16/33 16/2037 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP 16/35 16/2105 BUDSJETTJUSTERING PLANOMRÅDE 1 OG 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "16/33 16/2037 REGNSKAPSRAPPORT 2015 - ÅRSREGNSKAP 16/35 16/2105 BUDSJETTJUSTERING PLANOMRÅDE 1 OG 2"

Transkript

1 SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 10:30 Det innkalles med dette til møte i Formannskapet Før møte skal Tone Rolfstad muntlig informere formannskapet om kompensasjonsmidler (industriforeningen). Til slutt vil Toril Marlene Staxrud(fungerende rådmann) informere om status kommunale boliger. Det blir servert lunsj kl Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/31 16/2191 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16/32 16/2036 ÅRSMELDING 2015 SIGDAL KOMMUNE 16/33 16/2037 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP 16/34 16/2091 REGNSKAP TERTIAL 16/35 16/2105 BUDSJETTJUSTERING PLANOMRÅDE 1 OG 2 16/36 16/1288 KOMMUNEREFORM - VIDERE ARBEID 16/37 16/2204 KOMMUNEDELPLAN FOR PRESTFOSS SENTRUM GEOGRAFISK AVGRENSNING 16/38 16/2203 REVIDERT FRAMDRIFTSPLAN FOR KOMMUNEPLANARBEIDET

2 16/39 16/2013 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 16/40 16/2066 ADMINISTRATIV OMORGANISERING AV RUSKONSULENT FRA NAV TIL VIRKSOMHET FOR PSYKISK HELSE 16/41 16/2137 BARNEVERNVAKT FOR KOMMUNENE JEVNAKER, HOLE, MODUM, KRØDSHERAD, SIGDAL OG RINGERIKE 16/42 16/2189 HANDLINGSPLAN REGIONRÅDET MIDT-BUSKERUD /43 16/1086 AVSLUTNING AV PROSJEKT EGGEDAL BARNEHAGE- SKOLE - DRENERING AV PARKERINGSPLASS 16/44 16/1083 PROSJEKTAVSLUTNING FOR PROSJEKT PRESTFOSS BARNEHAGE,- NYTT KJØKKEN 16/45 16/1223 OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT SOM IMØTEKOMMER PROGNOSER OM SYNKENDE BARNETALL I ÅRA FREMOVER 16/46 16/2068 SIGDAL UNGDOMSSKOLE/PRESTFOSS SAMFUNNSHUS UTEOMRÅDET 16/47 16/1271 SØKNAD OM EKSTRA TILSKUDD TIL KJØRING AV SKILØYPER 16/48 16/2180 MULIG KJØP AV MAKEBYTTEAREAL PÅ NERSTAD 16/49 16/2083 MELDINGER FORMANNSKAPET

3 Sakene er utlagt på kommunehuset fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til sekretæren, tlf Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Prestfoss, Anne Kristine Norman(sign) Ordfører 3

4 SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Sak 31/16 Arkivsaknr.: 16/ Løpenr.: 3419/16 Arkivnr.: 033 Saksbeh.: Trude Aalien Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet FS-16/31 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Rådmannens forslag til vedtak: Møteprotokoll fra møte , og godkjennes. Saken avgjøres av: Formannskapsmøte Vedlegg: Møteprotokoll fra møte Møteprotokoll fra møte Møteprotokoll fra arbeismøte SIDE: 1

5 SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Sak 32/16 Arkivsaknr.: 16/ Løpenr.: 2491/16 Arkivnr.: 210 &14 Saksbeh.: Toril Marlene Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial HS-16/12 Eldrerådet EL-16/11 Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne RFF-16/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-16/11 Hovedutvalget for næring og drift ND-16/50 Barn og unges kommunestyre BU-/ Ungdomsrådet UR-/ Arbeidsmiljøutvalget AM-16/5 Administrasjonsutvalget AD-16/14 Formannskapet FS-16/32 Kommunestyret KS-/ ÅRSMELDING 2015 SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Årsmelding 2015 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for og budsjett Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2015 til 2016 med unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Årsmelding Sigdal kommune 2015 Regionrådet i Midt-Buskerud Årsmelding 2015 Årsmelding for Trillemarka 2015 Saksutredning Konklusjon: Det har i saksutredningen til årsmeldingen vært vanlig å fokusere noe på generelle planforutsetninger for kommende år. Det er et mål å koble konklusjoner og redegjørelser i årsmeldingen til kjente utviklingsfaktorer for inneværende og kommende år. På denne måten ønsker man å knytte årsmeldingen og innholdet i denne til høstens arbeid med budsjettet for 2016 og økonomiplan for kommende fireårsperiode. SIDE: 1

6 Sak 32/16 Vurdering: Kommuneproposisjonen for 2017, med revidert statsbudsjett 2016 foreligger ikke i skrivende stund. Det er derfor ikke hensiktsmessig å gi noen nærmere vurdering av disse planforutsetningene innen saksdokumenter til hovedutvalgsrunden skal være på plass. Det vises til selve årsmeldingen hvor det innledningsvis ligger generelle planforutsetninger som er trukket frem sammen med noe relevant statistikk og KOSTRA-rapporter, med egne kommentarer under sektorene. Årsmeldingen presenterer en betydelig informasjonsmengde knyttet til virksomheten, også hva angår tjenestenes innhold, mål og resultater. Årsmeldingen er slik sett et oppslagsverk, og en dokumentasjon for ettertiden, mer enn det er en stram rapport for virksomhetsåret. Årsberetningen som ligger til årsregnskapet er en kortfattet og konsentrert rapport på tjenestenes økonomiske årsoppgjør. Budsjettdokumentet danner grunnlag for å beskrive mål, og hvilke rammer som ligger for å nå disse målene, mens årsmeldingen i større grad skal forsøke å evaluere måloppnåelsen. Årsmeldingen sier også noe om hvilke utfordringer som foreligger i arbeidet med å nå målene som er lagt, og tiltak som eventuelt må på treffes for å sikre måloppnåelse. Årsmeldingen er således viktig bakgrunnsinformasjon når sektorene starter arbeid med budsjettforslag, og viktig bakgrunnsmateriale for å prioritere mellom små og store forslag til tiltak i årene som kommer. Når det gjelder den økonomiske siden av virksomheten i 2015 så vises det altså til egen sak om årsregnskap 2015, med vedleggene Årsberetning og Regnskap, for en ren økonomisk fremstilling av virksomhetsåret. Når rammene skal legges for neste år (2017) er det viktig at man har klart for seg at det er et virksomhetsår mellom 2015 og 2017, det budsjettåret vi er inne i. Derfor er det viktig å se hen til budsjettheftet for 2016, behandlet av Kommunestyret i desember Kommunens hovedutfordring er og vil være en styrket befolkningsutvikling og tilflytting og vekst i yngre aldersgrupper. Vi har gode kapasiteter i bygg og anlegg på skolesiden, og kan ta imot flere barn uten nye investeringer. En utvikling med tilflytting og flere barn og ungdom vil være med å styrke kommunens økonomi, da inntektene vokser, uten at kostnadene behøver vokse i samme takt ble et år hvor man i stor grad fortsatte realiseringen og utnyttelsen av flere tiltak som er gjort på systemsiden og når det gjelder ulike arbeidsprosesser i flere virksomheter. Dette har gitt effekt både når det gjelder ren virksomhetsstyring og økonomisk drift, og det gir grunnlag for utvikling også på kvalitet og «flere og bedre tjenester for pengene». Flere års arbeid med innhold og økonomi i selvkosttjenester har også gitt uttelling. Selvkostøkonomien belaster med det ikke kommunens virksomhet på andre områder. Samtlige administrative planområder driftet året 2015 innenfor tildelte rammer, og det var positiv differanse mellom inntekter og samlede regnskapsførte utgifter. Rådmann er tilfreds med det tilbakelagte året samlet sett, og vil berømme medarbeidere og det administrative og politiske samarbeidet for å takle de til enhver tid løpende utfordringer på en god måte. SIDE: 2

7 Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 12/16 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Sak 32/16 Hovedutvalget for helse og sosials forslag til vedtak: Årsmelding 2015 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for og budsjett Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2015 til 2016 med unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. Eldrerådet behandlet saksnr. 11/16 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Eldrerådets forslag til vedtak: Årsmelding 2015 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for og budsjett Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2015 til 2016 med unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saksnr. 18/16 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes forslag til vedtak: Årsmelding 2015 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for og budsjett Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2015 til 2016 med unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 11/16 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for oppvekst og kulturs forslag til vedtak: Årsmelding 2015 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for og budsjett SIDE: 3

8 Sak 32/16 Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2015 til 2016 med unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 50/16 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for næring og drifts forslag til vedtak: Årsmelding 2015 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for kommunens økonomiplan og handlingsprogram for og budsjett Det søkes å gi planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2015 til 2016 med unntak av lønn som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd. SIDE: 4

9 SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Sak 33/16 Arkivsaknr.: 16/ Løpenr.: 2492/16 Arkivnr.: 210 &14 Saksbeh.: Toril Marlene Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial HS-16/13 Eldrerådet EL-16/12 Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne RFF-16/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-16/10 Hovedutvalget for næring og drift ND-16/51 Barn og unges kommunestyre BU-/ Ungdomsrådet UR-/ Arbeidsmiljøutvalget AM-16/6 Administrasjonsutvalget AD-16/15 Formannskapet FS-16/33 Kommunestyret KS-/ REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP Rådmannens forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2015 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2015 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal energi på kr 0,-. Mindreforbruk i 2015 på kr 2,2 millioner avsettes til disposisjonsfond. Kr ,- av midlene settes til bundet fond for videreutvikling av kvalitet og tilbud i skolefritidsordningen (SFO, 2150). Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr ,- avsettes til ubundet investeringsfond. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Sigdal kommune Årsberetning med regnskap og noter Rev. Beretning foreligger ikke pr. dags dato Sigdal Energi Regnskap og årsberetning 2015 Revisors beretning foreligger ikke pr. dags dato Horga Kraftverk Regnskap og årsberetning 2015 Horga Kraftverk Revisjonsberetning 2015 Årsberetning Horga Kraftlag 2015 Ramfoss Kraftlag Regnskap og årsberetning 2015 SIDE: 1

10 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Sigdal Kommune 2015 (Sendes med sakspapirer til FS og KS) Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Sigdal Energi 2015 (Sendes med sakspapirer til FS og KS) Sak 33/16 Saksutredning Konklusjon: Budsjett for Sigdal kommune i 2015 la opp til avsetninger til ubundne fond på 2,1 millioner. Dette er gjort i henhold til planen i tillegg til at restmidler på driftsprosjektene tilsvarende 0,9 millioner kroner er satt av slik at prosjektene kan sluttføres i Øvrige avsetninger er knyttet til Trillemarkafond, Horgafond og Bygdeboksfond. Rådmannen innstiller på at regnskapsmessig mindreforbruk på 2,2 millioner kroner også avsettes til disposisjonsfond. Det positive resultatet skyldes hovedsakelig positivt premieavvik, positiv finansposter ut over budsjettert, samt mindre forbruk på planområdenes budsjetterte ramme. Det har vært jobbet godt innenfor de ulike sektorene med å tilpasse seg rammene som råder i foregående år. I 2012 var merforbruket på planområder hele 10,5 millioner kroner som følge av at det ikke var satt av på langt nær nok til å justere for lønns- og pensjonsvekst det året. I 2013 var merforbruket 5,4 millioner, og i 2014 var det samlede mindreforbruk 1,1 millioner kroner. I 2015 kan vi rapportere om et samlet mindreforbruk, alle planområder totalt sett, på 3,1 million kroner. Resultatet i investeringsregnskapet er positivt med kroner ,-. Det udisponerte beløpet anbefales avsatt til ubundet investeringsfond. Det vises for øvrig til dokumenter vedlagt saken med hovedvekt på årsberetning med regnskap og noter 2015 for nærmere detaljer i regnskapet. Nedenfor er det bare gjort et kort utdrag av noen sentrale punkter. Selve årsmeldingen behandles i egen sak (16/2036), og denne går også nærmere inn på utøvelsen av de ulike tjenestene, mål, resultater og utfordringer hva angår økonomi og kvalitativt innhold i tjenestene. Vurdering: Følgende vurdering er hentet fra årsberetningens innledning hvor det står å lese følgende: Driftsresultat Resultatet i 2015 var kr ,- Det er 1,43 prosent av driftsinntektene som er 0,32 prosent poeng under det anbefalte nivået fra Fylkesmannen, etter at de nå har redusert sitt sentrale resultatmål for kommunene fra 3,0 prosent til 1,75 prosent. Korrigert for bruk av bundne driftsfond på 3,0 millioner kroner, avsetning til bundne driftsfond på 5,1 millioner kroner og kursgevinst på 0,3 millioner kroner er korrigert netto driftsresultat 1,8 millioner kroner, som utgjør 1,0 prosent av driftsinntekter. I 2014 var korrigert netto driftsresultat 4,8 millioner, i ,3 millioner kroner. Premieavvik og amortiseringen av tidligere års premieavvik påvirker netto driftsresultat. Netto utgiftsføringen av premieavviket i 2015 utgjorde 3,5 millioner kroner. I 2014 var det en netto SIDE: 2

11 Sak 33/16 inntektsføring på 3,1 millioner kroner. Amortiseringen av det negative premieavviket i 2015 på 1,5 mill. kr vil redusere utgiftsføringen med 0,2 millioner kroner i neste 7 år. Budsjett for Sigdal kommune i 2015 la opp til avsetninger til ubundne fond på 2,1 millioner. Dette er gjort i henhold til planen i tillegg til at restmidler på driftsprosjektene tilsvarende 0,9 millioner kroner er satt av slik at prosjektene kan sluttføres i Øvrige avsetninger er knyttet til Trillemarkafond, Horgafond og Bygdeboksfond. Rådmannen innstiller på at regnskapsmessig mindreforbruk på 2,2 millioner kroner også avsettes til disposisjonsfond. Det positive resultatet skyldes hovedsakelig positivt premieavvik, positiv finansposter ut over budsjettert, samt mindreforbruk på planområdenes budsjetterte ramme. I KS-sak 27/16, ble det vedtatt at overskuddet på tjeneste 2050 (skolefritidsordning) skal avsettes til bundet fond, ved regnskapsslutt er dette overskuddet på kr ,-. Midlene skal tilbakeføres disposisjonsfondet, fra mindreforbruk tjeneste 2150, ved behandling av årsoppgjøret Virksomhetsområdene under Tjenester til funksjonshemmede utgjør en betydelig del av økonomien innenfor planområde 4. Over flere år har endringer i tjenesten, og ditto innsparing gitt positivt resultat i forhold til budsjettrammen. I 2014 var mindreforbruket nær 2,0 millioner kroner, i 2015 var mindreforbruket 0,6 millioner kroner. Dette har bidratt til å saldere merforbruk innenfor andre deler av pleie og omsorg, helse, sosial og barnevern. Det har tidligere ikke vært mulig å avsette deler av tjenestens innsparing til fremtidig risiko for uforutsett økninger i behovet, som plutselig kan oppstå, selv om dette hadde vært tilrådelig. En hovedutfordring innenfor disse tjenestene er at statstilskudd kommer etterskuddsvis, og at plutselige endringer, og nye brukere med store behov, vil gi store budsjettmessige utfordringer for sektoren innenfor et budsjettår. Finansregnskap Netto eksterne finansutgifter ble i 2015 ca. 1,7 millioner kroner lavere enn budsjettert. Både finansinntektene og finansutgiftene var høyere enn budsjettert, men nettoavviket skyldes at avviket på finansinntektene var høyere enn avviket på finansutgiftene. Finansinntekter ble ca. 1,9 millioner kroner høyere enn budsjettert hvorav renteinntektene utgjør 1,2 million kroner. Ca 0,5 millioner kroner av disse er renter på gavemidler og Utviklingsfond Trillemarka-Rollagfjell som avsettes til bundne driftsfond. Disse har man ikke hatt praksis å budsjettere med siden denne inntekten ikke gjenspeiler frie inntekter til kommunen. Like fullt har det jo påvirker netto driftsresultat. Finansutgifter ble rundt 0,2 millioner kroner lavere enn hva budsjettet la til grunn. Renteutgifter ble 0,6 millioner kroner lavere enn budsjettert og avdragene ble 0,7 millioner kroner høyere enn budsjettert. Det ble bokført 0,4 millioner i ekstra avdrag da det var betalt for lite avdrag i henhold til kravet om minimumsavdrag. Utlån var på 0,1 millioner kroner høyere enn det som var budsjettert i Investeringsregnskap Investeringsregnskapet avsluttes med et lite positivt resultat, «udisponert beløp» på kroner ,-. SIDE: 3

12 Sak 33/16 Sigdal Energi Sigdal energi leverer et årsresultat med et underskudd på ,-, mot budsjettert resultat på ,-. Grunnen til underskuddet er lave energipriser. I vedtatte økonomiplaner fra 2011 og fremover har forventet resultat i selskapet ligget på om lag 1,5 millioner i året. Gitt en positiv kapitalsituasjon, kombinert med svært stramme rammer for Sigdal kommune, ble det lagt opp til utbytte på 1,5 millioner i perioden 2011 til De siste tre årene har imidlertid resultatet ligget noe under forventet da det over tid har vært lave energipriser. I lys av dette er det nå fra og med inneværende år 2015, og fremover, lagt opp til et lavere utbytte fra selskapet, og det innstilles på kroner 0,- for Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 13/16 den Behandling: Oppdatert/korrigert skjema 1A og 1B ble omdelt i møtet. Tabell regnskapsoversikt for 1 tertial 2016 ble omdelt i møtet til informasjon. Sak går rett til formannskap/kommunestyre. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for helse og sosials forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2015 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2015 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal energi på kr 0,-. Mindreforbruk i 2015 på kr 2,2 millioner avsettes til disposisjonsfond. Kr ,- av midlene settes til bundet fond for videreutvikling av kvalitet og tilbud i skolefritidsordningen (SFO, 2150). Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr ,- avsettes til ubundet investeringsfond. Eldrerådet behandlet saksnr. 12/16 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Eldrerådets forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2015 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2015 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal energi på kr 0,-. Mindreforbruk i 2015 på kr 2,2 millioner avsettes til disposisjonsfond. Kr ,- av midlene settes til bundet fond for videreutvikling av kvalitet og tilbud i skolefritidsordningen (SFO, 2150). SIDE: 4

13 Sak 33/16 Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr ,- avsettes til ubundet investeringsfond. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saksnr. 19/16 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2015 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2015 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal energi på kr 0,-. Mindreforbruk i 2015 på kr 2,2 millioner avsettes til disposisjonsfond. Kr ,- av midlene settes til bundet fond for videreutvikling av kvalitet og tilbud i skolefritidsordningen (SFO, 2150). Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr ,- avsettes til ubundet investeringsfond. Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 10/16 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt, med følgende tilleggforslag fra Hovedutvalget til punkt 3: Mindreforbruk i 2015 på kr 2,2 millioner avsettes til disposisjonsfond. Kr ,- av midlene settes til bundet fond for videreutvikling av kvalitet og tilbud i skolefritidsordningen (SFO, 2150). I tillegg avsettes det kr av mindreforbruket på oppvekst, til prosjekt maling av Prestfoss skole, slik at prosjektet kan igangsettes og ferdigstilles i Forslaget ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for oppvekst og kulturs forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2015 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2015 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal energi på kr 0,-. Mindreforbruk i 2015 på kr 2,2 millioner avsettes til disposisjonsfond. Kr ,- av midlene settes til bundet fond for videreutvikling av kvalitet og tilbud i skolefritidsordningen (SFO, 2150). I tillegg avsettes det kr av mindreforbruket på oppvekst, til prosjekt maling av Prestfoss skole, slik at prosjektet kan igangsettes og ferdigstilles i Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr ,- avsettes til ubundet investeringsfond. SIDE: 5

