SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne-Bjørg Aspheim Arkiv: M00 Arkivsaksnr.: 18/6216

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne-Bjørg Aspheim Arkiv: M00 Arkivsaksnr.: 18/6216 ANLEGGSLISTA BUDSJETTENDRINGER Rådmannens innstilling Følgende prosjekter finansieres ved bruk fond, tilskudd og ubrukte lånemidler som beskrevet: BEREDSKAP Treningsanlegg røykdykking Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt Bruk av lån formålsbygg VANN - DISTRIBUSJON ( ) Vannled. Viervn/Ollevn bruk av lån Komb Vanndist ( ) Vannledning Heggenåsen bruk av lån Kommb 2013 Vanndist ( ) Utbedring vannkummer bruk av lån Komb 2013 Vanndist ( )

2 bruk av lån Komb 2016 Anleggslista ( ) AVLØPSRENSING Avløpspumper bruk av ubundne investeringsfond Kloakknett ( ) Pumpestasjon Vikersund sentrum nord bruk av lån KLP 2017 Kloakk Vikersund N ( ) KLOAKKNETT Avløpsledning. Viervn/Ollevn bruk av lån Komb 2016 Anleggslista ( ) Kloakkledning VSN - Øya pumpestasjon ubrukte lånemidler PARK OG FRILUFTSLIV KLP 2017 Kloakk Vikersund Nord ( ) Melumenga Balløkke mva Tippemidler mva Døvikfoss gangbane på jernbanebru

3 mva Tippemidler mva kartlegging og verdsetting friluftsområder Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt bruk av disp.fond Sentrumsutv ( ) Turkart Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt bruk av disp.fond Sentrumsutv ( ) GRAVPLASSER Trær på gravplasser Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt ubrukte lånemidler Kommb 2013 Kirkegård ( ) bruk av ubundne invfond Kirkegårder ( ) VEI Forsterkning og dekkefornyelse Momskompensasjonsutgift Momskompensasjonsinntekt ubrukte lånemidler Kommb 2016 anleggslista ( )

4 Kortversjon Investeringsbudsjettet skal vise antatt forbruk det enkelte år. Det er derfor en gjennomgang av prosjekter fra anleggslisten Bakgrunn Investeringsbudsjettet skal vise antatt forbruk det enkelte år. Det må derfor gjøres budsjettendringer på investeringsprosjekter som strekker seg over flere år, eller har en endret fremdrift. Ved endringer i utgifter følger også finansiering med. Saksopplysninger Prosjekt Treningsanlegg røykdykking Det var budsjettert med kr i Det ble ingen kostnader på dette prosjektet før i Prosjekt Vannledning Vierveien/Olleveien Rørlegging ble ferdigstilt høsten Kostnadene som har kommet ligger på oppussing av graveområder, hager og gårdsplasser. Prosjektet er nå ferdigstilt. Prosjekt Vannledning Heggenåsen Der var budsjettert med kr i Det er nå brukt til sammen kr. Det er kjøpt inn materiell til legging av ny vannledning fra Sponevika mot Heggenåsen. Innkjøp ble påbegynt i 2017 og noe har blitt betalt i Forbruket i 2018 finansieres med ubrukte lånemidler. Prosjekt Utbedring av vannkummer 2017 Prosjektet hadde i 2017 et budsjett på kr. Pr. nå er det kostnadsført kr. Det er brukt kr av dette beløpet i Beløpet finansieres med ubrukte lånemidler. Prosjekt Avløpspumper 2017 Det var budsjettert med kr i Det er nå brukt kr. Av dette har kr påløpt i Beløpet finansieres med bruk av ubundne fondsmidler på avløpsrensing.

5 Prosjekt Pumpestasjon Vikersund Nord ( PS VSN) Prosjektet har et budsjett kr. Dette finansieres av ubrukte lånemidler fra kloakk Vikersund nord Byggingen er i gang og er planlagt ferdigstilt i Prosjekt Avløpsledning Vierveien / Olleveien Prosjektet var budsjettert med kr. Det er brukt kr, herav kr i Rørlegging ble ferdigstilt høsten Kostnadene som har kommet ligger på oppussing av graveområder, hager og gårdsplasser. Prosjektet er nå ferdigstilt. Prosjekt Pumpeledning fra Vikersund nord til Øya Pumpestasjon Prosjektet ble finasiert med bevilgning og andel fra utbygger i Forbruk i 2018 finansieres av ubrukte lånemidler Kloakk Vikersund nord Prosjekt Balløkke på Melumenga Det har blitt bygd balløkke på Melumenga. Kostnaden vil dekkes av tippemidler. Prosjekt Gangbane Døvikfoss jernbanebru Prosjektet er gjennomført og finansieres med tippemidler. Prosjekt Kartlegging og verdsetting av friluftsområder. Prosjektet ble vedtatt i 2017 og det har påløpt kostnader i Det finansieres med bruk av fond. Prosjekt Turkart Prosjektet ble vedtatt i 2017 og det har påløpt kostnader i Dette finansieres med bruk av fondsmidler. Prosjekt Planlegging og bevaring av trær på gravplasser Prosjektet ble vedtatt i 2017 og det har påløpt kostnader i Det finansieres med bruk av fond og ubrukte lånemidler. Prosjekt Forsterking og dekkefornyelse veier Budsjett i 2017 var kr. Det har totalt blitt brukt kr, herav kr i Det finansieres med bruk av ubrukte lånemidler. Overnevnte gir behov for korrigeringer i årets investeringsbudsjett slik innstilt fra rådmannen.

6