SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3061 REGNSKAPSRAPPORT FOR 2. TERTIAL FOR NÆRING OG DRIFT

Transkript

1 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3061 REGNSKAPSRAPPORT FOR 2. TERTIAL FOR NÆRING OG DRIFT Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 5 næring og drift for 2. tertial 2016 tas til orientering. Saken avgjøres av: Hovedutvalg for næring og drift Saksutredning Konklusjon: Planområde 5 har et forbruk på 152 % i regnskapet pr 2. tertial 2016 sett i forhold til periodisert budsjett. Avviket er forklart for de enkelte funksjonene under. Bakgrunn: Som tabellen under viser er det betydelige avvik i forhold til periodisert budsjett på flere av funksjonene på planområde 5. De enkelte funksjonene er kommentert under tabellen.

2 5 Næring og drift Tjenesteområde 2. tertial 2016 Justert budsjett 2016 Vedtatt budsjett 2016 Avvik i kr Forbruk i prosent 2. tertial Politisk styring og kontroll Administrativ ledelse Personal/opplæring/velferd Forvaltning av eiendommer Administrasjonslokaler Kommunalt disponerte boliger Tjenester utenfor ordinær kom.a Plansaksbehandling (S) Bygge-delings-seksj (S) Kart og oppmåling (S) Kommunal næringsvirksomhet Konsesjonskraft, kraftrettigheter Næringstiltak Landbrukskontor Veterinærer Kom.veier, miljø- og TST Beredskap mot brann Produksjon av vann (S) Distribusjon av vann (S) Avløpsrensing (S) Avl.nett/innsaml. Avl (S) Tøm av slamavsk.sept (S) Renovasjon av husholdningsavfa Miljøvern Frilufts- og utmarksområd Fiske- og viltforvaltning Sum Funksjon 1000 Politisk styring og kontroll Viser et merforbruk på kr, som skyldes noe større politisk aktivitet enn budsjettert på området. Funksjon 1200 Funksjon 1203 Funksjon 1210 Funksjon 1300 Administrativ ledelse Viser et mindreforbruk på kr, som skyldes noe lavere lønnskostnader enn budsjettert. Personal/opplæring/velferd Viser et mindreforbruk på kr, som bare er et mindre avvik fra budsjett. Forvaltning av eiendommer Viser et merforbruk på kr, som skyldes høyere utgifter til forsikringer enn budsjettert. Administrasjonslokaler

3 Funksjon 2650 Funksjon 2850 Funksjon 3010 Funksjon 3020 Funksjon 3030 Funksjon 3200 Funksjon 3250 Funksjon 3290 Funksjon 3292 Funksjon 3320 Viser et merforbruk på kr, som skyldes høyere utgifter til forbruksmateriell og vedlikehold og lavere husleieinntekter enn budsjettert. Kommunalt disponerte boliger Viser et mindreforbruk på kr, som hovedsaklig skyldes at utgifter til leie av lokaler og grunn kommer seinere på året. Tjenester utenfor ordinær kom. ansvarsområde Viser et merforbruk på kr. Det er ikke budsjettert med utgifter på tjenesten. Kostnaden skyldes utgifter til beredskapsplan for å hindre akutt forurensning. Plansaksbehandling Viser et merforbruk på kr kr fra lønn prosjektleder kommuneplan er lagt til dette området, og ompostert i 3. tertial. Merforbruket på tjenesten i forhold til budsjett er derfor ca kr. Dette skyldes lavere gebyrinntekter på grunn av vakanser og opprydning i gamle saker som ikke gir gebyrinntekter. Bygge- delings-seksjon Viser et mindreforbruk på kr, som skyldes lavere utgifter til lønn og høyere gebyrinntekter enn budsjettert. Kart og oppmåling Viser et mindreforbruk på kr, som hovedsakelig skyldes at tidligere negativt selvkostfond enda ikke er belastet tjenesten. Kommunal næringsvirksomhet Viser et mindreforbruk på kr, som skyldes noe mindre utgifter og litt høyere gebyrinntekter enn budsjett. Næringstiltak Viser et merforbruk på kr, som skyldes at forventet overføring av midler fra fylkeskommunen ikke har kommet inn enda. Landbrukskontor Viser et merforbruk på kr som skyldes noe høyere lønnskostnader enn budsjettert. Veterinærer Viser et merforbruk på kr som i hovedsak skyldes overføring av beløp etter overenskomst i forbindelse med avsluttet avtale. Beløpet skal fordeles på de 3 kommunene i Midtfylket. Kom.veier, miljø- og TST Viser et merforbruk kr som skyldes høyere kostnader til veivedlikehold i forbindelse med etterarbeid etter flommen i Eggedal høsten 2015.

