Administrasjonsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrasjonsutvalget"

Transkript

1 SIGDAL KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEBOK Arkivsaknr.: 11/592-5 Løpenr.: 5306/11 Arkivnr.: 210 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget AD-11/24 Formannskapet FS-/ Kommunestyret KS-/ REGNSKAPSRAPPORT Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport 1. halvår for Sigdal kommune tas til orientering. Eventuelle budsjettjusteringer fremlegges i 2. halvår. Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksutredning Konklusjon: Kommunen har siden 1.kvartalsrapport lagt om sitt økonomisystem og drifter nå på ny plattform. Hele datagrunnlaget for -regnskapet (tilbakelagte måneder regnskapsført i tidligere dataverktøy) er konvertert over på nytt system. Dette har vært en svært krevende prosess. Kontroller og kvalitetssikring før, underveis og i etterkant viser at det ikke er funnet kritiske feil og at konverteringen har vært vellykket. Det er imidlertid alltid utfordringer knyttet til anvendelse av nytt system da nye konto-strukturer og kontostrenger er implementert. Rapportering av data ut av systemet krever også noe tid å få fullt på plass i hele organisasjonen. Administrasjonen er oppmerksom på slike utfordringer og følger tett utviklingen i regnskapet rent teknisk, og hva angår selve kostnadsutviklingen. Selve konverteringen skjedde delvis ifm sommerferieavvikling. Gitt høstens møtestruktur med forskyvninger av hovedutvalg frem i tid har det blitt svært begrenset tid til arbeid med selve halvårsrapporten. For planområdet 4, Helse og Sosial, viste det seg svært vanskelig å få lagt tilstrekkelig kvalitet i arbeidet, innenfor de ressurser og den tiden som var til disposisjon før hovedutvalg. Rådmannen har derfor ikke funnet det formålstjenelig å presentere evaluering av tallene i denne rapporten, men presenterer selve tallgrunnlaget som sådan. Administrasjonen på sin side gjør i disse dager en gjennomgang av dette planområdet. Rådmann har signalisert behovet for utvikling av prosesser i kommunen som gir både ledelse, medarbeidere og politikere mer dynamisk oppfølging av regnskapsførte kostnader. Det er behov for å knytte til enhver tid påløpte kostnader tettere mot budsjett, og ikke minst opp mot historikk (periodiserte kostnader tidligere år). Med nytt SIDE: 1

2 økonomissystem på plass vil nå dette arbeidet forsterkes, men allerede gjennomførte analyser har gitt godt grunnlag for å få dette på plass. Bakgrunn/Vurdering: 1. halvår : Etter 1. halvår er 50 av driftsbudsjettet, fordelt på planområdene, brukt. På samme tid i fjor var tilsvarende tall 51. Det er overordnet et positivt trekk ved kostnadskontrollen at man, til tross for konkrete inngrep og reel reduksjon i budsjett for, har en situasjon i driften inneværende år som ikke avviker dramatisk i forhold til tidligere år. Forholdet etter 1.kvartal, hvor tallene viste 35, mot 32, viser at dette har utviklet seg riktig vei, og slik man mente å forvente på det tidspunktet. Planområde 1. halvår 1 Sentrale styringsorgan/politikk Fellestjenester Oppvekst og kultur Helse og sosial Næring og drift Sigdal kirkelige fellesråd Sum halvår : Planområde 1. halvår 1 Sentrale styringsorgan/politikk Fellestjenester Oppvekst og kultur Helse og sosial Næring og drift Sigdal kirkelige fellesråd Sum SIDE: 2

3 Prosent (%) Regnskap oversikt 1. halvår / Sentrale styringsorgan/politikk Fellestjenester Oppvekst og kultur Helse og sosial Næring og drift Sigdal kirkelige fellesråd Planområde 1-6 Utgifter utenom planåmrådene Driftsprosjekter med egne bevilgninger Ekstrapremie KLP / lønnsøkning 1. halvår 1. halvår Boligsøkende unge Andre netto utgifter Sum netto driftsutgifter Skatter Rammetilskudd Kapitaltilskudd Sum frie inntekter Renteutgifter investeringslån Renteutgifter formidlingslån Renteinntekter Renteinntekter formidlingslån Aksjeutbytte Gevinst finansielle instrumenter Renter andre fordringer Netto renteutgifter SIDE: 3