14 Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 51/16 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt. Sak 33/16 Hovedutvalget for næring og drifts forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2015 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2015 vedtas, herunder et utbytte fra Sigdal energi på kr 0,-. Mindreforbruk i 2015 på kr 2,2 millioner avsettes til disposisjonsfond. Kr ,- av midlene settes til bundet fond for videreutvikling av kvalitet og tilbud i skolefritidsordningen (SFO, 2150). Udisponert beløp i investeringsregnskapet, kr ,- avsettes til ubundet investeringsfond. SIDE: 6

15 SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Sak 34/16 Arkivsaknr.: 16/ Løpenr.: 2831/16 Arkivnr.: 210 &14 Saksbeh.: Toril Marlene Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget AD-16/17 Formannskapet FS-16/34 Kommunestyret KS-/ REGNSKAP TERTIAL Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering. Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksutredning Konklusjon: Planområdene 1, 2, 3 og 5 rapporterer alle et regnskap pr 1. tertial som er innenfor et forventet og ikke minst et håndterlig avvik. Planområde 4 har også et håndterlig avvik i den forstand at det er et betydelig mindreforbruk, hvor det er regnskapsført pr april 85 prosent av planlagte utgifter på dette tidspunktet. For alle områder er det fortsatt avvik knyttet til periodisering. Kommunen har fortsatt en jobb og gjøre der. Både periodisering og aktivitetssvingninger har innvirkning på resultatet i tertialrapporteringene. Rådmannen minner om at det arbeidet som er gjort, og de politiske valg som er tatt, er gjort for å gi Sigdal kommune «en mykere landing», enn hva man ville fått hvis dette ikke var på plass. Det er rådmannens vurdering at kombinasjonen av systematisk arbeid i sektorene, kombinert med de politiske valg som er truffet for å sikre inntekter til kommunen, er med og trygge tjenestetilbud og service til kommunens inbyggere. Slik sett har Sigdal kommune vært i forkant av store utfordringer i årene som kommer, og denne planen ser med herværende økonomirapport så langt ut til å holde. Innledning Økonomireglementet, som igjen er utarbeidet etter gjeldende lovverk for kommunene setter krav til jevnlig økonomirapportering til kommunestyret, minimum pr tertial. Sigdal kommune SIDE: 1

16 Sak 34/16 gikk over fra kvartal-/ til tertialrapportering med virkning fra Tertialrapporten har ikke vært behandlet i rundens hovedutvalg, men de har fått fremlagt tallene for sine områder. Regnskap, alle planområder, Sigdal kommune 1. tertial: Planområde Regnskap 1. ter Budsjett 1. ter Avvik i kr Forbruk i prosent Regnskap pr 1. ter Årsbudsjett Styringsorg. & politikk , Fellestjenester , Oppvekst og kultur , Helse og sosial , Næring og drift , Sigdal kirkelige fellesråd , Samlet resultat , Det positive avviket i 1. tertial på 6,4 millioner kroner bør kommenteres noe nærmere. Det har vært jobbet mye med å øke presisjonen på periodisering av budsjett. Det er en kontinuerlig jobb å redusere regnskapsmessige avvik som bare skyldes at inntekten/utgiften i budsjettet er plassert til et annet tidspunkt enn det reel regnskapsføring faktisk ender opp med. Utvikling i lønnskostnader, kommunen sett under ett Alt vesentlig av kommunens kostnader er lønnsutgifter. I analyse av året, periodisering og prognostisering er det lønn som utgjør det største volumet. Dette er også de viktigste utgiftene å overvåke i forhold til budsjett, da man på lønn også må ha størst krav til god periodisering. I en analyse pr august 2015 så ser vi at vi under veis har vært oppe i et «mindreforbruk» på lønn på over 4,5 millioner (mai-juni). Ser man imidlertid på hvordan dette utvikler seg er det grunn til å tro at det vil normaliseres betydelig igjennom året. Planområde 1 Sentrale styringsorganer/politikk Planområde 1 Justert Vedtatt budsjett 1 Regnskap Just. Regnskap 1 budsjett 1 tertial Forbruk 1 tertial Årsbudsjett Tjeneste tertial 2016 tertial Avvik i kr i % Politisk styring og kontroll , Kontroll og revisjon , Eldreråd/overformynderi , SUM , Planområde 1 har et merforbruk på kr ,- og ligger med det om lag 29,7 prosent over periodisert budsjett for første fire måneder. Økte kostnader er i stor grad knyttet til rekruttering rådmann og økte kostnader i arbeidet kommuneplan. SIDE: 2

17 Planområde 2 Fellestjenester Sak 34/16 Justert Vedtatt budsjett 1 Regnskap Just. Regnskap 1 budsjett 1 tertial Forbruk 1 tertial Årsbudsjett Tjeneste tertial 2016 tertial Avvik i kr i % Politisk styring og kontroll , Kontroll og revisjon , Administrativ ledelse , Økonomiavdelingen , Felles IT systemer , Personal/opplæring/velferd , Andre adm.fellesfunksjoner , Forvaltning av eiendommer , Administrasjonslokaler , Fellesutgifter , Sosial rådgivn og veiledning , SUM , Planområde 2 har et mindreforbruk på kr ,- pr første fire måneder og ligger med det 2,7 prosent under periodisert budsjett. Planområdet er fordelt på to ansvar, 100-Rådmann, og 110- Økonomi. Ansvar 110, økonomi har et merforbruk på kr ,-. Tjeneste 1200/1203 Administrativ ledelse og Personal/opplæring/velferd Tjeneste 1200 har et merforbruk på kr ,-.i perioden og tjeneste 1203 har et mindreforbruk på kr Tjeneste 1202 Felles IT-systemer Tjenesten har et mindreforbruket på kr ,-. Driftsprosjekter med egne bevilgninger Pl. omr. Prosj År Prosjekt Eiendomsskatt, innføring takstom Anskaffelse kurs-pc 2015 administrasjonen Kurs IKT og 2013 fagligveiledning Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Sum brukt hittil (30.04) i 2016 Rest bevilgning A - B Status SIDE: 3

18 INVESTERINGER Pl. omr. Prosj År Prosjekt 3 Oppvekst og kultur Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Rest bevilgning A - B Sak 34/ Elektronisk Ferdig saksdistribusjon Nye nettsider, plattform Ferdig og utforming VISMA Enterprise Planområde 3 Justert Vedtatt budsj 1 Regnskap Just. Regnskap 1 budsjett 1 tertial Forbruk 1 tertial Årsbudsjett Tjeneste tertial 2016 tertial Avvik i kr i % Politisk styring og kontroll , Administrativ ledelse , Personal/opplæring/velferd , Forvaltning av eiendommer , Barnehager , Grunnskolen , Styrket tilbud til førskolebarn , Voksenopplæring , Skolefritidsordning , Førskolelokaler og skyss , Skolelokaler , Skoleskyss , Aktivitetstilbud barn og unge , Bibliotek , Kino , Museum og kunstnerhjem , Kunstformidling , Idrett , Kommunale idrettsbygg , Musikk- og kulturskole , Kulturkontoret , Tilskudd andre kulturbygg , Kommunale kulturbygg , Ungdomshus , Tilsk. til tros-og livssynssamf , SUM , * Justert budsjett er lik opprinnelig budsjett. Tjeneste 1000 Politisk styring og kontrollorganer Politisk styring og kontrollorganer er delt mellom oppvekst og kultur. Tjenesten er i tråd med budsjett. SIDE: 4

