i forhold til sykepleiere og vikarer som går på tvers av avdelingene for at dette kan lette på arbeidsbelastningen og reduserer bruk av vikarer og overtid. Endringer i turnus der ressurser kan brukes ved å styrke de mest sårbare vaktene for innleie, som på kveld og eventuelt helg. Avdeling 3: Merforbruk kr Sykefraværet har igjennomsnitt vært 17,4% for de to første kvartalene. Lønn til vikarer er brukt mer enn budsjett. Flere vikarer har vært syke måtte da leie inn vikar for vikaren på flere vakter. Kveld- og helgevakter må dekkes opp ved fravær. Tiltak for å få ned fraværet og korte ned på vikarbruk : Spare innleie ved langtidsfravær ved at avdelingsleder dekker opp. Ved ferie - redusere innleie til «halve» vakter. Planlegger ny turnus fra januar. Bruke midler fra vikarbudsjettet til å øke kveldsbemanningen, og da unngå innleie ved korttidsfravær. Avdeling 4: Merforbruk på kroner. Avdelingen ble tilført «Innsparingssaken» siden de hadde flere beboere en budsjettert for Avdelingen bærer preg av stort sykefravær 21,1% for de to første kvaralene. Det har vært 13 beboere i deler av Gradvis reduksjon av antall beboere frem til 1. juni 2015 til 10. Budsjettert med 9,7 årsverk, men nødvendig med utvidet bruk av ekstra
6 hjelp for å ta vare på 10 beboere istedenfor 8. Har brukt mye lønnsressurser på opplæring, fordi det var et stort behov for nye vikarer en periode. Målet var 8 beboere fra 1. juni, dette har etaten ennå ikke klart å gjennomføre. Avdeling 5: Merforbruk kroner Fast lønn ,- mindre enn budsjett. Skyldes mindreforbruk helligdagstillegg ,-. Må sees i sammenheng med vikar v/ avspasering. Mange setter helligdagstimer i boka for å avspasere senere. Mindreforbruk vikar ledig stilling noe av dette bokført overtid grunnet ledige sykepleiestillinger. Nyansatt sykepleier startet uke 37. Lønn til vikarer ,- mer enn budsjett. Merforbruk på vikar Sykelønnsrefusjon kr mindre enn budsjett. Furulund bofellesskap. Merforbruk kroner Fra juni tom. august har det vært terminale beboere, nyopererte og nye beboere med utferdstrang og andre adferdsproblemer, ikke mulig å korte ned på vaktene. Husøkonom viser et merforbruk på Dette skyldes i hovedsak høyere utgifter til renhold enn budsjettert. Tiltak: Avdeling 1 tilføres kroner Avdeling 2 tilføres kroner Avdeling 3 tilføres kroner For å hindre ytterligere merforbruk: Redusere merforbruk ved unngå bruk ekstra hjelp unntatt ved fastvakt eller der det er absolutt påkrevd for følge til sykehus osv.. Mer lik belastning på avdelingen, for å hindre inntak av ekstravakter. Bruk av overtid skal bare brukes etter godkjenning av avdelingsleder. Sentralkjøkken Kjøkkenprosjektet er avsluttet. Leder av Sentralkjøkkenet er tilsatt. Sentralkjøkkenet viser et merforbruk på 1,192 mill. kroner. Et merforbruk på lønnsområdet på kroner og mindre salgsinntekter på kroner. Merforbruket skyldes feil på fastlønn og lønn til svangerskapsvikar. Tiltak: Sentralkjøkkenet tilføres Tun Geithus Geithus bo- og dagsenter viser et merforbruk på Dette skyldes i hovedsak mindre sykelønnsrefusjon. Geithusberga bofellesskap viser et merforbruk på Dette skyldes i hovedsak mindre sykelønnsrefusjon og bruk av vikar.
7 Det planlegges endringer innen Tun Geithus. Dette for å kunne tilbakeføre brukere fra privat forpleining til kommunen i inneværende år. Tiltak: Geithus bo- og dagsenter tilføres Geithusberga bofellesskap tilføres Tun funksjonshemmede Viser et merforbruk på 2,970 mill. i hovedsak på lønnsområdet. Ansvar (tall i 1000 ) Regnskap Budsjett Avvik Seksjonsleder funksj Kommunal BPA Stadionveien Ekornveien Skolegata Hovdeveien bof Badeveien a Badeveien B Badeveien c Modum arbeidssenter Sum Seksjonsleder viser et merforbruk på kroner. Dette skyldes i hovedsak mindre sykelønnsrefusjon og BPA. Kjøp av private plasser enn budsjettert. Badeveien bofellesskap A viser et merforbruk på kroner. Dette skyldes mindre sykelønnsrefusjon. Sykefraværet for de to første kvartalene er betydelig redusert. Badeveien bofellsskap C viser et merforbruk på kroner. Dette skyldes i hovedsak feil budsjettering i variable tillegg. Stadionveien bofellesskap viser et merforbruk på kroner. Dette skyldes bl.a. omorganisering av avlastningstiltak til ny bruker med våken nattevakt. Turnus er sagt opp, ny turnus med hvilende nattevakt gjeldende fra september Skolegata bofellesskap viser et merforbruk på kroner, på grunn av stort sykefravær og tyngre brukere. Ekornstua avlastningshjem viser et merforbruk på Årsaken er feilbudsjettering når det gjelder ferievikarer. Planlegger redusert åpningstid på høytidsdager. Modum arbeidssenter viser et merforbruk på , det skyldes manglende budsjett for husleie. Tiltak: Badeveien bofellesskap A tilføres kroner Badeveien bofellesskap C tilføres kroner Stadionveien bofellesskap tilføres kroner Skolegata bofellesskap tilføres totalt kroner
8 Ekornstua bofellesskap tilføres kroner Modum arbeidssenter tilføres kroner Det er planlagt interne flytteprosesser når det gjelder Stadionveien, Skolegata og Hovdeveien bofellesskap. Dette innebærer også en annen bruk av treningsboligene ved Skolegata. Alle interne flyttinger skal være gjennomført innen Tun Modellen legger til rette for større fleksibilitet innenfor de ulike tun i etaten. Dette for å legge bedre til rette for drift, funksjon, hensikt, lovkrav, brukermedvirkning og kvalitet på tjenestene til bruker. Hjemmetjenesten sone sør Viser et merforbruk på kroner. Merforbruket skyldes fastlønn og forhøyt bruk av årsverk. Det har vært gjennomgang av turnus/årsverk i forhold til budsjett Ny leder er tilsatt fra august. Tiltak: Hjemmetjenesten sør tilføres kroner. NAV Viser en besparelse på 2,1 mill. Kvalifiseringsordningen har en besparelse på kroner. Økonomisk sosialhjelp Regnskap Budsjett Avvik Overføringer til andre (private) Livsopphold Tilskudd boutgifter Tilskudd klær, utstyr, helse Bidrag til etablering Refusjon fra staten Sum Det har så langt i 2015 vært en nedgang i utgiftene, særlig på økonomisk sosialhjelp. Det er gjennomført endringer i organiseringen, som har bidratt til mer oppfølging, og flere brukere på rett ytelse, som følge av dette gir det en økt refusjon fra staten. Nye søknadsskjemaer, med større krav til dokumentasjon, avklaringssamtaler på alle nye brukere, samt innstramming på hva som dekkes, er noe av tiltakene som er satt i gang. Imidlertid kan det hende at det ikke blir en så kraftig reduksjon videre som det har vært til nå. En økt arbeidsledighet kan spille inn, og gi nye brukere. Økning av ungdom som oppsøker NAV utover høsten er også et usikkerhetsmoment. Det jobbes forebyggende for å unngå nettopp dette. Økonomisk sosialhjelp flyktninger Regnskap Budsjett Avvik Livsopphold Tilskudd boutgifter Tilskudd klær, utstyr, helse Bidrag til etablering Sum