4 Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter NØKKELTALL 1. halvår kr Forbruk i 1. halvår Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Netto driftsresultat Fondsoversikt pr Oversikten nedenfor viser hvor mye midler som er tilgjengelig på kommunens fond, elle av kommunens egenkapital. BUNDNE DRIFTSFOND ( ) pr pr IB Avsetning messig bruk i drift messig bruk i investering pr UB DISPOSISJONSFOND ( ) pr pr IB Avsetning messig bruk i drift messig bruk i investering pr UB TRILLEMARKAFOND (disp.fond) ( ) pr pr IB Avsetning messig bruk i drift messig bruk i investering pr UB UBUNDET INV.FOND ( ) pr pr IB Avsetning messig bruk i investering pr UB SIDE: 4

5 Likviditetsgrad 2 Sak 24/11 BUNDNE INV.FOND ( ) pr pr IB Avsetning messig bruk i investering pr UB Likviditet Figuren viser utviklingen i likviditetsgrad 2 i og. Likviditetsgrad 2 sier noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke kommunens kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være minst 1. I juni økte likviditetsgraden kraftig, dette skyldes låneopptak for investeringer i. Økning i juni skyldes reduksjon i kortsiktig gjeld pga utbetaling av påløpte feriepenger. Likviditeten ligger over den minste grensen. Lånet for investeringer i er ikke tatt opp ennå. Utviklingen i likviditetsgrad 2 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 jan. febr. mars apr. mai juni juli aug. sept. okt. nov. des. Måneder 2009 Regnskap 1. halvår planområde 1 Sentrale styringsorgan/politikk Tjeneste Tjeneste (T) 1000 Politisk styring og kontrollorganer Kontroll og revisjon Eldreråd Sum Forbruket på planområde 1 er på 58 etter 1. halvår. I fjor var forbruket etter 1. halvår på 77. Lønnsutgifter fordeler seg slik at 46 faller på 1. halvår. Et forbruk på 58 er derfor noe høyt. Regnskap 1. halvår planområde 2 Fellestjenester Tjeneste Tjeneste (T) SIDE: 5

6 1000 Politisk styring og kontrollorganer Kontroll og revisjon Administrativ ledelse Økonomiavdelingen Felles IT systemer Personal/opplæring/velferdstiltak Forvaltning av eiendommer Administrasjonslokaler Fellesutgifter Overformynderi Sosial rådgivning og veiledning Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Kommunal næringsvirksomhet Næringstiltak Produksjon av vann (S) Avløpsrensing (S) Tøm av slamavsk.sept (S) Renovasjon (S) Miljøvern Idrett Sum Forbruket på planområde 2 er på 61 etter 1. halvår. I fjor var forbruket etter 1. kvartal på 56. Høyt forbruk på administrativ ledelse skyldes dobbelønn på rådmannsstilling i første 2 måneder. Utgifter til (3250) Næringstiltak skyldes feilføring. Utgiftene til (3200) Kommunal næringsvirksomhet og (3600) Miljøvern vil bli dekket av fond ved regnskapsavslutningen. Korrigert for det ville forbruket blitt på 59. Lønnsutgiftene fordeler seg slik at 46 faller på 1. kvartal. Et forbruk på 59 er derfor noe høyt. Regnskap 1. halvår planområde 3 Oppvekst og kultur Regnskapsrapport for 1. halvår viser totalt et forbruk på 52 i forhold til budsjett. Til sammenligning var resultatet i på 57. Planområdet står overfor store utfordringer med å tilpasset tjenestene i forhold til budsjett. Spesielt gjelder dette for grunnskolen. Barnehagebudsjettet ble lagt før man hadde endelig oversikt over konsekvenser av ny tilskuddsordning pr 1.1. På bakgrunn av at barnegruppens sammensetning er av stor betydning for offentlige tilskudd, var det lenge usikkerhet knyttet til budsjettet. Regnskapet for første halvår viser at dersom man ser barnehageområdet under ett, vil rammen trolig være tilstrekkelig. Tjen. Tjeneste (T) 1000 Politisk styring og kontrollorganer Administrativ ledelse Personal/opplæring/velferdstiltak Forvaltning av eiendommer Barnehager Grunnskolen Styrket tilbud til førskolebarn SIDE: 6