19 Sak 34/16 Tjeneste 1200 Administrativ ledelse. Tjenesten har et forbruk på 66 prosent. Mindreforbruket skyldes redusert skolesjefstilling. Tjeneste 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak. Tjenesten har et forbruk på 0 prosent. Dette skyldes at utgifter til bedriftshelsetjenesten ikke er utbetalt enda. Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer. Tjenesten har et forbruk på 99 prosent og er i samsvar med budsjett. Tjeneste 2010 Barnehager Barnehager har et forbruk på 126 prosent. Merforbruket skyldes at det er utbetalt kommunalt driftstilskudd og kapitaltilskudd for de første 6 månedene og at refusjon for barn fra andre kommuner som har barnehageplass i Sigdal 1. tertial ikke er utfakturert. Periodiseringsnøkkelen bør endres, slik at det tas høyde for dette. Tjeneste 2010 vil trolig få et merforbruk gjennom hele året, da det vil utløses tilskudd for flere barn i barnehagen enn budsjettert med. Tjeneste 2020 Grunnskolen Tjeneste har et forbruk på 94 prosent. Mindreforbruket skyldes redusert IKT stilling og videreutdanning av lærere. Tjenesten har fått tildelt statlige midler til «Tidlig innsats». Disse midlene benyttes ikke før oppstart av skoleåret 2016/2017. Tjeneste 2110 Styrket tilbud til førskolebarn Tjenesten har et forbruk på 169 prosent. Merforbruket på kr ,- skyldes at Sigdal kommune har refundert kostnader til barnehageeier for 6 måneder. Periodiseringsnøkkelen bør endres, slik at det tas høyde for dette. Tjeneste 2130 Voksenopplæringen Tjenesten har et forbruk på 47 prosent. Mindreforbruket skyldes periodiseringen og sykelønnsrefusjon. Utgiftene vil øke i løpet av Tjeneste 2150 Skolefritidsordningen. Tjenesten har et forbruk på 32 prosent. Mindreforbruket på kr ,- skyldes økte salgsinntekter. Tjeneste 2210 Førskolelokaler og skyss Tjenesten har et forbruk på 86 prosent. Det er fakturert husleie for 6 måneder og vedlikeholdsutgifter på barnehagebyggene tas fortløpende. Tjenesten er i tråd med budsjett. Tjeneste 2220 Skolelokaler Tjenesten har et forbruk på 87 prosent og et mindreforbruk på kr ,- Mindreforbruket skyldes sykelønnsrefusjon. SIDE: 5

20 Sak 34/16 Tjeneste 2230 Skoleskyss. Tjenesten har et forbruk på 82 prosent. Mindreforbruket på kr i 1. tertial skyldes reforhandlinger med Brakar AS og nye avtaler med Sigdal Taxi. Rapportering 2. tertial vil trolig vise et mindreforbruk. Det skal reforhandles avtaler med Brakar AS og med Sigdal Taxi for sksoleåret 2016/2017, og resultatet for høsten er dermed usikkert. Tjeneste 2310 Aktivitetstilbud barn og unge Tjenesten har et forbruk på 71,94 prosent. Mindreforbruket skyldes at det ikke utbetales timelønn før vårsesongen er avsluttet. Tjeneste 3700 Bibliotek Tjenesten viser et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Grunnen til det er at midler til Modum kommune som drifter biblioteket er utbetalt til annen tid enn periodiseringen er lagt til. Det ligger i samsvar med budsjett når en ser på året i sin helhet. Tjeneste 3730 Kino Tjenesten har et mindreforbruk. Fakturaer til kinodrift kommer i hovedsak på høsten. Tjeneste 3750 Museum og kunstnerhjem Mindreforbruket skyldes at det ikke er utbetalt midler til Buskerudmuseet. Dette blir gjort i løpet av mai. Tjeneste 3770 Kunstformidling Ligger i samsvar med budsjett Tjeneste 3800 Kulturmidler idrett Tjenesten har et forbruk på 9,6 prosent. Dekker årlig fast tilskudd av strøm/brensel og disse er utbetalt i første kvartal. Kulturmidlene i sin helhet blir utbetalt mai/juni. Tjeneste 3810 Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark. Tjenesten har et forbruk på 44 prosent. Tjenesten gjelder Prestfoss idrettspark som i hovedsak har sine utgifter sommerhalvåret. Tjeneste 3830 Musikk og kulturskole Tjenesten har et forbruk på 88 prosent og mindreforbruket skyldes økt elevtall i kulturskolen. Tjeneste 3850 Kulturkontoret Tjenesten har et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Tjeneste 3851 Tilskudd andre kulturbygg Tjenesten har et merforbruk på 224 prosent. Kulturmidler blir utbetalt i mai/juni og har ikke kommet med i denne rapporten. Det er utbetalt midler til Leikvang Grendehus (Strøm) og Buskerud teater som ikke ble utbetalt i SIDE: 6

21 Sak 34/16 Tjeneste 3860 Kommunale kulturbygg. Tjenesten dekker utgifter til samfunnshusene i kommunen og har et forbruk på 92 prosent i forhold til periodisert budsjett. Tjeneste 3861 Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter. Tjenesten ligger litt over budsjett. Tjeneste 3920 Tilskudd tros og livssynsamfunn Tilskuddet blir utbetalt på høsten etter lister fra Brønnøysundregisteret. Driftsprosjekter med egne bevilgninger Prosj År Prosjekt Prestfoss svømmehallrehabilitering Prestf samf/sigd u.skole - utbedr takkonstr Tidsavgr. Tiltak, tilrettel. Undervisn/særskilte behov for ass. Lærebøker og digitale læreverk Prestfoss sfs.hus/sus, brannsikr og vedl Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Sum brukt hittil (30.04) i 2016 Rest bevilgning A - B Status Settes i gang i løpet av høsten. Settes i gang i løpet av høsten Prosjektet ligger inne i budsjettet for I løpet av høsten vil vi sette dette over på prosjekt. Innkjøp gjøres høsten Gjøres i løpet av Nye skolebøker Innkjøp gjøres høsten Vi venter på nyproduserte bøker Prestfoss skole - beising Prosjektet skal i gang sommeren Prestfoss skole - ledelys og div vedlikeh Nerstad skole - solskjerming Nerstad skole - rehab trapper inkl varme Eggedal skole, div vedlikeh/utskiftn vinduer/ventiler Enger bh - rehabilitering tak,varmekabler Prestfoss barnehage rehab. vinduer, garderobe, bad Skolen skal i gang med prosjektet Skolen skal i gang med prosjektet Prosjektet settes i gang sommeren Prosjektet er under arbeid Prosjektet fikk tildelt kr i budsjettet Taket skal tettes i løpet av vår/sommer Inkl. tilleggsbev budsjett 2016 på kr ,- Prosjektet er i gang. Dører og vinduer er satt inn. SIDE: 7

