Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Transkript

1 Møteinnkalling Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune, servicekontoret Olderdalen, Britt Pedersen (s) leder Ina Engvoll e.f. (s)

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 6/14 Rammereduksjon drift og utvikling 2013/3787

3 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 6/14 Kåfjord Hovedutvalg for Drift Rammereduksjon drift og utvikling Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Driftsbudsjett 2014 Rådmannens innstilling Saken legges fram for hovedutvalget uten innstilling. Saksopplysninger Kåfjord kommunestyre har vedtatt rammereduksjon for drift som behøver politisk behandling. Administrasjonen tar ikke stilling til hvilke tjenesteområder som skal berøres. Driftsbudsjettet er vedtatt redusert med kr. 1,1 million kroner (kr ) fra 2015, jamfør kommunestyresak 21/14. Dette er et for lavt anslag da redusert investerings og byggeaktivitet gjør at vi må inkludere bygningsingeniør i driftsbudsjettet (stillingen var tatt ut av drift og satt på investeringsbudsjettet for 2014). Lønn inklusive sosiale kostnader, kontorhold og drift utgjør ca 700 tusen. Dette gjør at vi må ta inn 1,8 millioner kroner fra drift for å ha et budsjett som balanserer. Dette fortsetter inn i 2016 hvor reduksjonen vil bli på 1,9 millioner kroner i forhold til dagens ramme. Til orientering for HDU vil utviklingsavdelingens reduksjon av ramme være mulig å få til ved reduksjon på den utadrettede virksomheten som drives. Det er allerede styrt ned på administrasjon ved sammenslåing av drift og utvikling, og overføring av administrative oppgaver internt. Hvorvidt en eventuell ny organisasjonsstruktur fører til større endringer er ikke klarlagt per dags dato.

4 Viser for øvrig til budsjettsak 39/13 i HDU. Rådmannen ber om at våre styrende organ foretar prioritering av hvilket tjenestenivå vi skal ha i kommunen. Spørsmål til vurdering På hvilke områder kan vi øke inntektene? Kan vi senke kvaliteten på noen av våre tjenester? Hvilke? Er det noen tjenester vi kan la være å utføre? Hvilke? Kan oppgaver overføres andre? I tilfelle det er mulig, hvem skal overta oppgaven? Finnes det øvrige politisk kutt? Øke interkommunalt samarbeid, kan det gi noen uttelling, og i så fall på hvilke fagområder? Kan kommunesammenslåing være et alternativ for å sikre tjenestekvalitet, likebehandling og rettsikkerhet for Kåfjords innbyggere?

5 600 HOVEDUTVALGANDRE POLU Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer HOVEDUTVALGANDRE POLU TEKN ADMINISTRASJON Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer TEKN ADMINISTRASJON FELLESKAP TEKN Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer FELLESKAP TEKN MILJØADMINISTRASJON Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer MILJØADMINISTRASJON MOTORFERDSEL I UTMARK Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer MOTORFERDSEL I UTMARK FISKE,JAKT,VILTSTELL,FR Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Salgsinntekter FISKE,JAKT,VILTSTELL,FR BJØRNEJAKT Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 5. mai 2014 kl Side 1

6 BJØRNEJAKT INTERKOMMUNALT SKADEFELLINGSLAG INTERKOMMUNALT SKADEFELLINGSLAG KONTROLL SCOOTERLØYPE OLDERDALEN Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer KONTROLL SCOOTERLØYPE OLDERDALEN VANNFORSYNING PRODUKSJO Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Finansutg og finanstrans Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finanser VANNFORSYNING PRODUKSJO AVLØP AVLØPSRENSING Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Finansutg og finanstrans Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finanser 0 AVLØP AVLØPSRENSING BRANNVERN Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Refusjoner Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 5. mai 2014 kl Side 2

