SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksreduksjon Inntektsøkning Rengjøringsmateriell Avtalefestede tillegg Annen godtgjøring Saksopplysninger: Økonomirapportering for andre tertial 2015 rapporteres etter at tiltakene som ble vedtatt i K-sak 39/15 «Innsparingstiltak 2015» er budsjettert. I vedtakets punkt 1 M ble brannvesenet styrket med kr. Fra vedtakets punkt 2.44 til og med 2.52 er det listet opp tiltak som til sammen skal bidra til en innsparing på kr i Alle tiltak som er beskrevet i saksutredningen til K-sak 39/15 er gjennomført.

2 Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 100 POLITISK STYRING ADMINISTRASJON FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN ADMINISTRASJONSLOKALER INTERNE SERVICEENHETER PLANSAKSBEHANDLING BYGGESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING KART OG OPPMÅLING KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING KOMMUNALE VEIER FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE -1 ULYKKER BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER PRODUKSJON AV VANN DISTRIBUSJON AV VANN AVLØPSRENSING AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING 76 AV HUSHOLDNINGSAVFALL NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV GRAVPLASSER OG KREMATORIER Driftsresultat Teknisk etat har et samlet mindreforbruk på kr ved utgangen av august måned. Funksjon 120 Administrasjon har et mindreforbruk som skyldes merinntekter fra salg av eiendomsinformasjon. Inntektene skulle ha vært ført under byggesak. Dette rettes opp ved ompostering. Funksjon 130 Administrasjonslokaler har et mindreforbruk knyttet til energi- og reparasjonskostnader. Det er vanskelig å forutsi når reparasjoner oppstår. Vask av vinduer utgår i 2015 som en del av innsparingstiltakene. Funksjon 301 Plansaksbehandling har et mindreforbruk som skyldes merinntekter fra behandlingsgebyr, inntekter planarbeid og sparte lønnskostnader. En arealplanlegger sluttet i juni, og en ny tiltrådte i august. Funksjon 302 Byggesaksbehandling og seksjonering har et merforbruk. Inntekter fra salg av eiendomsopplysninger er budsjettert under byggesak, men er ført under funksjon 120. Dette rettes opp ved ompostering. Regnskapet er dermed i balanse. En saksbehandler sluttet i juli måned og ny saksbehandler begynner 14. september. Fra juni måned har ikke byggesaksavdelingen klart å holde de lovpålagte saksbehandlingsfristene. Redusert bemanning sammen med ferieavvikling har medført redusert saksbehandlingskapasitet. Samtidig har antall innkomne saker i samme periode

3 økt betydelig. For å øke saksbehandlingskapasiteten er det kjøpt inn ytterligere ekstern byggesakskompetanse. Funksjon 332 Kommunale veier har nå et mindreforbruk. Hovedårsaken er at avdelingen har fått inntekter fra prosjekter som er utført i egen regi. Det er også besparelser innenfor overtidslønn. To stillinger som fagarbeidere har stått ubesatt etter naturlig avgang og langtidssykefravær. En ny fagarbeider tiltrer i løpet av september. En ingeniørstilling vil utgå ved naturlig avgang i løpet av høsten. Deler av kommunen ble rammet av kraftig nedbør i starten av september. Det ble satt inn ekstra ressurser til døgnkontinuerlig vakthold av kommunale bekkeinntak. Det vil påløpe uforutsette utgifter til reparasjoner etter uværet. Funksjon 339 Beredskap mot branner og andre ulykker har et merforbruk. Det er behov for å styrke lønnsbudsjettet for å dekke merkostnaden til brannmannskaper ut året. Ny varabrannsjef er tilsatt og et årsverk som branninspektør er satt i vakanse. Overordnet brannvakt går over fra en femdelt til firedelt vakt. Det er foreslått å styrke lønnsposter i denne saken. Funksjon 340 Produksjon vann har et mindreforbruk. Det har så langt i år vært færre og mindre reparasjoner i vannbehandlingsanlegget. Funksjon 345 Distribusjon av vann viser et merforbruk. Inntektene fra kommunale avgifter for andre termin er kjørt og salgsinntektene ligger kr under budsjett. Samtidig er det noe mindreforbruk til lønn og kjøp av tjenester. En ingeniør gikk over fra kommunalteknisk avdeling til plansaksbehandling i ledig stilling der. Funksjon 350 Avløpsrensing viser et mindreforbruk. Elvika renseanlegg er inne i sitt første hele driftsår. Anlegget fungerer godt. Mengden slam som produseres har økt mer enn tidligere år. Det er et synlig tegn på at rensingen fungerer bedre. Utgifter til sluttbehandling av slammet på Lindum har økt, men andre driftskostnader viser et mindreforbruk. Funksjon 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann viser et mindreforbruk. Inntektene fra kommunale avgifter for andre termin viser at salgsinntektene ligger kr under budsjett. Det er samtidig et mindreforbruk knyttet til kjøp av varer og tjenester samt overtidslønn som kompenserer for dette.. Januar -august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Renhold Teknisk sentral Verksted Parkvesen Bygningsvedlikehold Driftsresultat Interne serviceenheter har et samlet mindreforbruk på kr.