22 Sak 34/ Enger bh - nytt kjøkken Prosjektet er avsluttet Prestfoss bh - beising Prosjektet settes i gang sommer Nerstad bh - Termostater og belysn Prosjektet settes i gang sommer Nerstad Samfunnshus rehab. tak Avsl i ks sak 26/16 (ark.sak 16/1252) Kr overf. Pnr rest tilb f disp fond Nerstad samfunnshus rehab innv Økn. av ramme: Omdisp. fra p nr m/ kr ,- (ks sak 26/16). Igangsettes mai Prestfoss idrettspark og ungd. hus div.vedlikeh Gjenstående midler benyttes til kjøp av kulturpris Utbetalt. Kan avsluttes Kulturpris Vatnås kirke tilskudd toalett Investeringsprosjekter med egne bevilgninger: Pl. omr Prosj År Ungd.skole/Pr.samfunn shus nytt varmesystem Opprust. Uteområde Pr.smfhs/SUS-TST Eggedal bh og skoledrenering av parkeringsplass Prestfoss barnehage nytt kjøkken Prosjektering Magasinbygget Prosjekt Budsjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Rest bevilgning A - B Ferdig. Sak skal skrives Prosjektet er under arbeid Skate/bmx anlegg tas opp som sak igjen våren Ferdig. Avsluttes i sak 16/1086 HU Ferdig. Avsluttes i sak / Prosjektet er under arbeid. Sees i sammenheng med utvikling av mølleområdet SIDE: 8

23 Planområde 4 Helse og sosial Tjeneste Regnskap 1 tertial 2016 Justert budsjett 1 tertial 2016 Vedtatt budsjett 1 tertial 2016 Avvik i kr Forbruk i % Sak 34/16 Regnskap 1 tertial 2015 Just. Årsbudsjett Politisk styring og kontroll , Administrativ ledelse , Personal/opplæring/velferd , Forvaltning av eiendommer , Voksenopplæring , Helsestasjon , Forebyggende arbeid, helse og sosial , Friskliv , Aktiviserings- og service eldre og funksjonshemmede , Legetjenester , Fysio-/ergoterapitjeneste , Sosial rådgivn og veiledning , Tilbud til pers m/rusprobl , Barneverntjeneste , Barneverntiltak i familie , Barneverntiltak utenfor familie , HO Sigdalsheim , HO Bjørkekvisten , HO Hjemmeboende funksjonshemmede , HO Hjemmeboende , HO Psykisk helse , Medfinans. somatiske tj , Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene , Botilbud Sigdalsheimen , Botilbud Bjørkekvisten , Kommunalt disponerte boliger , Arb.rettede tiltak i kommunal regi , Introduksjonsord flyktninger , Kvalifiseringsprogrammet , Ytelse til livsopphold , Bist.etabl.oppretth.eg.bolig , Tj. utenf ord kom.ansv.omr , SIDE: 9

24 Sak 34/ Statstilskudd flyktninger , SUM , Sammendrag for planområde 4 Planområde 4 har et positivt budsjettavvik på kr ,-og ligger med 85 prosent i forhold til periodisert budsjett etter 1. tertial Dette kan synes svært bra, men det er fortsatt avvik som både er relatert til periodisering og aktivitetssvingninger og avvik fra forventet fakturaflyt. Det forventes et reelt merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Fordelt på de enkelte hovedområder fordeler dette seg om lag som følger: For Sigdalsheimen og hjemmetjenesten forventes et samlet merforbruk på kr ,-. Tjenester til funksjonshemmede med alle tjenester og bygg ligger totalt an til et fremskrevet mindreforbruk på kr ,- med vedtak vi kjenner i dag. Barnevernstjenesten ligger samlet sett an til balanse. Tjenesteområdene under NAV ligger samlet sett an til merforbruk i størrelsesorden kr ,-. Tjenesteområdene under helsestasjonen ligger samlet an til mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-. Tjenesteområdene under legetjenestene ligger an til et mindreforbruk i størrelsesorden kr ,- Tjenesteområdene under psykisk helse ligger an til balanse. Nærmere detaljer til de enkelte tjenester Tjeneste 1000 Politisk styring og kontrollorganer. Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 658,-, og ligger med 86 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 1200 Administrativ ledelse Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 99 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes merforbruk pga utskifting av it-utstyr, estimert til kr ,-. Tjeneste 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak Tjenesten har i følge tabellen et positivtbudsjettavvik på kr ,-, og ligger med 0 prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Forventer balanse. Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer Tjenesten har i følge tabellen et postivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 77 prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Forventer balanse. Tjeneste 2130 Voksenopplæring Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,- og ligger med 0,-prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Forventer balanse. SIDE: 10

25 Sak 34/16 Tjeneste 2320 Helsestasjonen. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 107 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes for det meste manglende refusjon fra andre for lønn ekstrahjelp. Det forventes balanse. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Forventer balanse. Tjeneste 2330 Forebyggende arbeid, helse. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 3.445,-, og ligger med 102 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes merforbruk i størrelsorden ,-, på grunn av lønnsutgifter. Tjeneste 2332 Friskliv. Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,- og ligger med 77 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Faktura på egenandeler sendes to ganger i året. Tjeneste 2340 Aktivisering og service eldre og funksjonshemmede Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger 62 prosent i forhold til periodisert budsjett. Hvorav kr ,- er reell innsparing, det øvrige er periodiseringsavvik. Tono aktivitetssenter og fritidskontakt for funksjonshemmede ligger an til mindreforbruk på kr ,- grunnet noe lavere forbruk til tjenesten fritidskontakt så langt. Det er i tillegg lagt inn til delfinansiering av lønn til prosjektstilling i Fritid 123. Det er søkt midler videre her. Dette har av den grunn enda ikke blitt belastet. Aktivitetssenter og fritidskontakt, psykisk helse ligger an til balanse. Dagsenteret ved Eggedal Eldresenter forventes å gå med balanse. Dagsenteret ved Sigdalsheimen forventes å gå med balanse. Dagsentertilbudet for personer med demens forventes å gå med balanse Bussen ved Sigdalsheimen forventes å gå i balanse. Ambulerende vaktmester, inkl. drift av trygghetsalarmer ligger foreløpig an til mindreforbruk i strørrelsesorden kr ,- på grunn av høyere inntekter i egenbetaling enn budsjettert samt lite utskifting av alarmer. Servicetjenesten vask av tøy for hjemmeboende forventes å gå med et lite merforbruk i størrelsesorden kr 6.000,-.. Matombringing forventes å gå i balanse. Tjeneste 2410 Legetjenester Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 8.976,-, og ligger med 100,5 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid et mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-. Øvrig avvik skyldes periodiseringsavvik. SIDE: 11