9 Det må forventes en fortsatt økning på økonomisk sosialhjelp til flyktninger. Store familier er bosatt, og det har derfor gått ut store summer til etablering, livsopphold osv. Lønn «Tiltak til personer med rusproblemer» funksjon 243 ligger under funksjon 242. For å synliggjøre at det brukes midler innen rus overføres utgifter til funksjon 242. Tiltak: Det omdisponeres 1,6 mill. fra NAV til andre virksomheter i etaten. Det overføres totalt 2,125 mill fra funksjon til Barneverntjenesten Barnverntjenesten viser et mindreforbruk på kroner. Noe av det skyldes mindre fosterhjemgodtgjørelse og mer sykelønnsrefusjon enn periodisert budsjett. Midt-Buskerud halvår halvår halvår halvår halvår halvår Buskerud total/snitt Besatte stillinger: 8,8 8,8 11,2 17,5 19,5 17,0 271,5 Gjennomgåtte meldinger: Avsluttede undersøkelser: Barn i tiltak: Antall meldinger+ 27,3 36,3 28,2 23,4 18,9 24,0 17,4 antall undersøkelser + antall barn i tiltak pr. besatt stilling: Andel uten tiltaksplan: 20 % 14,8 % 18 % 33,6 % 24 % 12,7 % 20,2 % Andel uten 0 % 10,3 % 15,0 % 8,6 % 1,6 % 1,4 % 2,7 % omsorgsplan: Andel fristoversittelser 2,1 % 7,5 % 13 % 11,1 % 24,6 % 15,7 % 1,9 % i undersøkelsessaker: Antall henlagte undersøkelser: 70 % 61,3 % 62 % 55,6 % 52,6 % 59,1 % 55,5 % Barneverntjenesten (lønn og drift): - Så langt i 2015 viser regnskapet et mindre forbruk på fastlønn. Dette skyldes at 2 medarbeidere har vært i permisjon fra april Noe av de ubrukte lønnsmidlene er brukt til vikarer og kjøp av konsulent. Barnevernleder kommer tilbake i sin jobb På grunn av svært høyt sykefravær (opptil 30 %) i april og mai, er det ca kroner mer i sykelønnsrefusjon enn budsjettert. - Midt-Buskerud barneverntjeneste har mottatt ca kroner mer enn budsjettert så langt i år. - Kjøp fra Fylkeskommunen har et merforbruk på kroner. - Midt-Buskerud barneverntjeneste har et merforbruk til juridisk bistand. Dette er knyttet til behandling av saker i Fylkesnemnd og Tingretten. Flere ankesaker til Tingretten, samt ført saker vedrørende tilbakeføring til foreldre og noen adopsjonssaker.
10 Barneverntiltak i familien. - Merforbruk på ca kroner. Dette skyldes økt fokus på hjelpetiltak i familien, økt bruk av familieråd, opphold for foreldre og barn ved Buskerud barne- og familiesenter, samt økt bruk av besøkshjem og fritidstiltak. Det er sendt regning til Sigdal kommune for ca kroner. Merforbruket i Modum reduseres da til kroner. - Midt-Buskerud barneverntjeneste hadde vedtak om hjelpetiltak for 201 barn ved rapportering til Fylkesmannen Av disse er 114 barn bosatt i Modum kommune. Barneverntiltak utenfor familien: - Så langt i 2015 er det et mindre forbruk på kroner. Det er brukt mindre penger enn budsjettert til fosterhjemsgodtgjøring, kjøp fra Fylkeskommunen og opphold i barne- og ungdomshjem. - Antall barn under omsorg er relativt stabil. Midt-Buskerud barneverntjeneste har 72 barn under omsorg. Av disse er 49 hjemmehørende i Modum kommune. Tiltak: Det omdisponeres 1,13 mill. til andre virksomheter i etaten. Flyktningetjenesten Introduksjonsordningen viser et merforbruk på kroner. Introduksjonsordningen ble i 1.tertial 2015 styrket med kroner. Antallet varierer etter hvilke gruppe flyktninger som blir bosatt i Modum. Det er flest enslige menn som sitter i mottak. Dette vil derfor påvirke hvor mange som kommer inn under introduksjonsordningen. I årsbudsjett for 2015 er introduksjonsstønaden budsjettert med 2,9 mill., men innen utgangen av året vil avviket være på ca. 1,2 mill. Det er i 2014 og 2015 bosatt flere flyktninger og (voksne), som har krav på introduksjonsprogram enn planlagt. Senest sak 46/15, der det vedtas økt bosetting for 2015 med 13 ekstra personer. I dag deltar 30 personer i introduksjonsprogram. Beregnet prognose for Introduksjonsstønaden ut året vil være 1,2 høyere enn budsjett, med uendret antall. Økonomisk sosialhjelp for flyktninger har et merforbruk på kroner. Viser til tabell under NAV. Generelle tiltak i etaten: Det etableres arbeidsgruppe for å se på felles nattevaktstreng. Utredningen skal være ferdig innen november. Gjennomgang av turnus/bemanningsplan hvor krav til minimum ressurser pr. vakt på de enkelte avdelingene settes. Skal være utført innen november. Revurdering av vedtak
11 Konklusjon: Sykefraværet i etaten har gått ned sammenlignet med samme periode i Til tross for dette er det et særdeles høyt sykefravær ved enkelte avdelinger i etaten. Det må fortsatt arbeides målrettet for å få ned sykefraværet. Da sykefraværet er det som generer den største utgiftsposten til vikarer. Øvrige tiltak som er skissert for å redusere kostnadene må gjennomføres innen planlagt tid. Etaten får tilført midler for å dekke opp merkostnader ved Flyktningetjenesten og lønnsmidler til Modumheimen. Med disse tiltakene er målet for helse- og sosialetaten å holde budsjettet for 2015.
SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2575 ØKONOMIRAPPORT 1.TERTIAL 2014 - HELSE- OG SOSIALETATEN
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2575 ØKONOMIRAPPORT 1.TERTIAL 2014 - HELSE- OG SOSIALETATEN Rådmannens innstilling: Det foreslås følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1922 ØKONOMIRAPPORT FOR 1.TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1922 ØKONOMIRAPPORT FOR 1.TERTIAL 2016 - HELSE- OG SOSIALETATEN Rådmannens innstilling: Helse- og sosialetaten foreslås følgende budsjettendringer:
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4540 ØKONOMIRAPPORT 2.TERTIAL 2014 - HELSE- OG SOSIALETATEN. Prosjekt nr.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4540 ØKONOMIRAPPORT 2.TERTIAL 2014 - HELSE- OG SOSIALETATEN Rådmannens innstilling: Det foreslås følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Tove Halvorsen
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/1656 210 Tove Halvorsen ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN RÅDMANNENS FORSLAG: Følgende budsjettendringer foretas i helse- og
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 19/1826 ØKONOMIRAPPORT MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2019
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 19/1826 SAKEN AVGJØRES AV: (UTVALG) ØKONOMIRAPPORT MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2019 Rådmannens innstilling Økonomirapport for Modumheimen
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Tun Modumheimen januar-august
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017 Rådmannens innstilling Økonomirapport for Modumheimen januar-mars 2017 tas til
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Jan Marcussen REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER 31.
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2393 210 Jan Marcussen REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER 31. OKTOBER 2008 RÅDMANNENS FORSLAG: Regnskapsrapport med driftskommentarer 31.
DetaljerSaksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/358
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/358 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.01.2018 Eldrerådet 30.01.2018 Hovedutvalg helse og omsorg
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 15/3750. Rapportering september 2015 Modumheimen tas til orientering.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 15/3750 RAPPORTERING SEPTEMBER 2015 - MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Rapportering september 2015 Modumheimen tas til orientering.
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ F10 Jan Marcussen Nanna Nordhagen
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1688 210 F10 Jan Marcussen Nanna Nordhagen REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER - 2. TERTIAL 2008 RÅDMANNENS FORSLAG: Regnskapsrapport med
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nanna Sofie Nordhagen Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 18/747
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nanna Sofie Nordhagen Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 18/747 NEDBEMANNINGSPROSESS I HELSE- OG SOSIALETATEN Rådmannens innstilling Resultatene av nedbemanningsprosessen så langt tas
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/5281
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/5281 ØKONOMIRAPPORT OKTOBER 2014 Rådmannens innstilling: 1. Helse og sosial og undervisning tilføres midler. Det gjøres følgende budsjettendringer:
DetaljerBydelsutvalget
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 201200503 Arkivkode: 121 Saksbeh: Ole Kristian Brastad Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 27.11.2012 ØKONOMISK STATUS FOR OKTOBER 2012 Sammendrag
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport til og med desember for Modumheimen tas til orientering.
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren
MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.10.2015 Tid: 18:00 19:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Medlem Kjell Roger Larsen Høyre
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/1868
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/1868 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2016 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren
MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.05.2014 Tid: 18:00 18:40 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Medlem Kjell Roger Larsen Høyre
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 19/4860 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL UNDERVISNINGSETATEN
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 19/4860 SAKEN AVGJØRES AV: hovedutvalg for undervisning ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2019 - UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4067
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4067 ØKONOMIRAPPORT PR JULI 2014 Rådmannens innstilling: Økonomirapport pr. juli 2014 tas til orientering. Saksopplysninger: Frie inntekter
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas
DetaljerMODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon
MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/3567 ØKONOMIRAPPORT TEKNISK SEKTOR 2. TERTIAL 2016
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/3567 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT TEKNISK SEKTOR 2. TERTIAL 2016 Rådmannens innstilling Følgende budsjettendringer gjennomføres:
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Tove Halvorsen
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/1564 200 Tove Halvorsen ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL - HELSE- OG SOSIALETATEN RÅDMANNENS FORSLAG: På bakgrunn av resultat 1. tertial og organisasjonsendringene
DetaljerSaksframlegg BU sak 26/14
Saksframlegg BU sak 26/14 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 27.03.2014 Økonomirapportering per 28. februar 2014 Bokført denne periode Bokført hittil i år Budsjett
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 17/5756
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 17/5756 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2017 TEKNISK SEKTOR Rådmannens innstilling Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE
VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890 Saksnr. Utvalg Møtedato TERTIALRAPPORT ANDRE TERTIAL 2016- KULTURSEKTOREN Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken
DetaljerMånedsrapport. Oktober Froland kommune
Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt oktober Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 26 690 734 26 067 598-1 201 415
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1809 210 Jan Marcussen
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1809 210 Jan Marcussen ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: Følgende budsjettendringer foreslås for 2 tertial 2009: Navn Konto
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/583-1 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/583-1 Klageadgang: Nei Tertialrapporter 2018 Administrasjonssjefens innstilling: Kommunestyret tar tertialrapporten
DetaljerMØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud BEMANNINGSSENTRAL - HELSE- OG SOSIALETATEN RÅDMANNENS FORSLAG: Det vurderes å etablere bemanningssentral
DetaljerØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER
Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200701779 Arkivkode: 122 Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 17.12.2008 ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER 2008 I denne sak legges det fram regnskapstabeller
DetaljerOslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg
Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400871 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK STATUS PR. APRIL 2014 Sammendrag:
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 047 Arkivsaksnr.: 15/131
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 047 Arkivsaksnr.: 15/131 RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLING - ANSVAR, MYNDIGHET OG SAMARBEID INNEN HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Rådmannens innstilling: Retningslinjer
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6924
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6924 SAKEN AVGJØRES AV: Kommunestyret Rådmannens innstilling 1. Skatt og rammetilskudd justeres i henhold til statsbudsjettet. Inntektsøkningen
DetaljerNye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak
Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak 18.12.2014 Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter tilleggsinnstilling
DetaljerDetaljert forslag budsjett 2016
Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1
DetaljerFELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.
FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.
Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett
DetaljerOslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg
Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201300721 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.08.2013 Bydelsutvalget 10.10.2013 ØKONOMISK
DetaljerDato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2018 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Miljø- og byutviklingskomitéen 05.12.2018
DetaljerÅrsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern
Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.
Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Tove Halvorsen ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/3222 200 Tove Halvorsen ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - HELSE- OG SOSIALETATEN RÅDMANNENS FORSLAG: Følgende budsjettendringer foretas i helse-
DetaljerOslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg
Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:
DetaljerDato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014
DetaljerSAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING PR FEBRUAR
SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTOPPFØLGING PR FEBRUAR Eldrerådet behandlet saken den 03.04.2017, saksnr. 18/17 Behandling: Eldrerådet støtter innstillingen. Vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg tar budsjettoppfølging
DetaljerNOTAT TIL POLITISK UTVALG
NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000
Detaljer<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet>
Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon
DetaljerMØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/19 19/1047 ORGANISASJONSENDRINGER - BUDSJETTENDRINGER
MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 12.03.2019 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/19 19/1047 ORGANISASJONSENDRINGER - BUDSJETTENDRINGER
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/1866
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/1866 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2015 Rådmannens innstilling: 1. Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere lønnsoppgjør og pensjonskostnader
DetaljerMØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre
MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Turid
Detaljer1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...
Detaljer2. kvartal Hammerfest Eiendom KF
2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av
DetaljerBydelen totalt per mars 2009
Bydelen totalt per mars 29 Totalt FO 1 Helse, sosial og nærmiljø 12 83 38 874 34 152-4 722-2 572-2 15 132 635 133 639-629 FO 2A Barnehager 7 359 28 381 3 232 1 85 1 153 697 84 466 85 937-465 FO 2B Oppvekst
DetaljerOslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK
DetaljerRegnskap 2014. Foreløpige tall
Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Harald Silseth
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/3633 210 Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2011 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Følgende budsjettendring gjennomføres; Utgiftsøkning
DetaljerOslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg
Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400757 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning
DetaljerOslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg
Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON
DetaljerSaksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 Eldrerådet 19.01.2016 Hovedutvalg helse og omsorg
DetaljerSAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN
SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Eldrerådet behandlet saken den 19.01.2016, saksnr. 3/16 Behandling: Innstillingen enstemmig tatt til etterretning. SAKSPROTOKOLL
DetaljerSaksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.
Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding
DetaljerMånedsrapport. Desember Froland kommune
Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt desember Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 30 526 042 29 986 041-540 001
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Tertialrapporten tas til orientering Saksopplysninger:
DetaljerTILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522 BUDSJETTREGULERING AV DRIFTSBUDSJETTET MED TILLEGGSBEVILGNINGER - NR. 1-2018 Rådmannens innstilling: Kommunestyret bevilger kr 527
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/3213. Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksred. Inntektsøk.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/3213 TERTIALRAPPORT KULTURSEKTOREN - 1. TERTIAL 2017 Rådmannens innstilling Forslag til vedtak: 1. Saken tas til orientering 2. Det
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret
Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,
DetaljerOslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg
Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400761 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 BUDSJETTREVISJON
DetaljerNotat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013
RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: KOMMUNESTYRET RÅDMANNEN Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 NOTAT VEDR. LØNNSUTGIFTER
Detaljer<legg inn ønsket tittel>
Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj
DetaljerLevanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008. Barne-og familietjenesten desember 2008 1
Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008 Barne-og familietjenesten desember 2008 1 Vedtak i Kommunestyret 19.11.08 Det utarbeides en regnskapsrapport for enhet Barnevern som
DetaljerSaksbehandler: Ingrid Sofie Rundhaug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4670. Hovedutvalg helse og omsorg
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingrid Sofie Rundhaug Arkiv: 1 Arkivsaksnr.: 16/4670 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 23.11.2016 BUDSJETTOPPFØLGING 23.11.16 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Helse-
DetaljerNordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni
Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Arkivsaknr: 2018/449-5 Arkiv: 200 Saksbehandler: Rita Toresen Dato: 16.05.2019 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 25/19 Nordreisa kommunestyre
DetaljerMGBV-sak nr. 3/17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ØKONOMIPLAN BUDSJETTFORSLAG 2018
Ringebu Sør-Fron Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor Representantskapssak 34/17 MGBV-sak nr. 3/17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 Vedlegg: - Økonomiplan 2018 2021 - Budsjettforslag 2018 ØKONOMIPLAN
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren
MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.05.2016 Tid: 18:00-21:00 Til stede på møtet: Nestleder Terje E. Gulbrandsen Arbeiderpartiet Medlem Marius
DetaljerØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING
ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:
DetaljerOslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg Arkivsak: 201000372-14 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 22.06.2010 ØKONOMISK STATUS
DetaljerÅrsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste
Årsrapport Årsrapporten gir en oversikt over aktivitet i og en status på økonomi og bemanning. Virksomhetsområde er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Tjenesten
DetaljerOslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg
Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401266 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 25.09.2014 Bydelsutvalget 09.10.2014 ØKONOMISK
DetaljerMØTEINNKALLING. KOMMUNESTYRET innkalles til møte 15.06.2015 kl. 10:00 (MERK TIDEN) Sted: Kommunestyresalen SAKSLISTE
MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 15.06.2015 kl. 10:00 (MERK TIDEN) Sted: Kommunestyresalen Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/15 15/2055 SPØRRETIME SAKSLISTE 35/15 15/2039 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens
DetaljerMånedsrapport. November Froland kommune
Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt Beskrivelse Gjeldende budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 29 943 596 28 742 181-1
DetaljerFredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst
Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes
DetaljerKommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009
Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse
Detaljer