SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Transkript

1 Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/628 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT TOM. MAI 2016 NÆRING OG DRIFT Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/16 Hovedutvalg næring og drift

2 Side 2 av 6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/628 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT TOM. MAI 2016 NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Hovedutvalget tar rapporten til orientering. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: 400 Næring og drift Utviklingen er i samsvar med budsjettforutsetningene. Stort avvik veterinærvakt skyldes at statstilskuddet utbetales på starten av året. 405 Brannvern Adm. teknisk og feiing er i samsvar med budsjettforutsetningene, avvik skyldes periodisering. Foreløpig merforbruk brann kr til drift av egne kjøretøy og lønn mannskaper ca kr som må undersøkes nærmere. 410 Bygg og eiendom Noe avvik pga. ikke refunderte langtidssykmeldinger, anskaffelse av en gulvvaskemaskin, samt periodisering. Utviklingen framstår likevel i rimelig samsvar med budsjettforutsetningene. 415 Vannforsyning, avløp og renovasjon Utviklingen er i samsvar med budsjettforutsetningene. 420 Samferdsel Merutgifter kaier ettersom bruksavtalen med fylkeskommunen om hurtigbåtkai enda ikke er avklart/underskrevet, og dermed ikke er fakturert/mottatt leieinntekt etter Krav fra AtB/FNS om hjørnefendring av kaia og reklamasjoner vil i utløse en ekstrautgift på ca kr. Utbedring av skade på kaia etter påkjørsel før påske, dekkes fullt ut av FNS. Merutgifter vintervedlikehold, særlig i januar-begynnelsen av februar, pga. værforholdene. Utgiftsdekning midlertidig kai må vurderes i sammenheng med finansieringen av ny kai, som ikke er avklart foreløpig, samt at det skal inngås kaibruksavtale med fylkeskommunen.

3 Side 3 av 6 Omr Funksjon Regnska Per. Årsbudsj Avvik p budsjett ett ALLE Næring og drift Administrasjon FDV Plan Byggesak Kart og 3030 oppmåling Kommuneskog Næringsfond Direkte næringsstøtte Landbruk og 3290 næring Veterinærvakt Viltforvaltning Brannve rn Administrasjon teknisk Feiing Brannvern/oljever n 410 Bygg og eiendom 1210 Eiendomsforvaltni ngen 1300 Administrasjonslo kaler 1900 Kirker Kirkegårder Barnehagelokaler Skolelokaler Lensvik dagsenter Institusjonslokale r Utleieboliger Utleieboliger h/s Industriområder Eiendomsdrift Brannstasjoner Friområder

4 Side 4 av Idrettsanlegg Kulturbygg Kirkelig administrasjon Kirker Prestebolig Kirkegårder Vannforsyning, avløp og renovasjon Produksjon av 3400 vann Distribusjon av vann Avløpsrensing Kloakknett Slamoppsamling Samferdsel Kaier Kommunale veier I forhold til investeringsbudsjettet er framdrift også i rimelig samsvar med handlingsprogram og budsjett. Selva Industriområde og Sandabekken vurderes likevel som vesentlig underbudsjettert. Foreløpig gjennomførte/ferdige prosjekter er; Salg av brannstasjon i Selva Grunnerverv for Framtidas omsorg Nye filter råvann Ytre Agdenes vassverk UV-filter Lensvik vassverk Oppussing av leiligheter på Mølnhaugan Oppdatert ortofoto/kart Revet sjøbu på Selvleiret Sti og skilting på Løkhaugen friområde Konstituering av Søndre Fosen vannområdeutvalg

5 Side 5 av 6 Under arbeid/utvikling er; Framtidas omsorg I Framtidas omsorg II Industriområder Sandabekken Fendring hurtigbåtkai Gatelys FV710 og 172 Adresseringsprosjekt Konkurransegrunnlag for omsorgsbase Blekkan ble lagt ut på Doffin i uke 19. Tilbudsfrist Konkurransegrunnlag for prosjekteringsgruppe for Framtidas omsorg ble lagt ut på Doffin i uke 19. Tilbudsfrist Norconsult AS har utarbeidet plan og konkurransegrunnlag for tiltakene på Selva Industriområde. Sedimentprøver skal tas i uke 21, mens geotekniske grunnboringer utføres i uke 24, evt. 25. Suconsult AS er meget forsinket men arbeider med plan og konkurransegrunnlag for tiltakene, antar at dette er ferdig i uke 22 evt. 23. Utbedring etter skade/påkjørsel, reklamasjon på sidefendre og ny hjørnefender vil bli bestilt i løpet av uke 21 evt. 22. Overføring av driftsansvaret til fylkeskommunen forutsetter at gatelysanleggene er i tipp-topp stand, og har egen strømmåler. Det er utfordrende å se slutten på dette prosjektet. Forskrift vedtatt av kommunestyret 11. mai. HND starter sitt arbeid som navnekomite 30. mai. MiS/Skogbruksplan MiS-registreringer utføres i barmarkssesongen 2016 Vurdering: Samlet sett er utvikling stort sett i overensstemmelse med forutsetningene i budsjettet. Det er imidlertid spesiell grunn til å følge opp brannvern i tiden framover, der merforbruk i utgangspunktet skal inndekkes med innsparinger eller inntektsøkninger innenfor øvrige deler av rammeområde 4.

6 Side 6 av 6 Saksprotokoll Utvalg: Hovedutvalg næring og drift Møtedato: Sak: 14/16 Arkivsak: 16/628 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Hovedutvalget tar rapporten til orientering.