26 Sak 34/16 Fastlegeordningen forventes å gå i balanse. Prestfoss legesenter forventes å gå i balanse Eggedal legekontor forventes å gå i balanse. Turnuskandidat forventes å gå med et mindreforbruk i størrelsesorden ,- ift at inntektene er noe høyere enn budsjettert Legevakt forventes å gå i balanse. Tjeneste 2411 Fysioterapi Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 89 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Fysioterapi-/ergoterapitjenester ved Sigdalsheimen/hjemmetjenesten forventes å gå i balanse. Fysioterapitjenester Helsestasjonen forventes å gå i balanse. Tjeneste 2420 Sosial rådgivning og veiledning Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 124 prosent i forhold til periodisert budsjett. Noe av dette skyldes lønn som ikke er periodisert i budsjettet samt feilføring av lønnsutgifter til nyansatt som ble ført på Det har også vært uforutsette økte utgifter til arbeidet med flyktninger. Det forventes en videreføring av det negative avviket grunnet underbudsjettering av arbeidet med flyktningene men det vil bli mindre ved årsslutt. Økte utgifter til flyktningearbeidet dekkes inn av integreringstilskuddet. Området vil ende i balanse. Tjeneste 2430 Tilbud til personer med rusproblemer. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 137 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes feilføring av lønn til nyansatt, se punktet over. Området vil ende i balanse. Tjeneste 2440 Barneverntjeneste Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 0 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes merforbruk kr ,- Refusjon for interkommunal barneverntjeneste ikke er belastet per Regnskap 2015 viste ca kr ,- på Budsjett for 2016 er kr ,- Utgifter for 2016 vil være på nivå for 2015 og er budsjettert for lavt med ca kr ,- Det foreslås revidere budsjett med økning på kr ,- fra 2520 til Tjeneste 2510 Barneverntiltak i familien Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 18 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det er en stadig økning i barn som mottar hjelpetiltak og det forventes at tjeneste 2510 vil gå i balanse i løpet av året. SIDE: 12

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit K Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 1.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit K Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 1. SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit K Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 1. TERTIAL 2017 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 07.05.2015 Tid: 18:30 Tilleggssaker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 15/4 15/414 ÅRSMELDING 2014 SIGDAL

Detaljer

16/10 16/2072 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /12 16/2037 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP

16/10 16/2072 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /12 16/2037 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom NAV - Kommunehuset Møtedato: 24.05.2016 Tid: 14:00 Det innkalles med dette til møte i Eldrerådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. SIGDL KOMMUNE SKSFRMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud rkiv: 210 rkivsaksnr.: 14/103 REGNSKPSRPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. TERTIL 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 2. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/318 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR 2018

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/318 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR 2018 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/318 REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Kultur- og ungdomsleder Hilde Teksle Gundersen Rådgiver for barnehage og skole Berit K Jokerud

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Kultur- og ungdomsleder Hilde Teksle Gundersen Rådgiver for barnehage og skole Berit K Jokerud SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato: 25.05.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Henrik O. Mørch Nestleder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

17/37 17/2277 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALGET DEN

17/37 17/2277 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALGET DEN SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Kommunehuset Møtedato: 27.09.2017 Tid: 15:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtet

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.06.2013 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/31 13/451 SAKSPROTOKOLL: ÅRSMELDING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1125

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1125 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1125 REGNSKAP 1. TERTIAL 2017 - HELSE OG SOSIAL Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 4

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 24.05.

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 24.05. SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 24.05.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Før møtet skal barnehagekonsulent Berit Kathrine Jokerud informere barnehagestruktur.

Før møtet skal barnehagekonsulent Berit Kathrine Jokerud informere barnehagestruktur. SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2016 Tid: 09:00 Før møtet skal barnehagekonsulent Berit Kathrine Jokerud informere barnehagestruktur.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 29.11. Tid: 08.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/162 12/1112 SAKSPROTOKOLL: HJEMMEHJELP,

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.06.2016 Tid: 08:00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret BEFARING MED LANDBRUK SOM TEMA: 8.00

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

18/5 18/2060 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /7 18/1122 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP

18/5 18/2060 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /7 18/1122 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.06.2018 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

16/6 16/2037 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP 16/9 16/2127 FRAVÆR KVARTAL OF TOTALT FOR 2015

16/6 16/2037 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP 16/9 16/2127 FRAVÆR KVARTAL OF TOTALT FOR 2015 SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.06.2016 Tid: 12:00 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling:

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom NAV Kommunehuset Møtedato:

Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom NAV Kommunehuset Møtedato: SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom NAV Kommunehuset Møtedato: 24.05.2016 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Forfall.

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Forfall. SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.06.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Leder Anne Kristine Norman Nestleder Kjell Tore Finnerud Medlem Torstein

Detaljer

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016 Regnskap /2015 1 Sentrale styringsorganer/politikk 2015 1000 Politisk styring og kontroll 1 646 366 1 385 495 986 895-260 871 119 1 097 449 1100 Kontroll og revisjon 97 758 111 319 111 319 13 561 88 17

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Herredshuset Møtedato: 15.06.2012 Tid: 09.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.09.2014 Tid: 12:30-14:00 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1125

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1125 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1125 REGNSKAP 2. TERTIAL 2017 - HELSE OG SOSIAL Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

OVERSIKT OVER BEHANDLA SAKER I FORMANNSKAPET 2016

OVERSIKT OVER BEHANDLA SAKER I FORMANNSKAPET 2016 SIGDAL KOMMUNE OVERSIKT OVER BEHANDLA SAKER I FORMANNSKAPET 2016 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/1 16/79 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16/2 15/1021 BUDSJETT 2016 EIENDOMSSKATT, FASTSETTING AV INNTEKTSNIVÅ

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato: 20.05.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ole Edvin Jokerud Medlem

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.12.2011 Tid: 08.30 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.12.2014 Tid: 09:00-16:00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret Det serveres lunsj kl 12.00, samt

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 09.06.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne Kristine Norman Nestleder Kjell

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 07.06.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Toril Marlene Staxrud Medlem Linda

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016. Formannskapet behandlet saksnr. 51/13 den 28.11.2013 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av hovedutvalgets behandling foreslås endring i forslagets punkt 5: Egenandel

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

17/19 17/2449 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /20 17/1125 REGNSKAP 2. TERTIAL HELSE OG SOSIAL

17/19 17/2449 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /20 17/1125 REGNSKAP 2. TERTIAL HELSE OG SOSIAL SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Eggedal Eldresenter Møtedato: 26.09.2017 Tid: 18:30 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalg for helse og sosial.