7 BRANNVERN FEIERVESEN Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Salgsinntekter FEIERVESEN NATURKATASTROFER ENDETIDSUTGIFTER Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer NATURKATASTROFER ENDETIDSUTGIFTER BARENTS RESCUE2013 Finansinntekter og finanser 0 BARENTS RESCUE UTBYGGINGSOMRÅDER Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer UTBYGGINGSOMRÅDER BOLIGFELT INKL FESTETO Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Salgsinntekter BOLIGFELT INKL FESTETO KOMMUNALE VEGER Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Salgsinntekter Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 5. mai 2014 kl Side 3

8 KOMMUNALE VEGER VEGLYS Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer VEGLYS KRATT SKOGRYDDING Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Overføringer KRATT SKOGRYDDING TRAFIKKSIKKERHET Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Refusjoner TRAFIKKSIKKERHET OPPRUSTING GUOLASJVEGEN Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Refusjoner OPPRUSTING GUOLASJVEGEN ISBRYTERTJENESTE Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Finansinntekter og finanser ISBRYTERTJENESTE DJUPVIK FISKERIHAVN SMÅBÅTHAVN Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Salgsinntekter Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 5. mai 2014 kl Side 4

9 DJUPVIK FISKERIHAVN SMÅBÅTHAVN LØKVOLL FISKERIHAVN SMÅBÅTHAVN Lønn og sosiale utgifter LØKVOLL FISKERIHAVN SMÅBÅTHAVN KAIER Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Salgsinntekter KAIER KÅFJORD RÅDHUS Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Salgsinntekter Refusjoner KÅFJORD RÅDHUS OLDERDALEN SKOLE Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer OLDERDALEN SKOLE TROLLVIK SKOLE Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer TROLLVIK SKOLE Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 5. mai 2014 kl Side 5

10 664 MANNDALEN SKOLE Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer MANNDALEN SKOLE BÅTHUSET Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer BÅTHUSET OLDERDALEN BARNEHAGE Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer OLDERDALEN BARNEHAGE BIRTAVARRE BARNEHAGE Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer BIRTAVARRE BARNEHAGE FOSSEN BARNEHAGE Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer FOSSEN BARNEHAGE SAMISK BARNEHAGE MANNDALEN Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 5. mai 2014 kl Side 6

11 SAMISK BARNEHAGE MANNDALEN KÅFJORD HELSESENTER Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Salgsinntekter KÅFJORD HELSESENTER YTRE KÅFJORD ELDRESENTE YTRE KÅFJORD ELDRESENTE MARIELUND Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer MARIELUND KIRKEGÅRDER Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer KIRKEGÅRDER OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer OLDERDALEN SAMFUNNSHUS BIBLIOTEK MANNDALEN Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 5. mai 2014 kl Side 7

12 BIBLIOTEK MANNDALEN PARKER Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer PARKER FOTBALLBANER Kjøp av varer og tj erstatter egenprod FOTBALLBANER KOMMUNALE BOLIGER Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Salgsinntekter Refusjoner KOMMUNALE BOLIGER RYA Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Refusjoner RYA TRENINGSBOLIG OLDERDALEN TRENINGSBOLIG OLDERDALEN KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER Finansutg og finanstrans Finansinntekter og finanser 0 KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER TILLEGGS OG NYE BEVILG Overføringer TILLEGGS OG NYE BEVILG AVLØPSSPYLER PÅ BIL Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 5. mai 2014 kl Side 8

13 Inntekt Utgift AVLØPSSPYLER PÅ BIL NY SKOLE TROLLVIK NY SKOLE TROLLVIK HELSESENTER SPRINKLING HELSESENTER SPRINKLING OLDERD SAMF HUS REHABILITERING BYGG OLDERD SAMF HUS REHABILITERING BYGG FLERBRUKSSENTER FLERBRUKSSENTER BOLIGFELT LØKVOLL BOLIGFELT LØKVOLL Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 5. mai 2014 kl Side 9