7 2130 Voksenopplæring Skolefritidsordning Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Aktivitetstilbud barn og unge Bibliotek Kino Museum og kunstnerhjem Kunstformidling Idrett Kommunale idrettsbygg Musikk- og kulturskole Kulturkontoret Tilskudd andre kulturbygg Kommunale kulturbygg Ungdomshus Tilskudd til livssynsorg Sum Vurdering: Tjeneste 1000 Politisk styring og kontrollorganer har et høyere forbruk enn i. Dette skyldes at det har vært flere møter knyttet til skoleombyggingen. Tjeneste 1210 Tjeneste Forvaltning av eiendommer har et avvik på som skyldes at forsikringspremien er noe høyere enn budsjettert. Barnehager har et forbruk på 57. Det er utbetalt kommunalt driftstilskudd for første 7 mnd. på bakgrunn av rapporterte tall pr. 15/12-. Driftstilskuddet har blitt utbetalt ut fra 100 % av de nasjonale satsene For de siste 5 mnd. på høsten gjøres det en avregning, slik at de totalt gjennom hele året får 91% jf. vedtak som er gjort. Det er ikke i budsjett tatt høyde for at kommunen skal utbetale et kapitaltilskudd på omlag 1,1 millioner i tillegg til kommunens relle kapitalkostnader på 1,4 millioner. Tjeneste 2020 Tjeneste 2110 Tjeneste 2150 Tjeneste 2210 Grunnskolen ligger vis noe lavere i forbruk enn i. Dette er i tråd med ambisjoner om innsparingstiltak innenfor tjenesten. Det er lagt opp til en innsparing på området som fullt ut vil bli iverksatt fra høsten. Styrket tilbud til førskolebarn har et merforbruk i forhold til budsjett i første halvår. Dette skyldes økte kostnader til barn som har rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehagene. Det er grunn til å tro at denne tjenesten vil komme til å få et merforbruk på kr Skolefritidsordningen har et forbruk på 71 etter første kvartal. Dette skyldes at refusjoner knyttet til tjenesten ikke er innbetalt for. Førskolelokaler og skyss viser at husleien fra barnehagene ikke er inntektsført for. SIDE: 7

8 Tjeneste 2220 Skolelokaler har et merforbruk som skyldes at kostnader til alternative skolebygg i Eggedal er lagt til driftsbudsjettet. Dette utgjør en merkostnad kostnad på som til tross for vedtak i kommunestyret om at det skulle legges til ombyggingsprosjektet, blir belastet driftsbudsjettet. Tjeneste 2230 Skoleskyss har et forbruk på 64. Tilsvarende tall for var 59. Bakgrunnen for økningen er at kostnader til skyss i forbindelse med alternative skolelokaler for Nerstad skole er belastet inneværende år. Tjeneste 3830 Tjeneste 3750 Tjeneste 3800 Tjeneste 3810 Tjeneste 3851 Tjeneste 3860 Tjeneste 3861 Musikk og kulturskole har et forbruk på 58. Forbruket vil utjevnes i løpet av høstsemesteret. Museum og kunstnerhjem tilskuddet er utbetalt i sin helhet til Kunstnerdalen kulturmuseum. Kulturmidler utbetales o sin helhet første halvår Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark har et merforbruk grunnet innkjøp til nytt gjerde rundt banen. I tilegg til store mengder gjødsel. Kulturmidler sang og musikk utbetales første halvår. Samfunnshus Økte utgifter i forbindelse med brann og eltilsyn. Ungdomshus drift, merforbruket skyldes økte strømutgifter grunnet kulde første halvår. Tjeneste 3920 Tilskudd livssynorganisasjoner blir utbetalt høsten. Prosjekter med egne bevilgninger/investeringsprosjekter: Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt 708 IKT i skolen. Prosjekt har en bevilgning på kr Det er i første halvår belastet med til investering av nye elevmaskiner. Utbedring Eggedal skole. Prosjektet hadde en opprinnelig ramme i vedtak i KS 2/09 på 17,3 millioner. Beløpet var stipulert ut fra forprosjektet. På bakgrunn av lave anbud ble kostnadsrammen revidert til 14,6 millioner i vedtak KS 46/10. Pr 1.7 gjenstår det kr i prosjektet. Det er før endelig avregning på tilleggsarbeider og sluttoppgjør med entreprenør og prosjekteringspartner er ferdig. Etter at disse kostnadene er tatt med vil det bli en overskridelse i forhold til det e reviderte budsjettet til prosjektet. Pr 1.7 ligger det an til et merforbruket på i overkant av 2 millioner. Det tas sikte på å legge frem en sluttrapport fra prosjektet høsten. Opprustning bibliotek samfunnshus. Sees i sammenheng med opprustning ungdomsskolen. Utbedring av Sigdal ungdomskole/prestfoss samfunnshus. Rehabiliteringen av Prestfoss samfunnshus/sigdal ungdomsskole vil være ferdig i løpet av våren. Det er søkt spillemidler (kulturbygg) på prosjektet. Prosjektet vil avsluttes når spillemidlene er bevilget. SIDE: 8

9 Prosjekt Prosjekt Utbedring Nerstad skole. Prosjektet hadde en opprinnelig ramme i vedtak i KS 2/09 på 17,1 millioner. Beløpet var stipulert ut fra forprosjektet. På bakgrunn av lave anbud ble kostnadsrammen revidert til 13,5 millioner i vedtak KS 45/10. Pr 1.7 har prosjektet et merforbruk i forhold til det e reviderte budsjettet på 2,2 millioner. Det gjenstår fortsatt noen mindre kostnader som vil bli belastet prosjektet. Prosjektet vil bli avsluttet i løpet av juli, og endelig prosjektregnskap vil bli lagt frem til formannskapet 1.september. Råteskade Eggedal samfunnshus/eggedal svømmehall opprustning. Gjennomføres i. Prosjekt 781 Oppgangsaga Tveitensamlinga beregnes sluttført i. Prosjekt Prosjekt Prestfoss samfunnshus sees i sammenheng med opprustning av ungdomsskolen. Nytt varmesystem Sigdal ungdomsskole/prestfoss samfunnshus. Prosjektet fikk en tilleggsbevilling i KS11/31 på 2,3 millioner. Det betyr at prosjektet har en ramme på 4,8 millioner. Det gjenstår pr. 1.7 kr Prosjekt Uteområde Nerstad skole. Prosjektering er startet. Prosjekt 816 Heis bibliotek Prestfoss samfunnshus. Gjennomføres. Prosjekt Uteområde Prestfoss skole. Prosjektet har en bevilgning på kr Pr 1.7 er ikke bevilgningen brukt. Prosjekt Tilskudd galleri Skredsvig. Ikke påbegynt. Regnskap 1. halvår planområde 4 Helse og Sosial Gitt omlegginger og konvertering av regnskapssystem har det for helse og sosialsektoren ikke vært mulig å gjøre nærmere analyser av detaljene i regnskapet innen avholdelse av hovedutvalg. Av den grunn presenteres her bare tall slik de foreligger i regnskapet. Administrasjonen på sin side jobber imidlertid nå med analyse, styring og kontroll på området. Helt overordnet er det pr 1. halvår regnskapsført kostnader tilsvarende 49 av totalt budsjett, ett tall som for lå på 47. Tjen. Tjeneste (T) 1000 Politisk styring og kontrollorganer Administrativ ledelse Personal/opplæring/velferdstiltak Forvaltning av eiendommer Helsestasjon Forebyggende arbeid, helse og sosial Aktiviserings- og service eldre og funksjonshemmede Legetjenester Fysioterapitjenester Sosial rådgivn og veilednning SIDE: 9