4 Funksjon 1900 Renhold har gjennomført nedbemanning etter naturlig avgang samt iverksatt behovsorientert renhold. Bruk av vikarer er redusert. Lønnsmidler er om budsjettert og lagt til kjøp av varer og tjenester. Ved naturlig avgang er avdelingen redusert med to årsverk. Det foreslås å overføre midler fra renhold til brann beredskap for å dekke opp merkostnader til lønn brannmannskaper. Funksjon 1904 Bygningsvedlikehold har et merforbruk som skyldes mindreinntekter fra boligforvaltningen. En intern overføring fra boligforvaltningen har blitt liggende og har medført at inntektene har blitt mindre enn budsjettert. Den vil bli inntektsført i september. En stilling som fagarbeider er satt vakant og vil bidra til lønnsreduksjon utover året. Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Utgifter Lønn og sos.utg Varer og tjenester Tjenester erstatter egenprod Overføringer Inntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Driftsresultat Det er et samlet mindreforbruk innenfor utgiftskategorier og salgsinntektene viser at de er lavere enn budsjett. Det er derfor nødvendig å holde igjen på utgiftssiden for å kompensere for inntektssvikten.

5 Lønn - sykelønn Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 10 FASTLØNN LØNN TIL VIKARER LØNN TIL EKSTRAHJELP OVERTIDSLØNN ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER LØNN VEDLIKEHOLD/LØNN NYBYGG OG NYANLEGG LØNN RENHOLD GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE 3 FORSIKRINGSORDNINGER ARBEIDSGIVERAVGIFT SYKELØNNSREFUSJON Lønn - refusjoner Det er et mindreforbruk for lønn korrigert for sykelønnsrefusjon på kr. Sykefravær Fravær 1-16 dager % Fravær dager % Sum fravær % Teknisk etat 2,3 5,8 8,1 Prosentvis fordeling av sum fravær Fraværet for andre kvartal 2015 ligger på 8,1 %. Ved andre kvartal i 2014 lå det på 8,2 %. Sammenlignet med samme periode i 2014 er sykefraværet redusert med 0,1 prosentpoeng. Hovedutvalgets driftsfond Saldo i kr: Disposisjonsfond teknisk konto pr K-sak 6/15 Bruk av hovedutvalgets disposisjonskonto Restbeløp pr. august Saldoen på kontoen disposisjonsfond teknisk er på kr. I K-sak 6/15 ble det vedtatt å omdisponere kr til skisseprosjekt og utarbeidelse av reguleringsplan for ny bru over Drammenselva. Vurdering: Teknisk sjef anser regnskapet som tilfredsstillende ved utgangen av august måned. Vedtatte innsparingstiltak for 2015 bidrar til redusert driftskostnad slik som vedtatt i K- sak 39/15.

6 Den kraftige nedbøren som falt mellom 1. og 3. september 2015 skapte flomtilstander. Mange husstander har fått vann i kjellere. Bekkelukkingen under Nærsenteret er rammet og brua som leder Sandbekken under Sandkrysset er skadet. Hendelsene vil kunne utløse erstatningssaker mot kommunen, utgifter til egenandeler og behov for reparasjoner/rehabilitering av kommunal infrastruktur. Det er opprettet et eget prosjektnummer hvor utgifter til hendelsen skal føres. Prosjektet er «Høstflom 2015» prosjektnummer Mindreforbruket i teknisk etat gir etaten handlingsrom til å møte de mest prekære utfordringene framover. Skulle det vise seg at kulverten under Nærsenteret er havarert, vil det utløse en investering. Det samme gjelder for brua under Sandkrysset.