SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2.

Transkript

1 SIGDL KOMMUNE SKSFRMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud rkiv: 210 rkivsaksnr.: 14/103 REGNSKPSRPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. TERTIL 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst og kultur for 2. tertial 2015 tas til orientering. Saken avgjøres av: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Vedlegg: Saksutredning Konklusjon: Planområde 3 oppvekst og kultur har et forbruk på 97,5 prosent sett i forhold til periodisert budsjett. 3 Oppvekst og kultur Tjeneste Regnskap 2015 pr 2 tertial Justert budsjett 2015 Vedtatt budsjett 2015 vvik i kr Forbruk i prosent Årsregnskap 2014 Regnskap tertial 1000 Politisk styring og kontroll , dministrativ ledelse , Personal/opplæring/velferd , Forvaltning av eiendommer , Barnehager , Grunnskolen , Styrket tilbud til førskolebarn , Voksenopplæring , Skolefritidsordning , Førskolelokaler og skyss , Skolelokaler , Skoleskyss , ktivitetstilbud barn og unge ,

2 3700 Bibliotek , Kino , Museum og kunstnerhjem , Kunstformidling , Idrett , Kommunale idrettsbygg , Musikk- og kulturskole , Kulturkontoret , Tilskudd andre kulturbygg , Kommunale kulturbygg , Ungdomshus , Tilskudd til livssynsorg , SUM , * Justert budsjett er lik opprinnelig budsjett. Funksjon 1000 Funksjon 1200 Funksjon 1203 Funksjon 1210 Funksjon 2010 Funksjon 2020 Politisk styring og kontrollorganer Politisk styring og kontrollorganer er delt mellom oppvekst og kultur. Funksjonen har et forbruk på 45,5 prosent. Mindreforbruket på kr ,- og er i tråd med budsjett. dministrativ ledelse. Funksjonen har et forbruk på 89,6 prosent. Mindreforbruket på kr ,- skyldes i stor grad sykelønnsrefusjon. Personal/opplæring/velferdstiltak. Funksjonen har et forbruk på 108 prosent. Merforbruket på kr 7 925,- skyldes økte utgifter til bedriftshelsetjenesten. Forvaltning av eiendommer. Funksjonen har et forbruk på 92,2 prosent og er i samsvar med budsjett. Barnehager Funksjonen har et forbruk på 106,5 prosent. Det er utbetalt kommunalt driftstilskudd og kapitaltilskudd for 9 måneder. De nasjonale satsene ble høyere enn først antatt. Som tidligere rapportert, er det budsjettert for lavt på Grunnskolen Funksjonen har et forbruk på 95,4 prosent. Mindreforbruket på kr skyldes overføring av midler fra Fylkesmannen i Buskerud til prosjektene «Videreutdanning for lærere» og «Ungdomstrinn i utvikling». Vi har også fått inn mer i refusjon fra andre kommuner enn budsjettert med for årets åtte måneder. Funksjon 2110 Styrket tilbud til førskolebarn

3 Funksjonen har et forbruk på 92,7 prosent. Mindreforbruket skyldes noe lavere kostnader til barn med rettighet etter 5-7 i Opplæringsloven enn budsjettert med i annet kvartal. Funksjon 2130 Funksjon 2150 Funksjon 2210 Funksjon 2220 Funksjon 2230 Funksjon 2310 Funksjon 3700 Funksjon 3730 Funksjon 3750 Funksjon 3770 Funksjon 3800 Voksenopplæringen Funksjonen har et forbruk på 93,5 prosent og er i samsvar med budsjett. Skolefritidsordningen. Funksjonen har et forbruk på 33,4 prosent. Mindreforbruk på kr ,- skyldes økte salgsinntekter og lavere lønnskostnader. Førskolelokaler og skyss Funksjonen har et forbruk på 104,1 prosent i forhold til periodisert budsjett. vviket skyldes periodisering. Barnehagene faktureres for husleie to ganger i året, og husleia for 2. halvår innbetales i oktober. Skolelokaler Funksjonen har et forbruk på 100,2 prosent og er i samsvar med budsjett. Skoleskyss. Funksjonen har et forbruk på 104, 1 prosent. vviket skyldes blant annet at Sigdal kommune er feilfakturert for skoleskyss i forbindelse med farlig skolevei for første halvår, og vi avventer kreditnota. Kostnadene til skyss i 2015 vil trolig bli lavere enn budsjettert med ved årets utløp. Dette skyldes inngåelse av egne avtaler på transport og forhandlinger om en riktigere pris på transport for elever med farlig skolevei. ktivitetstilbud barn og unge Funksjonen har et forbruk på 70,7 prosent. Mindreforbruket skyldes noe mindre aktivitet på klubben og sykelønnsrefusjon Bibliotek Funksjonen viser et merforbruk i forhold til periodisert budsjett. Merforbruket skyldes at midler til Modum kommune, som drifter biblioteket, er utbetalt til annen tid enn periodiseringen er lagt til. Det ligger i samsvar med budsjett når en ser på året i sin helhet. Kino Funksjonen viser et forbruk på 102,9 prosent og er i samsvar med budsjett. Fakturaer til kinodrift kommer i hovedsak på høsten. Museum og kunstnerhjem Funksjonen har et forbruk på 100 prosent og er i tråd med budsjett. Kunstformidling Ligger i samsvar med budsjett Kulturmidler idrett Funksjonen har et forbruk på 108 prosent.

4 Dekker årlig fast tilskudd av strøm/brensel og disse er utbetalt i første kvartal. Kulturmidlene i sin helhet blir utbetalt mai/juni. Funksjon 3810 Funksjon 3830 Funksjon 3850 Funksjon 3851 Funksjon 3860 Funksjon 3861 Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark. Funksjonen har et forbruk på 92 prosent. Funksjonen gjelder Prestfoss idrettspark som i hovedsak har sine utgifter sommerhalvåret. Musikk og kulturskole Funksjonen har et forbruk på 92 prosent og mindreforbruket skyldes økte salgsinntekter. Kulturkontoret Funksjonen har et forbruk på 92 prosent. Mindreforbruket er i forhold til periodisert budsjett. Tilskudd andre kulturbygg Funksjonen har et forbruk på 98 prosent og er i tråd med budsjett. Kommunale kulturbygg. Funksjonen dekker utgifter til samfunnshusene i kommunen og har et forbruk på 121 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes feil periodisering. Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter. Funksjonen har et forbruk på 135 prosent, men ligger i samsvar med budsjett. Prosjekter i driftsregnskapet: Pr.nr. År Prosjekt total pr "Sum brukt total per 2. tertial 2015 total pr Kommentarer Nye skolebøker Skolene er i gang med innkjøp av bøker Prestfoss skolebeising På bakgrunn av at det ikke var mulig å få noen til å ta på seg oppdraget i 2015, utsettes prosjektet til Nerstad skole vsluttes i løpet av brannverntiltak Prosjektet avsluttes i løpet av Resterende midler ble brukt til radiatorer ved Eggedal skole i kommunestyres sak 65/15 Eggedal skole - innbruddsalarm Enger bh - rehabilitering tak, varmekabler Prestfoss barnehage- rehab. Prosjektet er avsluttet Dører og vinduer er kjøpt inn. Vaktmester monterer disse i

5 vinduer, garderobe løpet av høsten og bad Nerstad samf. hus - brannverntiltak Prosjektet er ferdig og kan avsluttes Kulturpris Gjenstående midler benyttes til kjøp av kulturpris Investeringsprosjekter med egne bevilgninger: Sum Prosj År Prosjekt total pr Sum brukt totalt pr B brukt første 5 mnd Rest bevilgning - B Ungd. skole/pr.samfunnshus nytt varmesystem Opprust. Uteområde Pr.smfhs/SUS-TST Kommentarer Prosjektet kan avsluttes Det vil i løpet av høsten 2015 og 2016 arbeides mer med dette prosjektet. Eggedal bh og skoledrenering av parkeringsplass Prestfoss barnehage nytt kjøkken Prosjektering magasinbygg Tveitensamlingen Prosjektet ferdigstilles i løpet av Prosjektet settes i gang i høsten Prosjektet er under arbeid. Sees i sammenheng med utvikling av mølleområdet