Saksprotokoll. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01010

Transkript

1 Saksprotokoll Budsjettreguleringer 1. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01010 Behandlet av Møtedato 1 Hovedutvalg for helse og sosial 15/ Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23/ Hovedutvalg for teknikk og miljø 49/ Administrasjonsutvalget 10/ Formannskapet 37/ Kommunestyret 32/ Kommunestyrets behandling : Votering: (32 stemmer) Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak : 1. Budsjettreguleringer per 1. tertial foretas i henhold til tabell 2 og 3 2. Utleiepriser for kulturhuset endres fra 1.8. i henhold til tabell forskutterer kr i spillemidler til Ås tennisklubb. Tabell 1. Budsjettreguleringer drift (alle tall er i hele 1000) Sentraladministrasjonen Oppr Antivirus system valglokaler krever godtgjøring valglokaler krever infrastruktur IKT Intern omdisp. Av biologisk mangfold fra ansvar 6860 til plan (se under TM) 5 10* Vakans plan og utvikling Konsulentkjøp plan og utvikling på grunn av vakans 7 10* Reduserte utgifter seniorpolitiske tiltak Økte utgifter til lærlingordning Endre funksjon seniorpolitiske Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks Bankgiro Ås 1430 Ås post@as.kommune.no Side 1 av 6

2 Endre funksjon seniorpolitiske Endre funksjon seniorpolitiske Endre funksjon seniorpolitiske endre funksjon seniorpolitiske' Tilbakeføring overskudd fra kemneren Vår ref.: 17/01010 Side 2 av 6

3 Tabell 2. Budsjettreguleringer drift (alle tall er i hele 1000) Oppr. Oppvekst og kultur Gjesteelevgaranti Oslo musikklinje Majorstua høsteffekt * Fordeling.1.-4.trinnsmidler fra Udir. Styrket lønn 1.-4.trinn til skolene fra *1-202 Udir Kulturhus vakans lønn lyd og lys * tekniker Kulturhus kjøp av eksterne tjenester lyd og lys Helse og sosial Økt overføring til Åspro Høyere sykepengerefusjoner barnevern Merforbruk kjøp av tjenester Kjøp av plasser kommuner Ressurskrevende tjenester *-253 Ferievikar 26 10* Besparelser demensomsorgen *-254 Ferievikar Innsparing lønn etablering psykiatrisk 28 10* bolig Kjøp av inventar og utstyr til etablering 29 11* av bolig Kjøp fra andre private 31 11*-36* Redusert innsparing HP pkt. 39 Teknikk og Miljø Sandfang - ubrukt fra * Parkeringsgebyrer Gravesøknadsgebyr Plan biologisk mangfold Spillemidler Ås tennisanlegg Forskuttering spillemidler Ås tennisklubb Utbetaling av øremerkede midler til utdanning av deltidsbrannpersonell Vår ref.: 17/01010 Side 3 av 6

4 Budsjettreguleringer drift (alle tall er i hele 1000) Inndekking av effektiviseringskrav 40 10* ,7 årsverk - 1/2-årsvirkning Besparelser på innkjøp Merinntekter utleieboliger 43 10* Vakanse i stillinger 44 10* Vakanse i stillinger 45 10* Vakanse i stillinger 46 10* Vakanse i stillinger Oppr Nedleggelse Bjørnebekk Vertskommunetilskudd asylmottak Husleie mottatt fa UDI Leie av lokaler Heia Strøm Heia Kommunale avgifter Heia Strøm Bjørnebekk Forsikringer Bjørnebekk Kjøp av adm tjenester fra Ås kommune Kjøp av IKT tjenester fra Reserve til nedleggelse av Bjørnebekk Fellesinntekter og -utgifter Redusert skatteinngang Økte inntekter Eiendomsskatt Rammetilskudd Lønnsoppgjøret, reduseres fra 2,7 til ,4% Pensjonsreserve Vår ref.: 17/01010 Side 4 av 6

5 Budsjettreguleringer drift (alle tall er i hele 1000) Ekstraordinære poster Ekstern geologisk vurdering Ålerudmyra Saldering med disposisjonsfon d Tilskudd til studenter som melder flytting Avsetning til disposisjonsfond Oppr Tabell 3.a. Budsjettreguleringer investering Tall i Regn. Bud Budsjett reguleri nger Total ramme Demenssenteret, tilpasning med kortlesere etc Bygging av korridor - Sleipners vei Borggården Kulturhuset Bjørnebekk * Bjørnebekk-sikringstiltak xxx x Prosjektering akuttbehov for kontorlokaler Finansiering 0 Bruk av ubundet - investeringsfond Avsetning ubundet investeringsfond Vår ref.: 17/01010 Side 5 av 6

6 Tabell 3.b Avsluttede investeringer Tall i 1000 Regnskap Budsjett Overføring til Avsetning ubundet investeringsfond Inventar Solbergtunet barnehage Bibliotek Vinterbro Automatisk inn/utsjekk Inventar Åsgård moduler Biler HS Bjørnebekk rehabilitering Utredning administrasjonslokaler Utskiftning renholdsmaskiner Nordbyhallen Takbelegg og fasade Skolehusveien 1-7 Oppgradering uteareal Ombygging klasserom Nordbytun u-skole Skoleveien 3 tilpasning nye arealer Sum avsetning og bruk av fond Saksprotokollen bekreftes Ås, 23. juni Vibeke Berggård Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref.: 17/01010 Side 6 av 6