4 Funksjon 3390 Funksjon 3400 Funksjon 3450 Funksjon 3500 Funksjon 3530 Funksjon 3540 Beredskap mot brann Viser et mindreforbruk på kr, som skyldes litt lavere utgift til DRBV i perioden og noe lavere strømutgifter. Produksjon av vann Viser et merforbruk på kr, som skyldes høyere utgifter til vedlikehold og påkosting på vannverkene enn budsjettert. Distribusjon av vann Viser et merforbruk på kr, som skyldes lavere inntekter enn budsjettert. Dette henger sammen med innføring av vannmålere. Avløpsrensing Viser et merforbruk på kr, som skyldes høyere utgifter til vedlikehold enn budsjettert. Avl.nett/innsaml. Avl. Viser et merforbruk på kr, som skyldes laverer gebyrinntekter enn budsjettert. Henger også sammen med innføring vannmålere. Tøm av slamavsk.septik Viser et mindreforbruk på kr, som i hovedsak skyldes høyere gebyrinntekter enn budsjettert. Funksjon 3550 Funksjon 3600 Funksjon 3601 Funksjon 3602 Renovasjon av husholdningsavfall Viser et mindreforbruk på kr, som skyldes høyere gebyrinntekter enn budsjettert. Miljøvern Viser et mindreforbruk på kr, som skyldes mindre utgifter Vannområde Simoa enn forutsatt. Frilufts- og utmarksområder Viser et mindreforbruk på kr, som skyldes at refusjon fra Trillemarkafondet gjøres på slutten av året og prosjektregnskap for Madonnastien som føres på denne funksjonen. Fiske- og viltforvaltning Viser et merforbruk på kr, som skyldes utgifter på viltfondet og prosjekt kartlegging av tiurleiker som tilbakeføres fra fond på slutten av året.

5 Driftsprosjekter med egne bevilgninger: Prosj År totalt pr. B i 2016 pr Trafikksikkerhetstiltak Rabbenveien skilting 80 Resepientundersøkelser-Vannområdet Simoa Overføres Spyling og rehab.hovedvannledninger I høst Gatelys (trafikksikkerhetstiltak) I høst Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Løpende Fosselandet, gangsti Sluttført ute, prosess gr.e. Videre proses etter k.pl Regulering, Pr.sentrum vedtatt Adressering, Kartlegging av skiltebehov I gang Under arbeid kr Kommuneplanarb., p.ledelse sluttfør. Og feilført på funksjon vedtak planbehandling. Faktisk forbruk ca kr. Inkl tilleggsbevilgning på kr Kommunestyresalen ,- fra disp fond i ks vedlikehold/oppussing sak 28/16 (arkivsak 16/1252). Ferdigstilt Må overføres 2017, mulig Herredshuset, uteområdet bruk solskjerming Holmen gml. Kirkegård Under arbeid Sum Prosjekt Budsjett vedtatt total pr Rest bevilgning A - B Status

6 Investeringer: Prosj År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. A totalt pr. B i 2016r pr Rest bevilgning A - B Sandsbråten, toalettbygg Ferdig Garderober Eggedal Brannstasjon Ferdig Grunnerverv utført, Kjøp av boligareal Nerstad infrastruktur under arbeid I gang, avsluttes i Vannbehandlingsanlegg - N.Eggedal høst Ledningskartverk Status Inkl tillegg i budsjett Rehab.lednnett N. Eggedal på kr ,-. Overføres Opparbeiding boligtomter I prosess Kommunale veier Inkl tillegg i budsjett 2016 på kr ,-. Løpende etter prioriteringsliste. Ses i sammenheng Kommunale veier-rabbenveien med kommunale veier, løpende Tiltak slambehandling Overføres Sum