Kommunestyret behandlet i møte sak 35/19. Følgende vedtak ble fattet:

Transkript

1 Fagleder regnskap Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 19/ SADM/ØKO/GØ MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte sak 35/19. Følgende vedtak ble fattet: 1. Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere lønnsoppgjør og pensjonskostnader innenfor rammen av reservepostene. 2. Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere virkningen av omperiodisering av timelønn ut på virksomhetene. Økning i timelønn med kr, mindreinntekt ved Iktavdelingen med kr, rydding og listeføring arkiv med kr og delfinansiering av innkjøper med kr finansieres av redusert pensjonsreserve med 2,6 mill. kr og økt skatteinngang med 1,9 mill. kr. Følgende budsjettjusteres: Økt timelønn Mindreinntekt Ikt-avd Frysing arkiv Delfinansiering innkjøper Pensjonsreserve Skatteinntekter To lekeplasser ved boligfeltet på Skredsvikmoen budsjetteres og dekkes av økte salgsinntekter på tomer. Budsjettet justeres: Boligtomter Skredsvikmoen Salg av eiendom Sum Sentraladministrasjon Telefon: Postadresse: Postboks 38, 3371 Vikersund Bankgiro: post@modum.kommune.no Side 1 av 7 Org. nr.:

2 4. Veggmaleriene laget av Per Aabel på Tomtebo digitaliseres og det produseres nye bilder. Dette dekkes inn av det generelle disposisjonsfondet ( ). Budsjettet justeres: Per Aabels malerier Tomtebo Moms.komp. utgift Moms.komp. inntekt Bruk av disp.fond Sum Det er inngått ny avtale med lokallaget av Pensjonistforbundet. Avtalen innebærer en økt kompensasjon på kr pr. år. Det tilleggsbevilges fra formannskapets disposisjonspost. Budsjettet justeres: Konto Ansvar Tjeneste Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Partnersk.avt. Pensjonister Form.sk. Disp.post Kommunestyret vedtok i sak 20/19 å delta i samarbeidet om etablering av basestasjon på Trettekollen. Modum kommunes andel kan utgjøre opp mot kroner. Kostnadene finansieres fra disposisjonsfond for IKT, konto Budsjettet justeres: Mobildekning Finnmarka Bruk av disp.fond Sum Uavsluttede prosjekter fra anleggslista fra tidligere år budsjetteres. Finansieres av ubrukte lånemidler, ubundet investeringsfond og disposisjonsfond Rehabilitering av kummer bruk av ubrukte lånemidler Rehab VA Industriveien Bruk av ubundet invest.fond VA VSN b- Øya PS Bruk av ubundet invest.fond bruk av ubrukte lånemidler Vannledning Heggenåsen bruk av ubrukte lånemidler Utbedring vannkummer bruk av ubrukte lånemidler

3 Avløpspumper bruk av ubrukte lånemidler Pumpestasjoner bruk av ubrukte lånemidler Kloakkledning Bergsjø øst bruk av ubrukte lånemidler Pumpestasjon VSN bruk av ubrukte lånemidler Samkob kloakk Sand/VSN ubrukte lånemidler Vei og VA Hubroveien ubrukte lånemidler Melumenga Balløkke Moms.komp.utgift Tippemidler Moms.komp.inntekt Døvikfoss gangbane på jernbanebru Moms.komp.utgift Tippemidler Moms.komp.inntekt Kartl. og verdsetting friluftsområder Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt bruk av disp.fond Turkart Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt Ubrukte lånemidler Bevaringsplan Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Digitalisering kirkegårder Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Navnet minnelund Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Oversiktsplakater på gravplass Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Sikring bekkeinntak Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Gatelys Eikerveien Moms.komp.utgift

4 Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Opprusting gangvei og trafikksik Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Utbedring av komm.veier/tømmerveier Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Prosjektering Øvregata Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Prosjektering Flataveien Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Driftsstyring Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Sum Uavsluttede prosjekter fra formålsbygg fra tidligere år budsjetteres. I tillegg budsjetteres oppvasklinje ved hovedkjøkkenet på Modumheimen og overbygg for barnevogner ved Barnas hus. Kald garasje/lager ved teknisk sentral er oppjustert til varm garasje. Finansieres av ubrukte lånemidler EPC tiltakspakke - delfinansiering Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Sysle skole - trafikkal plan Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Teknisk sentral - varm garasje Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Modumheimen - oppvasklinje Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Barnas hus - overbygg for barnevogner Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån

5 Strakstiltak skoler/barnehage tilst Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån GBD fornying kjølerom Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Universell utforming - tiltak Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån VBD - vedlikehold Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Frydenberg takoverbygg Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Vektergården utbedring Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Vektergården takomlegging Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Takoverbygg for renovering furumo Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Tverrfaglig tilst.analyse Modumhallen Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Rehab. Snarum kapell Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Forebyggende branntekn. Tiltak Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Sum Riving av Ringeriksveien 1 og 3 budsjetteres. Kostnadene skal dekkes av Vikersund utvikling AS.

6 Riving av Ringeriksveien 1 og Moms.komp.utg Moms.komp.inntekt Refusjon fra Vikersund Utvikling Refunderte utgifter på prosjektene Vikersund bad aktivitetspark (062095) og Vikersund aktivitetspark, lavterskel (062096) avsettes til ubundet investeringsfond for anleggslista ( ) Refusjon utgifter Vikersund bad akt.park Avsetning ubundet investeringsfond Ref. utg. Vikersund bad akt.park Lavterskel Avsetning ubundet investeringsfond Det gjøres en ekstraordinær investering i ett sett med PCer til mellomtrinnet, ca. 170 enheter. Kostnadene er anslått til kr inkl. mva. Det foreslås at midlene tas fra ubrukte lånemidler til Ikt, konto Følgende budsjetteres: Ikt grunnskolen Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Hver kommune skal bidra med kr, til sammen kr til Grønt fagsenter. Dette er ikke budsjettert. Finansiering er formannskapets disposisjonspost. Konto Ansvar Tjeneste Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Form.sk. Disp.post Tilskudd Grønt fagsenter Med hilsen Gro Øverby Økonomisjef

7 Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift