Saksbehandler: virksomhetsleder Solveig Olerud. Bemanning sykehjem LOS orienteringssak. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Side 1 av 5

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Saksbehandler: virksomhetsleder Solveig Olerud. Bemanning sykehjem LOS orienteringssak. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Side 1 av 5"

Otto Martinsen
6 år siden
Visninger:

1 Arkivsaksnr.: 17/1194 Lnr.: 9925/17 Ark.: Saksbehandler: virksomhetsleder Solveig Olerud Bemanning sykehjem LOS orienteringssak Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Side 1 av 5

2 Sammendrag: Saken gjelder budsjett- og bemanningssituasjonen på Lunner omsorgssenter, relatert til sykehjemmet. Lunner omsorgssenter har over noen år hatt et betydelig merforbruk i forhold til budsjett. Merforbruket knytter seg til flere forhold, blant annet bemanningssituasjonen på sykehjemmet. I perioden har pasienttallet økt. Samtidig som de faglige utfordringene har blitt mer komplekse. Behovet for korttidsplasser er større enn kapasiteten. Noe av årsaken ligger i at korttidsplasser ofte må omdisponeres til bruk for langtidspasienter. I tillegg kjøpes det plasser eksternt. I samme periode har det vært en negativ utviklingen knyttet bemanning og kvalitet i tjenesten. Det er behov for å iverksette tiltak. Saksutredning: Lunner omsorgssenter har over noen år hatt et betydelig merforbruk i forhold til budsjett. Merforbruket knytter seg til flere forhold, blant annet bemanningssituasjonen på sykehjemmet. I perioden har pasienttallet økt. Samtidig som de faglige utfordringene har blitt mer komplekse. I samme periode har utviklingen knyttet til kompetanse, bemanning og sykefravær gått i negativ retning. Ikke tilfredsstillende legedekning har forsterket utfordringen i å kunne gi faglig tjeneste av riktig kvalitet. Det er behov for å iverksette tiltak for å styrke ressursene i sykehjemmet. Det vil bli foretatt en gjennomgang av kostnader knyttet til driften for hele virksomhetsområdet, i forbindelse med budsjettprosessen Side 2 av 5

3 År Budsjett Merforbruk - avvik Antall årsverk totalt 53,3 52,67 49, Årlig budsjett pr. pasient Antall pasienter Bemanningsfaktor uten ledere og nattevakt avdeling 1 0,77 0,68 Sykefravær (gj.snitt for året) 8,9 % 14 % 10,2 % 13,90 % 14,20 % Vakante/ledige vakter i turnus helsefagarbeider (årsverk) 1,85 Vakant sykepleierstilling 1 Som det fremgår av tabellen har sykehjemmets budsjett i perioden vært justert årlig. Budsjettet for 2015 redusert med 3,9 mill. kroner i forhold til 2014, og tilsvarte da kroner per pasient. Antall pasienter ble samtidig redusert med 4. Budsjettet viste seg ikke å ivareta forsvarlig drift, og ble derfor i 2016 økt med 3,7 mill. kroner. Budsjettet for året tilsvarte da kroner per pasient. Antall pasienter økte samtidig med 8. Budsjettet for 2017 tilsvarer kroner per pasient. Justert for prisstigning er budsjettet lavt i forhold til Antall pasienter er 60, i perioder 61. I tillegg kjøpes nå 4 plasser eksternt. Antall årsverk i dagtjeneste er i perioden redusert fra 53,3 til 51. I tillegg er nattevaktressursen redusert fra 4-3 per natt, tilsvarende 1,98 årsverk. Vurdering Merforbruket de siste årene kan ha flere årsaker. Den akutte situasjonen på sykehjemmet er i hovedsak relatert til for liten kapasitet, blant annet på grunn av manglende stillinger, vakanser og sykefravær. Dette medfører blant annet at kapasitet ledelse og faglig oppfølging omdisponeres til å ivareta minimums-/ad hoc løsninger i daglig drift, herunder innleie av vikarer. I tillegg medfører situasjonen merbelastning på de få av personalet som skal ivareta kontinuiteten, noe som påvirker kvaliteten i tjenesten. Det er grunn til å anta at situasjonen også er medvirkende årsak til at blant annet rekruttering av sykepleiere er vanskelig. En mer balansert bemanningssituasjon vil bidra til blant annet raskere rullering på korttidsplassene og bedre kvalitet og utvikling i tjenesten. Side 3 av 5

4 Erfaring og prognoser tilsier at antall pasienter fortsatt vil øke, og at kapasitet på korttidsplasser med behov for rehabilitering og hverdagsmestring ikke vil dekke behovet på kort sikt. Det vil fortsatt være behov for å kjøpe plasser eksternt. Sykehjemmet har i dagens situasjon ikke kapasitet til å ha tilstrekkelig prioritet på rehabilitering og hverdagsmestring. Dette til tross for den kompetansen og kapasiteten som ligger i fag- og utviklingsenheten, etablert i Det kan derfor også være grunnlag for å vurdere nærmere om organiseringen av virksomhetsområdet gir optimal utnyttelse av kapasitet og kompetanse. Det er likevel et mål å oppfylle vedtatte planer om at tjenesten skal utvikles i retning ev mer rehabilitering og hverdagsmestring, skjerming for demente og flere pasienter på kort tid i tillegg til spesialisert tjeneste til utskrivningsklare pasienter fra sykehus (jf samhandlingsreformen). Videre utvikling vil også kreve kapasitet med tanke på forberedelse av tjeneste i Roa omsorgsboliger 2018 og nytt senter på Harestua Konklusjon med begrunnelse: Det er behov for å iverksette tiltak for å løse den ikke tilfredsstillende kapasiteten på sykehjemmet. For liten kapasitet skyldes blant annet økt pasienttall og lav bemanning og medfører økning i avvik og høyt sykefravær og at de faglige utfordringene blitt mer komplekse. Det vil være behov for å styrke kapasitet og kompetanse på sykehjemmet. Styrkingen vil bli blant annet forsøkt gjennom omdisponering av dagens kompetanse og kapasitet innen virksomhetsområdet. Det kan imidlertid bli behov for å tilføre nye ressurser. Det vil, inn mot budsjettprosessen , bli satt i gang en gjennomgang av driften på virksomhetsområdet som helhet med tanke på omdisponering av kapasitet og kompetanse for å styrke tjenesten på sykehjemmet. Dokument i saken: Vedlagt til behandlende organ: Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Side 4 av 5

5 Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 5 av 5

Like dokumenter

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl Møtet settes Saksbehandling og orienteringer i henhold til saksliste

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl Møtet settes Saksbehandling og orienteringer i henhold til saksliste Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 30.05.2017 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan