SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 15/3750. Rapportering september 2015 Modumheimen tas til orientering.

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 15/3750 RAPPORTERING SEPTEMBER MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Rapportering september 2015 Modumheimen tas til orientering. Vedlegg: Saksopplysninger: Tun Modumheimen Kommunestyret behandlet i møte sak 70/15 hvor det blant annet ble fattet følgende vedtak: «Kommunestyret ber om økonomirapportering fra Modumheimen hver annen måned, første gang i november Det rapporteres avdelingsvis og det anføres hvilke grep som er gjort på hver avdeling for å nå budsjettmål. Kommunestyret ber om en redegjørelse om hva som gjøres av personaltiltak på Modumheimen med sikte på å få ned sykefraværet. Videre rapportering må inneholde vurderinger om tiltakene gir ønsket effekt i forhold til redusert sykefravær. Tun Modumheimen september 2015 September 2015 Ansvar Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i NOK ALLE Modumheimen Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Nattsykepleier Demensomsorg Avdeling Husøkonom Dagsenter Furulund bofellesskap

2 Leder botilbud modum Tun Modumheimen januar-september 2015 Januar - september 2015 Ansvar Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i NOK ALLE Modumheimen Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Nattsykepleier Demensomsorg Avdeling Husøkonom Dagsenter Furulund bofellesskap Leder botilbud modum Tun Modumheimen: I forhold til vedtatt budsjett 2015 for Tun Modumheimen er virksomheten samlet tilført kr 3,5 mill kr. Av dette er 1,5 mill kr knyttet til forlenget drift av ÅBF i første del av året, samt økt belegg på avd 4 i perioden fram til september. De øvrige tilførte midlene er periodisert i hele perioden januar-desember. Til tross for de tilførte midlene er det et merforbruk i perioden januar-september på kr I september var merforbruket kr Bokført fastlønn er for september måned, mens bokført variabel lønn i september (vikarbruk, ekstra bemanning og overtid) er basert på timelister i perioden 16. juli til 15. august. Dette innebærer at andre halvdel av ferieavviklingen inngår lønnsmessig i regnskapet for september. I motsetning til tidligere skyldes merforbruket i september andre forhold enn vikarbruk. Samlet vikarbruk inkl refusjoner for sykefravær og foreldrepermisjoner viste i september et merforbruk på ca kr. De viktigste årsakene til merforbruket i september er: På grunn av store utfordringer med sykefravær og ledige sykepleierstillinger ble det nødvendig å bruke mye overtid i andre del av ferien. Til sammen utgjorde dette et merforbruk på ca kr. Bokført i september et merforbruk på ca kr på Ø- hjelp plasser/legevakt som gjelder for perioden juni-desember, men som ikke er periodisert i tilsvarende periode. På året vil dette gi en merinntekt. Sykefravær: Sykefraværstallene for 3. kvartal er ikke tilgjengelige pr 20. oktober. Samlet sykefravær for Tun Modumheimen med 97 årsverk i første halvår 2015 var 10,5 %. Det er store avdelingsvise variasjoner med sykefravær fra under 7 % til over 20 %. Til

3 sammenligning hadde Tun Modumheimen i 2014 et samlet fravær på 8,9 %. Tilsvarende tall for 2013 var 8,0 %. Avdelingslederne følger opp de sykemeldte gjennom løpende kontakt og gjennom dialogmøter. Virksomheten bruker funksjonsvurdering for å avklare den enkeltes arbeidsevne under sykemeldingsperioden. Virksomheten gjennomfører i samarbeide med NAV arbeidslivssenter prosjektet «Endringskompetanse». Hovedtemaene er Økonomi/Ressursbruk Alert Journalføring Tiltaksplaner. Gjennom pålagte avdelingsvise personalmøter i september og oktober vil det være hovedfokus på den enkelte avdelings økonomi og ressursbruk. Virksomheten får tilretteleggingstilskudd for gjennomføring av prosjektet. Det er etablert samarbeide med Rosthaug VGS Helse og oppvekst. Elever kommer noen timer en dag pr uke og gjennomfører ulike trivselstiltak. Felles / Administrasjon: Merforbruk i september på kr Merforbruket skyldes vesentlig en ekstra bokført engangskostnad ca kr på Ø- hjelp plasser/legevakt som gjelder for perioden juni-desember, men som ikke er periodisert i tilsvarende periode. På året vil dette gi en merinntekt. Bokført ca kr for lønn til trivselsassistenter. Tilbakeføres fra gavemidler. Brukerbetaling ca kroner merinntekt. Avdeling 1: Merforbruk i september på kr Gjennomført pålagt personalmøte hvor økonomi og tiltak knyttet til ressursutnyttelse var hovedtema. Sparer «vikarvakter» der det er mulig. 3 ansatte ca 1 årsverk sykemeldte i perioden 16/7-15/8 Søkt tilretteleggingstilskudd på en ansatt Restriktive ved innsetting av vikarer på dag/kveld. En praktikant fra NAV to halve dager pr uke. Avdeling 2: Mindreforbruk i september på kr Flere ansatte har ønsket å forskyve ferien. Medfører også forskyving av ferievikarmidler. 2 ansatte ca. 1,5 årsverk sykemeldte. Søkt tilretteleggingstilskudd for graderte sykemeldte. Utgifter knyttet til dette ført på vikarbruk. Restriktive ved innsetting av vikarer på dag/kveld. Avdeling 3: Merforbruk i september kr ,-. Vikarbruk: Merforbruket på ,- til vikarer for å dekke hovedferien. Overtid: Overtid på denne måneden pga dekke opp fravær ved sykdom på hovedsakelig kveld og helg

4 Sykefravær: Sykefraværet gikk litt ned i juni, men så opp igjen i juli. Med opptil 7 sykemeldinger og høyt korttidsfravær av ulike årsaker. Mange vakter er ikke blitt leid inn for (dagvakter) Begynt å leie inn «halve vakter» for dette fraværet. Avdelingsleder går hver uke inn for å dekke opp fravær (også langtidsfravær) Avdelingen har ekstra ressurs gjennom praktikant fra Nav og lærling Restriktive ved innsetting av vikarer på dagtid. Avdeling 4: Merforbruk i september på kr Ekstra bemanning fram til medio september hvor avdelingen hadde en ekstra beboer. Avdelingen har nå normalbelegg med 8 beboere. 2 ansatte ca 1,6 årsverk sykemeldte i perioden. Nyansatt sykepleier startet midten av september. Både plasstillitsvalgt for NSF og Fagforbundet er ansatt på avd 4. Medfører en del ekstra vikarbruk ved møter osv. Restriktive ved innsetting av vikarer på kveld. Nattsykepleier: Mindreforbruk i september på kr Ingen sykemeldte i perioden Demensomsorg: Mindreforbruk i september på kr En sykemeldt i 20% stilling- spart vikarmidler. Avdeling 5: Mindreforbruk i september på kr Bokført prosjektmidler kr «kompetanseheving lindrende enhet». Dekker innleie av vikar som brukes gjennom store deler av året til prosjektet dette prosjektet. (Kreftkafè, kurs, nettverkssamlinger, fagdag 2016) Ingen sykemeldte i perioden. Medfører ingen sykelønnsrefusjon og mindre-inntekt på kr Mye overtid i perioden grunnet 3 ledige sykepleierstillinger. En besatt i september, en starter i desember. Restriktive ved innsetting av vikarer på dagtid. Dagsenter: Mindreforbruk i september på kr Ingen sykemeldte Praktikant fra NAV som dekker opp event fravær. Furulund bofellesskap.

5 Mindreforbruk i september på kr Tre ansatte ca 1,5 årsverk sykemeldte i perioden. Søkt tilretteleggings-tilskudd på en av disse. Kr merinntekt på sykelønnsrefusjon. Utfordringene siden juni har bl.a. vært nye beboere som har ekstrem utferdstrang og som har medført mange leiteaksjoner. Vanskelig å spare inn vikarvakter, men får spart enkelt timer der det er mulig. Modumheimen bo-del: Merforbruk i september på kr Merforbruket i september skyldes periodisering av kommunale avgifter. Bokført utgift i september kr Ikke budsjett i denne perioden. Januarseptember viser et mindreforbruk av kommunale avgifter. Vurdering: