Svar fra rådmannen: 3-6: Se tabell under

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Svar fra rådmannen: 3-6: Se tabell under"

Aleksander Tollefsen
6 år siden
Visninger:

1 Svar fra rådmannen: 1. 1.Tiltak der beløpene er uthevet er tiltak som vil måtte iverksettes uavhengig av ramme. Pr i dag er det umulig å forutse hvilke kostnader som vil påløpe på tross av avbøtende tiltak. Dette er nærmere redegjort under tekstene i tabell. 2. Rådmannen har i sin vurdering av ønskede tiltak foretatt en totalvurdering ut fra et samlet utfordringsbilde og bærekraftige tjenester i årene fremover. 3-6: Se tabell under A Tiltak Virksomhet Styrke rammen for hjemmetjenester Hjemmetjen Lovpålagte tjenester vil gjennomføres og ved eventuell budsjettoverskridelse vil ester 000 Den vedtatte helsehjelpen med ressursteam vil avlaste hjemmetjenesten og redusere behovet for økt bemanning. Det vil så snart dette er i drift arbeides med å dokumentere effekten. Effekten av dette vil i andre halvdel av 2018 forventes å gi resultater slik at behovet for tjenester vil gå ned. Tilførsel av tilstrekkelige ressurser gir stabilitet og faglig kompetanse i personalgruppen, som igjen gir bedre planlagte og faglige gode tjenester til den enkelte pasient. Helsetjenester i hjemmet er lovpålagte og vil måtte utføres på tross av manglende budsjettmidler. Tjenester utover årsverksrammer utføres av deltidsansatte, midlertidige vikarer, ekstra innleie, og overtid. Dette utfordrer faglig kvalitet, kompetanse, kontinuitet og gir dyrere tjenester (overtid). Ventelister for tjenester fra ergo/fysio vil øke ytterligere.

2 B C D Inndekning av merforbruk knyttet til nytt utfordringsbilde for sykehjem Lovpålagte tjenester vil gjennomføres og ved eventuell budsjettoverskridelse vil Redusert trygghet og sikkerhet for enkeltpasienter og avdelingens øvrige beboere. Tjenestekvalitet bedres og redusert overtid og sykefravær vil unngås på grunn av mindre belastning over tid på tilstedeværende ansatte. Midlene vil bli brukt for å kunne sette inn akutte ekstraordinære tiltak knyttet til lovpålagt tjenestebehov, som fastvakt, skjermingsbehov og ved stort overbelegg. Tiltaket vil ikke gjennomføres når det ikke er i budsjettet. Kan bidra til redusert sykefravær og overtid Økt bemanning sykepleier Legevakt Konsekvenser ved å ikke gjennomføre tiltaket: Økt press på sykepleiebemanningen på grunn av oppgaver knyttet til nødnett og økt påtrykk av pasienter. Ingen. Drifte tjenester etablert i 2017 til ressurskrevende brukere Lovpålagte tjenester vil gjennomføres og ved eventuell budsjettoverskridelse vil Lovpålagte tjenester som er knyttet til nye ressurskrevende tjenester etablert høsten må uavhengig av budsjett leveres 2018 og fremover. Det arbeides med å finne innsparinger på tvers av virksomhetsområder, spesielt arbeid og aktivitet, og funksjonshemmede. Tjenestekvaliteten søkes opprettholdt. Sykehjem Larvik Virk. For funksjonsh emmede E Økt ramme i forhold økt antall brukere fra 2018 Kan medføre at det blir venteliste for inntak og at ikke alle får plass. Arbeid og aktivitet F Styrking av legetjenester fra bakvakt til fastlønnet lege Larvik

3 G H Forslaget innebærer en omlegging av legetjenesten som vil gi fast tilsyn ved Øyeblikkelig hjelp plassene og lindrende enhet, på helg, natt og kveld. Det vil også gi bedre legedekning på legevakt ved at det er to leger tilstede om natten. Ambulerende tjenester vil styrke muligheten for å utføre sykebesøk på institusjon og i hjemmet om natten som kan redusere behov for innleggelse på sykehus. Kan redusere overliggerdøgn. Dersom tiltaket ikke iverksettes opprettholdes dagens standard. Økte driftskostnader som følge av pålegg, knyttet til nødnett Denne regningen vil måtte betales og søkes dekket av øvrig drift som reduseres tilsvarende. Hjelpemiddel-tekniker Konsekvenser for pasientsikkerhet, tjenestekvalitet og kostnader: Utsatt leveringstid på hjelpemidler vil medføre ringvirkninger for den enkelte pasient og for de ansatte som skal utføre tjenester. For noen pasienter kan det innebære at utskrivning til hjemmet vil måtte utsettes i påvente av hjelpemidler. Derimot vil Helsehjelpen Larvik og teknisk personell knyttet til denne vil avlaste hjelpemiddelformidling til oppgaver den har i dag. Larvik Hjemmetjen ester I J Omstilling Larvik/Lardal i forhold til Tjenestekontoret - økt bemanning Stillingen må besettes for å ivareta lovkrav om tildeling og vedtak. Vil måtte gjennomføres ved omprioritering. Midler i forhold til denne funksjonen er ikke overført Helse og Omsorg ved kommunesammenslåing. Overliggerdøgn Dette er en uforutsigbar utgift. Kommunene i Vestfold avviser nå alle krav der pasienten utskrives uten epikrise, dette vil sannsynligvis innebære nedgang i utgiftene til denne posten i Tiltak som Helsehjelpen Larvik og ressursteam vil også bidra til at pasienter kan komme tidligere ut av sykehus og raskere hjem. Fellesfunks Fellesfunks K Pasientskadeerstatning Fellesfunks

4 Denne regningen som varierer fra år til år - vil måtte betales og søkes dekket av øvrig drift som reduseres tilsvarende. 7: Vaskeri: På tidspunkt for å legge inn tiltak var det usikkerhet rundt mulig finansiering av endringer knyttet til å håndtere økt oppdragsmengde i forbindelse med kommunesammenslåingen. Tiltaket har i ettertid vist seg å bli finansiert gjennom omstillingsmidlene. Erfaringskonsulent: I KST 280/17 Strategidokument ble det vedtatt kr per år fra 2018 til Erfaringskonsulent. Virksomheten ønsker å omdisponere tiltaket fra erfaringskonsulent til våken nattevakt i botiltak Kristian Fredriksvei. Boligen har til nå hatt hvilende nattevakt. Behovet for oppfølging hos beboerne har endret seg med årene, da særlig etter samhandlingsreformen. Skal botiltaket gi riktige og forsvarlige tjenester er det nødvendig at boligen går fra hvilende nattevakt til våken nattevakt. Funksjon som erfaringskonsulent vil ivaretas av medarbeider med brukererfaring ansatt i prosjekt "Broen"- et integreringstiltak for tidligere rusavhengige i Larvik kommune. "Broen" er et samarbeidprosjekt mellom virksomhet psykisk helse og avhengighet, virksomhet arbeid og aktivitet og brukerorganisasjon A-larm. Hovedmålet med tiltaket er å fremme deltagelse i ordinært samfunnsliv, og gi unge voksne med rusutfordringer mulighet til å komme i arbeid, bygge nettverk/fritid i et rusfritt miljø, samt bidra til at den enkelte får tro på å kunne ta kontroll i eget liv. Tilbudet skal være en bro til en rusfri tilværelse. Rådmannen støttet denne omdisponeringen men i forbindelse med at budsjettet ble lagt inn i Framsikt ble det gjort en teknisk feil slik at dette ikke kom med slik det var tenkt. Økonomisjefen vil forklare hvordan dette kan rettes opp i budsjettvedtaket.

5 8: Virksomhet (T) Endringskode Tiltak År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 Arbeid og aktivitet Lærlinger, øke antallet Drift / oppbygging teknisk alarmmottak og responssenter for ulike typer alarmer Økning tilskudd Det Nasjonale Aldershjem for Sjømenn i Stavern Pårørendekoordinator Ressursteam, oppfølgning av komplekse pasienter Teknisk personell, trygghetsalarmer og velferdsteknologi Larvik helsehus Fullfinansiering Presteløkka Styrking med en nattevaktstilling Byskogen Larvik helsehus Sykehjem Fullfinansiering av stilling Livsgledesertifisering Sykehjem sykehjem Hjemmetjenester KST- 130/17 Fysioterapi med driftstilskudd Psykisk helse og avhengighet Omdisponering psykologstilling

Like dokumenter

Ønskede tiltak fra virksomhetene som ikke er lagt inn i Rådmannens forslag til Strategidokument Tjenesteområde Virksomhet Tekst ønskede

Ønskede tiltak fra virksomhetene som ikke er lagt inn i Rådmannens forslag til Strategidokument Tjenesteområde Virksomhet Tekst ønskede Interne funksjoner Sentrale administrative funksjoner ByLab 500 500 500 500 Interne funksjoner Sentrale administrative funksjoner Digital transformasjon 1 200 1 200 1 200 1 200 Interne funksjoner Sentrale