10 2430 Tilbud til personer med rusproblemer Barneverntjeneste Barneverntiltak i familie Barneverntiltak utenf familien Sigdalsheimen BPO i Sigdalsheim BPO i Bjørkekviste BPO til hjemmeb.funkhem BPO til hjemmeboende Botilbud Sigdalsheimen Botilbud Bjørkekvisten Kommunalt disponerte boli Introduksjonsordning flyk Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp Bist.etabl.oppretth.eg.bo Tjenester utenfor ordinær Statstilskudd flyktninger Sum Planområde 5 Næring og drift Planområdet har et totalt forbruk på kun 5 av budsjett. Denne satsen sier lite om det generelle kostnadsbildet da dette først blir komplett ved utgangen av året. Det er inntekter og kostnader føres på samme tjenester og det er nettobeløp som fremkommer. Hvis man i starten av året har betydelig av årets inntekter, så vil dette ligge som mindreforbruk i forhold til budsjett totalbeløp, og kostnadene på disse tjenestene påløper frem mot årets slutt. Det er ikke noe galt i dette, men det representerer utfordringer knyttet til å ta frem en metode for å kunne analysere faktisk kostnadsforløp og resultat underveis i året. Med nytt økonomisystem på plass vil nå arbeidet med slik metode kunne intensiveres. Mange av planområdets tjenester er underlagt selvkostprinsippet i forhold til utgifter og inntekter. Etaten prøver å optimalisere selvkostresultatene for å unngå unødig store økninger eller reduksjoner i gebyrsatsene selv om det siktes mot å redusere de opparbeidede selvkostfond. Gebyrsatsene blir justert årlig og det er trolig behov for ytterligere justeringer for noen gebyrer for neste års budsjett. Tjen. Tjeneste (T) 1000 Politisk styring og kontrollorganer Administrativ ledelse Personal/opplæring/velferdstiltak Forvaltning av eiendommer Administrasjonslokaler Fellesutgifter Veterinær Kommunalt disponerte boliger Bist.etabl.oppretth. eg. bolig Tjenester utenfor ordinært komm. ansvarsområde Plansaksbehandling (S) SIDE: 10

