HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 15/1454 Lnr.: 16363/15 Ark.: 145 Saksbehandler: Controller Maria Rosenberg HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING Lovhjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i: a) Lov om planlegging og byggesaksbehandling 3-1 sier at planleggingen skal fremme helhet og bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger. b) Kommunelovens 44 Økonomiplan som pålegger kommunene en gang i året å vedta en rullerende økonomiplan som skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet. c) Lunner kommunes økonomireglement Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Forslag til Handlingsprogram/Økonomiplan og årsbudsjett for 2016 legges ut på høring i perioden ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja Side 1 av 5

2 ... Sett inn saksopplysninger under denne linja Sammendrag: Denne saken inviterer Formannskapet til å legge forslag til Handlingsprogram/Økonomiplan og årsbudsjett 2016 på høring, slik at Lunners befolkning, organisasjoner og råd kan gi sine synspunkt. Formannskapet vil få Handlingsprogram/Økonomiplan og årsbudsjett 2016 til behandling på sitt møte 26. november med oppsummering av høringssvarene som er kommet inn. Saksutredning: FAKTA: I Lunner kommune er prosessen med å utarbeide rullert handlingsprogram, årsbudsjett for neste år og økonomiplan for neste fireårsperiode samlet. Figuren nedenfor illustrerer prosessen og de viktigste milepælene: Dato Milepæl HP-Ø Kommunestyremøte Avtroppende kommunestyre Orienteringssak om konsekvensjustert budsjett 2016 og tiltak det jobbes med Kommune- og fylkestingsvalg Statsbudsjettet for 2016 legges frem Sak om rådmannens innstilling til HP Plan- og strategidager, Ø legges frem. Formannskapet Vedta foreløpig innstilling til HP-Ø Legges ut på høring Høring Høring fra Formannskapsmøte Vedta endelig innstilling til HP-Ø Formannskapets innstilling til Offentlig ettersyn kommunestyret til offentlig ettersyn i 14 dager Kommunestyremøte Vedta HP-Ø Side 2 av 5

3 VURDERING/DRØFTING: 1. Forhold til gjeldende planverk a. Statlige og regionale planer b. Kommuneplaner i. Kommuneplanens samfunnsdel ii. Kommuneplanens arealdel c. Kommunedelplaner 0.no.html Handlingsprogram/Økonomiplan og årsbudsjett 2016 inneholder forslag til rullering av samtlige kommunedelplaner. Det betyr at dokumentet som ligger vedlagt denne saken har ett kapittel per kommunedelplan, der det foreslås endringer/tillegg til mål og strategier for den enkelte plan. d. Fagplaner 2. Forholdet til befolkningsutvikling, som satsingsområde i kommunal planstrategi kommunedelplanene er det sett hen til ventet befolkningsutvikling og befolkningsutvikling som satsningsområde. Det foreslås bl.a. midler til igangsetting av stedsutviklingsprosjekt på Roa. 3. Forhold til folkehelse, som satsingsområde i kommunal planstrategi kommunedelplanene, er det sett hen til folkehelse som satsningsområde og tiltak knyttet til fremme av folkehelse er vurdert opp mot andre nødvendige tiltak. Det foreslås bl.a. styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten. 4. Forholdet til næringsutvikling, som satsingsområde i kommunal planstrategi kommunedelplanene, er det sett hen til næringsutvikling som satsningsområde og tiltak knyttet til næringsutvikling er vurdert opp mot andre nødvendige tiltak. Det foreslås bl.a. videreført støtte til Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike reiseliv samt Etablererveileder. Side 3 av 5

4 5. Forhold til trafikksikkerhet, jfr. kommunen som Trafikksikker kommune kommunedelplan teknisk er det et eget avsnitt om trafikksikkerhetstiltak der det foreslås prioritering av disse i tiden som kommer. 6. Personalmessige forhold kommunedelplan ligger det ikke inn vesentlige kutt som skal medføre nedbemanning. Økonomiplanen indikerer at omstilling av driften kan bli nødvendig i perioden dersom ikke inntekter eller utgifter endrer seg fra det som er forutsatt. 7. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan Denne saken representerer forslag til budsjett og økonomiplan for Budsjettet for 2016 bygger videre på budsjett Tabellen nedenfor viser de vesentligste endringene som foreslås fra justert budsjett 2015 per juli: Endring i forhold til justert budsjett per juli 2015: Hovedposter Hele tusen kroner Økte inntekter/reduserte utgifter Økning frie inntekter Nedjustering pensjon Nedjustering finansposter Sum endring Økte utgifter/reduserte inntekter Lønns- og prisvekst Andre endringer videreført budsjett Netto økte utgifter som følge av statsbudsjettet Nye tiltak utover føringer fra statsbudsjettet og prinsippendring Avsetning til disposisjonsfond pensjon Avsetning til disposisjonsfond drift Sum endring Det vises for øvrig til kapittel 3.3 i vedlagte dokument for en nærmere redegjørelse for forslaget til årsbudsjett Forslag til økonomiplan er omtalt i kapittel Det foreslås en del nye driftstiltak i økonomiplanperioden. I tillegg er effekter vedr. pensjon, finansposter og frie inntekter forsøkt prognostisert og innarbeidet. Dette gir i sum rom for netto avsetning til fond i 2017, mens kommunen må bruke av tidligere avsetninger/fond i årene 2018 og 2019 for å saldere budsjettet, gitt de forutsetninger som er lagt til grunn for økonomiplanen. Side 4 av 5

5 Annet: Det foreslås at høringsperioden settes fra , og at Formannskapet får Handlingsprogram/Økonomiplan og årsbudsjett 2016 til behandling på sitt møte 26. november med oppsummering av høringssvarene som er kommet inn. Konklusjon med begrunnelse: Med bakgrunn i lovhjemlene som er listet innledningsvis og ønske om å forankre handlingsprogram og økonomiplan , samt årsbudsjett 2016 bredt i Lunners befolkning, politiske organer, råd og utvalg, foreslås det at forslag til Handlingsprogram/Økonomiplan og årsbudsjett for 2016 legges ut på høring i perioden DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2016 Heftet «Hva sier tall og statistikk?» Øvrige dokument: 15/16306 Innsending av årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for /14516 Kontrollutvalgets budsjett for innstilling til kommunestyret. 15/11325 Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene /13408 Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene Befolkningstall per 1.7. Avsender:Fylkesmannen i Oppland Avsender:Kontrollutvalget Avsender:Kommunal- og moderniseringsedepartementet Avsender:Kommunal- og moderniseringsdepartementet Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær... Sett inn saksopplysninger over denne linja Side 5 av 5