2011 andel til PLO av tot.regn

Transkript

1

2 2011 andel til PLO av tot.regn Ringerike Fr.stad Sarpsborg Serie1 Moss Halden

3 2. tertialrapport Prognose på 630 mkr mot budsjett på 601 mkr Brutto lønn viser pr 2. tertial et avvik på - 24,7 mkr. Fast lønn - 9,7 mkr Vikarer - 8,4 mkr Ekstra/Overtid - 6,5 mkr Andre lønnsposter 3,0 mkr Pensjonsutgiftene 4,0 mkr

4 Områdene pr 2. tertial Institusjon Innsparingskrav renhold, 1,6 mkr ikke mulig Videre har enheten et merforbruk på ferievikarer og variabel lønn Ekstra bistand til enkeltbruker ved Solheim Senter Overtallighet påvirker også resultatet. Omsorgsboliger Feilbudsjettering på innsparingskrav Søsterveien Utsettelse av iverksettelse av ny turnus ved flere boliger Vaterland/Hagegata/Bergheim Demensboliger over tid hatt behov for ekstra bistand. Ferieavviklingen får en høyere kostnad enn forutsatt i budsjettet for 2012.

5 Områdene pr 2 tertial Samlokaliserte boliger «Høstbakken» - utsatt refusjon Ny bruker med stort tjenestebehov, ekstrakost på over 3 mkr. Mer kommer. Merforbruk på ferievikarer og variabel lønn. Hjemmebaserte tjenester Redusert tjenesteomfang budsjettert med - 9,5 mkr har vært vanskelig pga samhandlingsreform Merutgifter knyttet til ferieavvikling og overtid Kjøp av ekstern bemanning.

6 Områdene pr 2 tertial Familiens hus Vesentligste del av avik er knyttet til barnevernet og kjøp av plasser i barnevernsinstitusjoner. Administrasjon Merinntekter ressurskrevende brukere, mindre forbruk lønn på område administrasjon og ressurspooler hjemmebaserte tjenester

7 Hele 254 vedtakstimer Hjemmesykepleie timer Omsorgsboliger Praktisk Bistand/oppl timer Timer

8 Timer i august funksjon 254 Prakbist. Samlok Hjhj samlok Hjsyp samlok Hjhj i oms. Bol Pr. bist oms.bol HjSyp oms.bol Hjemmehjelp Hjemmesykepl Timer Omsorgslønn Støttekontakt Avl. Utenfor inst Dagsenter BPA

9 Hovedutfordringer i tjenesten Samhandlingsreformen Mangel på korttidsplasser Økt press i HBT Økt kompetansebehov / nye sykdomsbilder for tjenesten Kutt i kompetanseutviklingsrammer gjennom flere år Elektronisk meldingsutveksling Elektronisk meldingsutveksling Rekruttering av fagfolk Enkeltindividets stadig økende rettigheter

10 Gruppeansvar Bud 12 Prog 12 Ramme Sykehjem Omsorgsboliger Samlokaliserte boliger Hjemmebaserte tjenester Rehabilitering & aktivitet Familiens hus Rus og psykiatri Behandlende tjenester Administrasjon & ressurspooler hjemmebaserte tjenester Koordinerende fellestjenester Helse og omsorg

11

12 Institusjonstjeneste 200 plasser Prekært behov for flere; RS til utvalg i august, ny sak oktober Omsorgsboliger Ca 262 boliger Må sees i sammenheng med antall institusjonsplasser Samlokaliserte boliger Ca 80 boliger Organisert i små grupperinger

13 Hjemmebaserte tjenester - Bolig Pr august; 903 brukere 1244 vedtak timer (Vedtakstimer) Økt kompleksitet, lengre tid før sykehjemsplass pga økt antall utskrivinger Barnevern Vi får håpe antall meldinger går ned.

14 Langtid Halden Sykehjem 3 avd Iddebo Langtid Gressvik Borgen - Langtid Tingvoll F - Langtid Kroner Tingvoll E - Langtid Tingvoll C - Langtid Tingvoll B - Langtid Korttid Halden Sykehjem 2 avd Iddebo korttid Kroner Kruseløkka - Korttid

15 Demens Solheim Senter D Solheim Senter A Solheim Senter E Smedbakken Hestaskoen Glemmen Trekløver Kroner Torsnes - Dement Borgen - Demens Skjermet Borgen - Demens Skjermet Tingvoll D - Demens

16 Gruppe ansvar budsjett 2013

17

18 Bud 12 Prog 12 Ramme Sykehjem Omsorgsboliger Samlokaliserte boliger Hjemmebaserte tjenester Rehabilitering & aktivitet Familiens hus Rus og psykiatri Behandlende tjenester Administrasjon & ressurspooler hjemmebaserte tjenester Koordinerende fellestjenester Helse og omsorg Omstillingsarbeid - inn i vakante Tiltak 2012 til Nye tiltak samlok. Bolig Kutt foretatt

19 Viktige punkter Konkurransedyktig i «pleien» Benchmark med ande kommuner på lønn Lokalt handlingsrom og ro i organisasjonen (Ressurspool og turnuser på plass og forbedret klima med TV) Fokus på omstilling og nedbemanning Effektiv turnus-kost - hva er den? (tilrettelegging, IA, overtallig )

20

21