Detaljer

17/15 17/2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /17 17/2014 DELEGERTE VEDTAK - MØTE I HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG SOSIAL DEN

17/15 17/2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /17 17/2014 DELEGERTE VEDTAK - MØTE I HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG SOSIAL DEN SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2017 Tid: 18:00 Det innkalles med dette til møte i Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/15 17/2014 GODKJENNING AV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/1736

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/1736 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/1736 REGNSKAP 1. TERTIAL - HELSE OG SOSIAL Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 4 Helse

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.11.2013 Tid: 09.00 Det innkalles med dette til møte i Formannskapet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: nedsatt funksjonsevne Møtested: Brennaverksveien, Nedre Eggedal Møtedato: 29.08.2017 Tid: 14:00 Det innkalles med dette til møte i nedsatt funksjonsevne. MERK: Rådet møtes i

Detaljer

17/13 17/1946 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

17/13 17/1946 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2017 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Det vil i møtet bli drøftet angående Eldredagen 2017. Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

18/5 18/1493 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /7 18/1122 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP

18/5 18/1493 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /7 18/1122 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.05.2018 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Eldrerådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Herredshuset Møtedato: 17.06.2011 Tid: 12.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/46 11/499 SAKSPROTOKOLL: ÅRSMELDING

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.03.2015 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal

Detaljer

Det innkalles med dette til møte i Barn og unges kommunestyre.

Det innkalles med dette til møte i Barn og unges kommunestyre. SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Barn og unges kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2017 Tid: 18:30-21:00 Det innkalles med dette til møte i Barn og unges kommunestyre. Helsesøster

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 25/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.05.2010 Tid: 09.00? Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Herredshuset Møtedato: 07.05.2012 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/5 12/246 BRUK AV BHT RESSURSER

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur Saker til behandling:

Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur Saker til behandling: SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.09.2016 Tid: 18:30 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING Kontrollutvalget

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING Kontrollutvalget REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Kontrollutvalget 10.05.2017 Politisk behandling av årsregnskap, årsberetning og årsmelding for 2016 30.03 Kommunestyret - informasjon 10.05 Kontrollutvalget - uttalelse til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland/Knut-Åge Amundsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3316

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland/Knut-Åge Amundsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3316 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland/Knut-Åge Amundsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3316 BUDSJETTJUSTERING 2016 JUSTERING AV ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 10.05.2010 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

17/8 17/1224 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /9 17/1087 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP

17/8 17/1224 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /9 17/1087 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2017 Tid: 16:00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.08.2015 Tid: 14:00 Det innkalles med dette til møte i Eldrerådet. All den tid dette er siste møte for denne

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Behandling av saker som blir gjort etter at utsending av møtesaker er gjort, blir i referert i møtet.

Behandling av saker som blir gjort etter at utsending av møtesaker er gjort, blir i referert i møtet. SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Haglebu Fjellstue Møtedato: 07.09.2017 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget De medlemmer og varamedlemmer

Detaljer

VEDLEGG TIL SAK OM OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT. - ORIENTEIRNG OM HUSLEIEORDNING, TILSKUDDSORDNING OG BARNETALL

VEDLEGG TIL SAK OM OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT. - ORIENTEIRNG OM HUSLEIEORDNING, TILSKUDDSORDNING OG BARNETALL VEDLEGG TIL SAK OM OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT. - ORIENTEIRNG OM HUSLEIEORDNING, TILSKUDDSORDNING OG BARNETALL ordningen: Rammefinansiering for barnehagene ble innført i 2011, og og kommunen skulle i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720 ØKONOMISKE SITUASJON FOR BARNEHAGENE I SIGDAL Rådmannens forslag til vedtak: Status på økonomisk situasjon i barnehagene

Detaljer

17/3 17/1135 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /4 17/1087 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP

17/3 17/1135 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /4 17/1087 REGNSKAPSRAPPORT ÅRSREGNSKAP SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2017 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Eldrerådet Orientering fra Eldrerådskurs 8-10 mai v/leder.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.12.2011 Tid: 09.00 Det innkalles med dette til møte i Formannskapet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2017 Tid: 14:00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

17/1 17/46 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR

17/1 17/46 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Kommunehuset Møtedato: 25.01.2017 Tid: 18 30 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Presentasjon Barnevern og barnevernvakt v/barnevernleder Siv Rørvik. 17/4 17/1133 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Presentasjon Barnevern og barnevernvakt v/barnevernleder Siv Rørvik. 17/4 17/1133 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2017 Tid: 18:00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: 15.11.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) VARA- MEDLEMMER ANDRE Marthe Green Jonas

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: REGNSKAPSRAPPORTERING PR 30.04.2016-1. TERTIAL ALSTAHAUG KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG SAK: REGNSKAPSRAPPORTERING PR 30.04.2016-1. TERTIAL ALSTAHAUG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.12.2012 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/112 12/591 SAKSPROTOKOLL: RAPPORTERING

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/1736

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/1736 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/1736 REGNSKAP 2. TERTIAL 2018 - HELSE OG SOSIAL Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 4

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.12.2012 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/112 12/591 SAKSPROTOKOLL: RAPPORTERING

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

16/29 16/1360 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /30 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE

16/29 16/1360 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /30 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtedato: 23.08.2016 Tid: 18:00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 09.11.2010 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet)

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A 217 Oppr. budsjett 218 219 22 221 222 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 587-1 194-13 22-13 22-13 22-13 22 Ordinært rammetilskudd -11 756-11 418-114 442-113 192-113

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 04.06.2015 Tid: 09:30 Det innkalles med dette til møte i Formannskapet Lunsj kl 11:30. Kl 12.00 er det avsatt tid

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling:

Detaljer

MERK MØTETID; Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saker til behandling:

MERK MØTETID; Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saker til behandling: SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.05.2018 Tid: 13:45 MERK MØTETID; 13.45 Det innkalles med

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.09. Tid: 19.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/14 13/95 SAKSPROTOKOLL: SAKER

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 09.06.2009 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 28.02.2011

Regnskapsrapport pr. 28.02.2011 Regnskapsrapport pr. 28.02.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 28.02.2011. Det er nok fortsatt en del kostnader pr. februar som ikke er kommet med enda, men lønn som er den største kostnaden er bokført

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 17/714

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 17/714 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 17/714 BUDSJETTJUSTERING I 2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for investeringsprosjekter i 2017 skal justeres

Detaljer