11 3020 Bygge-delings-seksj (S) Kart og oppmåling (S) Bedriftsrenovasjon Næringstiltak Landbrukskontor Landbruksvikar Kommunale veier Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak Område skredsvigstatue Brannforebyggende tiltak Beredskap mot brann Produksjon av vann (S) Distribusjon av vann (S) Avløpsrensing (S) Avl.nett/innsaml. Avl (S) Tøm av slamavsk.sept (S) Renovasjon (S) Avfallsbehandling Miljøvern Frilufts- og utmarksområd Fiske- og viltforvaltning Sum Teknisk sektor: Regnskapstallene viser som vanlig at det er tidsgap mellom fakturering av tjenester, inntekter og utgifter som gjør at tallene og satsene i særdeleshet ikke er i harmoni med budsjettet. Større avvik må imidlertid forklares noe nærmere. Betydelig større beløp har blitt fakturert første halvår enn hva som var tilfellet i. Først og fremst er det inntektsført betydelig større beløp for feiing, slamtømming og renovasjon enn var tilfellet første halvår. Inntektene for feiing og tømming av slamavskillere vil utjevnes neste halvår da feiing vil bli fakturert kommunen fra DRBV samt at Sigdal Septikservice vil fakturere slamtømming. Ved vurdering av regnskapet må det tas hensyn til at gebyr til renovasjon blir fakturert kun en gang i året. Dermed ligger hele inntekten i regnskapet, men tilsvarende utgifter er for bare halve året. Dette vil også påvirke til å redusere budsjettavviket resten av året. En feilføring av posteringer for avfallsbehandling til renovasjon har medført at renovasjonskapittelet viser tilsvarende for mye. Denne feilføringen vil selvfølgelig bli rettet opp. Generelt sett ligger utgifter og inntekter for selvkostkapittelene stort sett i henhold til forventningene, kanskje med unntak for bygge og plansakbehandling som ligger noe etter. Overskridelsen for administrasjonslokaler er til stor del tilknyttet behov for fornying av kontormøbler, gardiner og inventar til mellombygget og representerer derfor kun en engangsutgift Næringstiltak: Halvårsregnskapet viser et betydelig negativt avvik i forhold til budsjettet. De største avvikene på nærmere kr er representert ved utgifter tilhørende Eggedalskrysset så som konsulenthonorarer og erstatning til grunneier. Disse utgiftene er forutsatt å bli tilbakeført fra infrastrukturfondet når dette er etablert og tilført midler. Sak knyttet til gjennomføring av SIDE: 11

12 Eggedalskrysset, samt sak knyttet til etablering og vedtekter i aktuelle utviklingsfond vil bli fremlagt. I tillegg er det utbetalt kommunalt bidrag til Sigdal og Eggedal Turistservice og Solbua i Prestfoss. Forbruket er således allerede på 187 % Landbruk: Alle tjenestene innen landbruk synes ut fra nåværende kjente forhold å komme ut i balanse. Avvik på områdene 2331 Veterinær og 3600 Miljøvern skyldes utakt mellom statstilskudd/refusjon og utgifter. Dette vil jevne seg ut over året. For 3601 Frilufts- og utmarksområder skyldes avvik at ekstra tilskudd til løypekjøring i hovedløypene vil bli tilbakeført fra Trillemarkafondet ved årsoppgjør. Avvik på 3602 Fiske- og viltforvaltning skyldes forskottering av utgifter som vil tilbakeføres fra viltfondet ved slutten av året. Regnskap 1. halvår planområde 6 Kirken Tjeneste Tjeneste (T) 1.kv. 1.kv Kirkelig fellesråd Kirkegårder Sum Kirkelig fellesråd har fått overført tilskudd på kr i 1. halvår. SIDE: 12

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.09. Tid: 19.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/21 11/97 SAKSPROTOKOLL: SAKER

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.09. Tid: 19.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/21 11/97 SAKSPROTOKOLL: SAKER

Detaljer

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016 Regnskap /2015 1 Sentrale styringsorganer/politikk 2015 1000 Politisk styring og kontroll 1 646 366 1 385 495 986 895-260 871 119 1 097 449 1100 Kontroll og revisjon 97 758 111 319 111 319 13 561 88 17

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. SIGDL KOMMUNE SKSFRMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud rkiv: 210 rkivsaksnr.: 14/103 REGNSKPSRPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. TERTIL 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit K Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 1.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit K Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 1. SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit K Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 1. TERTIAL 2017 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/318 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR 2018

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/318 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR 2018 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/318 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 29.11. Tid: 08.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/162 12/1112 SAKSPROTOKOLL: HJEMMEHJELP,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 2. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.08.2010 Tid: 18.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/32 10/6 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3061 REGNSKAPSRAPPORT FOR 2. TERTIAL FOR NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3061 REGNSKAPSRAPPORT FOR 2. TERTIAL FOR NÆRING OG DRIFT SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3061 REGNSKAPSRAPPORT FOR 2. TERTIAL FOR NÆRING OG DRIFT Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.12.2011 Tid: 08.30 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1229 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL TEKNISK SEKTOR

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1229 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL TEKNISK SEKTOR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1229 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2017- TEKNISK SEKTOR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.09.2011 Tid: 19.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/46 11/624 SAKSPROTOKOLL: RAPPORTERING

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 6.9.212 Tid: 19. Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: 02.12.2010 Tid: 12.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/93 10/626 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPSRAPPORT

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Herredshuset Møtedato: 08.09.2011 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/65 11/624 SAKSPROTOKOLL: RAPPORTERING

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 25/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.05.2010 Tid: 09.00? Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 24.5.212 Tid: 8.3 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Herredshuset Møtedato: 16.12.2011 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/93 10/492 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTJUSTERING

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.12.2011 Tid: 09.00 Det innkalles med dette til møte i Formannskapet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.06.2013 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/31 13/451 SAKSPROTOKOLL: ÅRSMELDING

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Herredshuset Møtedato: 17.06.2011 Tid: 12.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/46 11/499 SAKSPROTOKOLL: ÅRSMELDING

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.12.2012 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/112 12/591 SAKSPROTOKOLL: RAPPORTERING

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.12.2012 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/112 12/591 SAKSPROTOKOLL: RAPPORTERING

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.12.2014 Tid: 09:00-16:00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret Det serveres lunsj kl 12.00, samt

Detaljer

17/37 17/2277 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALGET DEN

17/37 17/2277 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALGET DEN SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Kommunehuset Møtedato: 27.09.2017 Tid: 15:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtet

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.11.2013 Tid: 09.00 Det innkalles med dette til møte i Formannskapet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.08.2012 Tid: 18.30 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 09.11.2011 Tid: 12.00 Merk tiden. Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 07.05.2015 Tid: 18:30 Tilleggssaker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 15/4 15/414 ÅRSMELDING 2014 SIGDAL

Detaljer

16/33 16/2037 REGNSKAPSRAPPORT 2015 - ÅRSREGNSKAP 16/35 16/2105 BUDSJETTJUSTERING PLANOMRÅDE 1 OG 2

16/33 16/2037 REGNSKAPSRAPPORT 2015 - ÅRSREGNSKAP 16/35 16/2105 BUDSJETTJUSTERING PLANOMRÅDE 1 OG 2 SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2016 Tid: 10:30 Det innkalles med dette til møte i Formannskapet Før møte skal Tone Rolfstad muntlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Økonomi og rammer for HP 2020-2023 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Inntektsutvikling i perioden For 2020 realvekst på 0,3 % til 0,5 % - utgjør mellom 3 og 4,5 millioner kroner Deflator for 2020

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A 217 Oppr. budsjett 218 219 22 221 222 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 587-1 194-13 22-13 22-13 22-13 22 Ordinært rammetilskudd -11 756-11 418-114 442-113 192-113

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Herredshuset Møtedato: 15.06.2012 Tid: 09.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.05.2013 Tid: 14.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/13 13/451 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 24.05.2011 Tid: 18.30 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni

Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Arkivsaknr: 2018/449-5 Arkiv: 200 Saksbehandler: Rita Toresen Dato: 16.05.2019 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 25/19 Nordreisa kommunestyre

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.09.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 22.10.2013 Barne- og

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.03.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2018 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Miljø- og byutviklingskomitéen 05.12.2018

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 14.11.2012 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 18.04.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne - og ungekomiteen 24.04.2013 Helse-

Detaljer

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016. Formannskapet behandlet saksnr. 51/13 den 28.11.2013 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av hovedutvalgets behandling foreslås endring i forslagets punkt 5: Egenandel

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Bydelsutvalget

Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 201200503 Arkivkode: 121 Saksbeh: Ole Kristian Brastad Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 27.11.2012 ØKONOMISK STATUS FOR OKTOBER 2012 Sammendrag

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

16/10 16/2072 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /12 16/2037 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP

16/10 16/2072 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /12 16/2037 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom NAV - Kommunehuset Møtedato: 24.05.2016 Tid: 14:00 Det innkalles med dette til møte i Eldrerådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer