RAMMER FOR NY PLANPERIODEN Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Transkript

1 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN Politisk og administrativ styring Opprinnelig budsjett Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar politisk -100 Utgifter til valg og politikeropplæring Energibudsjett legges sentralt Pensjon buffer Forvaltningsrevisjon i tråd med vedtak i kontrollutvalget 250 Økte utgifter kontrollutvalget/revisjon Budsjett til sorg og kriseteam Omstillingsutgifter personal Informasjonsavd. Etablert uten tilstrekkelige rammer % stilling personal Innsparinger Redusere 20 % bemanning på PPT Innsparing energi/eiendomsutgifter Filtvet skole (samlokalisering) Konsekvensjustert ramme i 2014-priser Pris og lønnsdeflator fra 2014 til Forslag til ramme for ny planperiode Skoler Opprinnelig budsjett Budsjettendringer vedtatt politisk 1. tertial - BPA ordning 34 % stilling Styrking tilpasset opplæring redusert (kun lagt inn for ) Nedtrapping styrking (vedtatt i plan ) Rådmannens innstilling Klar ferdig gå prosjektet - bidrag politisk 100 Energi og eiendomsavgifter budsjettet legges sentralt Reduksjon i en klasse på ungdomstrinnet (halvårsvirkning) Sammenslå 1 klasse ved Filtvet / Tofte (halvårsvirkning) Besparelse adm ved sammenslåing av skoler Befolkningsutvikling Reduksjon i timer til tilpass opplæring/deling Mottaksklasse finansieres av skoleområdet SFO gebyrer ( 3 % utover deflator) Fjerning frukt/grønt, helårsvirkning Opptrapping valgfag u. trinnet Konsekvensjustert ramme i 2014-priser Pris og lønnsdeflator fra 2014 til Stryke tilpasset opplæring

2 Forslag til ramme for ny planperiode Barnehager Opprinnelig budsjett Energi og eiendomsavgifter budsjettet legges sentralt Kommuneprop. Årseffekt opptrapping 96% til 98 % Nedjustering færre barnehageplasser som følge av kontantstøtte Økt makspris barnehage Nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling i barnehage Rammer tilpasset antall barn med barnehageplass Reduksjon i bemanning med 0,15 årsverk per avdeling (Tilsvarer 6,7 barn per voksen - omregnet -600 til store) Befolkningsutvikling Konsekvensjustert ramme i 2014-priser Pris og lønnsdeflator fra 2014 til Budsjettavtale regjeringspartier og KrF/V Innsparingskrav bemanning fjernes Omstrukturering Inndek økning i budsjettavtale (fleksibelt opptak) Forslag til ramme for ny planperiode Helse, omsorg, rehabilitering/habilitering Opprinnelig budsjett Kommuneøkprop. Avvikling kommunal medfinansiering Brukerstyrt personlig assistent Adm vedtak. Energi og eiendomsavgifter budsjettet legges sentralt Prosjektstilling bestiller/utfører-modell Effektivisering ved tildeling av tjenester Befolkningsvekst Trygghetsalarmer leasing avtale Økt volum hjemmetjenesten Tilførsel FUH BPA, omsorgslønn og avlastning Bemanning Klokkarstua helsetun - økning antall rom Kreftkoordinator Lønnsøkning legevakt Redusert kommunal bostøtte (ligger romslig i dag) Nye rutiner kjøkken - innsparing innkjøp mat Redusere 30 % stilling hjemmehjelp

3 Redusert vedtak omsorgslønn hjemmetj Konsekvensjustert ramme i 2014-priser Pris og lønnsdeflator fra 2014 til Forslag til ramme for ny planperiode Barn, ungdom og voksne Opprinnelig budsjett Energi og eiendomsavgifter budsjettet legges sentralt Renter formidlingslån Styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten og jordmortjenesten Styrking rustiltak og psykisk helse Økt pris i statlige barnevernsinst Innsparinger Utsette styrking av skolehelsetjenesten (kom. Prop. 2015) Behov Budsjettbehov barneverner (fosterhjem) Psykisk helse - kjøp av institusjonsplasser Mindreårige flyktninger oppfølging (NAV og BUV) Konsekvensjustert ramme i 2014-priser Pris og lønnsdeflator fra 2014 til Budsjettavtale regjeringspartier og KrF/V - Uttrekk rus Budsjettavtale regjeringspartier og KrF/V - Styrking helsestasjon Innsparing Styrking helsestasjonen Styrking helsestasjonen innarbeides innenfor egen ramme Forslag til ramme for ny planperiode NAV Opprinnelig budsjett Budsjettendringer vedtatt politisk: Åmlie-prosjektet avsluttes Vedtak 1. tertial - Husleie Hurum Eiendomsselskap Behov: Økonomisk sosialhjelp Egenandel revisor Konsekvensjustert ramme i 2014-priser Pris og lønnsdeflator fra 2014 til

4 Innsparing Forslag til ramme for ny planperiode Hurum kompetansesenter Opprinnelig budsjett Adm. endring: Energi og eiendomsavgifter budsjettet legges sentralt Redusere anslått budsjett per capita tilskudd fra staten Mottaksklasser grunnskolen Konsekvensjustert ramme i 2014-priser Pris og lønnsdeflator fra 2014 til Forslag til ramme for ny planperiode Plan og bygg Opprinnelig budsjett Sætre-plan Økte gebyrer fra økt planstilling Styrking planavdelingen Stillingsressurs oppmåling Konsekvensjustert ramme i 2014-priser Pris og lønnsdeflator fra 2014 til Styrking 1/2 stilling Forslag til ramme for ny planperiode Kirken Opprinnelig budsjett Konsekvensjustert ramme i 2014-priser Pris og lønnsdeflator fra 2014 til Forslag til ramme for ny planperiode Kultur og idrett Opprinnelig budsjett Energi og eiendomsavgifter budsjettet legges sentralt Øke gebyrer med 15 % (12 % utover deflator) Frivillighetskoordinator reduseres med 40 %, sekretariatsbistand nærmiljøforum Bokbussen fjernes

5 20 % koordinatorstilling S3 legges ned Ung i Hurum fjernes (30 %) + driftsmidler Lokalhistorisk arkiv fjernes For høyt inntektskrav kulturskolen Kulturskolen styrkes med 20 % Styrking idrett/frivillige organisasjoner Malermesternes feriehjem, drift Konsekvensjustert ramme i 2014-priser Pris og lønnsdeflator fra 2014 til Frivillighetskoordinator opprettholdes Forslag til ramme for ny planperiode Teknisk sektor og brann( tidl. Hurum drift eks VA) Opprinnelig budsjett Energi og eiendomsavgifter budsjettet legges sentralt Budsjettendringer vedtatt politisk 1. tertial - Brannsjefsstilling tertial - Reversering innsparingskrav Generell styrking brann Energifond - andel vei Indirekte kostnader vei -VIVA Veivedlikehold Konsekvensjustert ramme i 2014-priser Pris og lønnsdeflator fra 2014 til Forslag til ramme for ny planperiode Hurum Drift VA Opprinnelig budsjett Momentum Rådmannens innstilling Endringer fra vedtatt plan Konsekvensjustert ramme i 2014-priser

6 Pris og lønnsdeflator fra 2014 til 2015 Forslag til ramme for ny planperiode Husleie Eiendomselskap KF Opprinnelig budsjett Budsjettendringer vedtatt politisk Vedtak 1. tertial - Flytting av husleie NAV Økte rammer til området park og friluft - økte lønnskostnader og materialkostnader Redusere 3 % Renhold Div. innsparinger Filtvet skole / barnehager Selvfinansiering av investeringer i HEKF (leieinntekter) Konsekvensjustert ramme i 2014-priser Pris og lønnsdeflator fra 2014 til Forslag til ramme for ny planperiode Budsjettskjema 1 A endringer Opprinnelig budsjett Deponiavgifter Oredalen Utbytte Oredalen Økt utbytte e-verket Egenkapitalinnskudd (engangs) Egenkapitalinnskudd årlig Skatt Rammetilskudd (inkl. inntektsutj) Integreringstilskudd Tilskudd ressurskrevende brukere Rentekomp skolebygg Rentekomp omsorgsboliger Redusert avsetning til dispfond Avsetning til fond integreringstilskudd Reduserte overføringer til inv. (mva komp) Endring finans - renter Endring finans - avdrag Avsetning disp fond Konsekvensjustert ramme i 2014-priser Pris og lønnsdeflator fra 2014 til 2015 Forslag til ramme for ny planperiode