Saksbehandler: Kommunalsjef Bente Rudrud REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TEKNISK. Lovhjemmel:

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 15/49 Lnr.: 17936/15 Ark.: 143 Saksbehandler: Kommunalsjef Bente Rudrud REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TEKNISK Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Eiendom og infrastrukturkomiteen anbefaler formannskapet å vedta beskrevne endringer i mål, strategiske valg og tiltak i kommunedelplanen Teknisk med følgende endringer: ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja Side 1 av 8

2 ... Sett inn saksopplysninger under denne linja Sammendrag: Denne saken inviteres Eiendom og infrastrukturkomiteen til å revidere målsetninger og tiltak knyttet til Kommundelplanen for Teknisk, slik rådmannen har innarbeidet det i forslag til Handlingsprogram/ Økonomiplan og årsbudsjett Formannskapet har lagt det ut på høring, slik at Lunners befolkning, organisasjoner og råd kan gi sine synspunkt. Formannskapet vil få Handlingsprogram/Økonomiplan og årsbudsjett 2016 til behandling på sitt møte 26. november med vedtakene fra komiteen og oppsummering av høringssvarene som er kommet inn. Nevnte oppsummering vil også bli lagt frem for komiteen i komiteens møte. Vesentlige endringer vil kunne medføre at formannskapet velger å legge revisjonen av kommunedelplanene ut på ny høring. Revisjonen av kommunedelplanen er gjort for å få samsvar mellom ambisjoner og tiltak på den ene siden og tiltak og gjennomføring av Varig Balanse Det vil bli gjennomført en helhetlig revisjon av kommunedelplanene i 2016 som en del av den planlagte tjenesteoptimaliseringsprosessen i februar. Saksutredning: Tillegg/endringer strategier Det er ingen forslag til endringer/justeringer i mål og strategier for kommunedelplan Teknisk. Disse er foreslått avventet til rullering av planene i Milepælsplan investeringer Investeringsprosjekt Kode Navn Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Aktivitetspark og utearealer Klemma F2 F3 F4 F5 Trafikksikkerhet F2/F3/F4 F2/F3/F4 Lysstyring Gatelys Vedlikeholdsplanen F2/F3/F5 F2/F3/F4 F2/F3/F5 F2/F3/F4 Omlegging Elvefaret Ferdig 2019 Side 2 av 8

3 splan investering (Beløp i hele kroner) Kode Plan KOMMENTAR Oppgradere nød/ledelys F TE Estimat. Tilsyn og Branntekniske rapporter viser manglende og utrangerte nød- og ledelys i flere bygninger. Det vil tilkomme flere rapporter etter pålegg fra tilsynsmyndighet. Adg.kontroll Harestua skole O TE Utvidelse klasserom. LUB O TE Fra økonomiplan Ny renholdssentral, LUB O TE Fra økonomiplan Nytt ventilasjonsaggregat Rådhuset F TE Fra økonomiplan Radon. Asfaltering av grusveg O TE Fra Kjevlingen mot Lunner kirke. Traktor O TE Til snøbrøyting. Den gamle er 11 år. Kost O TE Kost med oppsamler. Den gamle er utslitt, må repareres med store kostnader jevnlig. Kan skyves et år, må da ta sjansen på dyre reparasjoner. Vaktbil veg O TE Ny vaktbil. Flyttet fra. Sjansen for økte kostnader på drift /rep. medfølger. Gatelys O TE Skifte armatur i gatelys til LED jfr. plan. Brukt stigebil, Lunner sin andel O TE Innkjøp av brukt stigebil, nypris kr 6-7 mill. Rehabilitering ledninger VA S TE % av ledningsnettet skiftes årlig ihh til teknisk Ny gravemaskin plan. for graving av lekkasjer og Gravemaskin VA S TE mindre reparasjoner på vann og avløpsanlegg. Vaktbil VA S TE Ny vaktbil vann og avløp Bil tjenestekjøring VA S TE Gammel bil er 11 år og må skiftes ut. Pumpest. avløp Rypesekkvegen Lunner. S TE Eksisterende pumpestasjon skiftes ut. Bygg til kjemikaliedosering luktfjerning Bytte ut container som er satt opp midlertidig avløp. Sørås. S TE mellom Grua og Harestua. P 557, Grøa vannverk, overføringsledning S TE Usikre tall, P2-vedtak, p3 vedtak i høst. 5 mill er overføringsledningen som ganske sikkert kommer uansett. Saken blir fremmet i løpet av 2016 forprosjekt som omhandler vannforsyning til begge kommuner Vet ikke pris enda da det kan være fra 5 til 100 mill kroner avhengig av løsning. LK sin andel 50%. Trafikksikkerhetsplan har tidligere ligget inne med forslag til årlige investeringer. Det er usikkerhet knyttet til reguleringsplan og fylkets rolle. Derfor foreslår rådmannen å avvente budsjettering til avklaring rundt dette. Prosjektene «Omsorgsboliger Roa» og «Sykehjem med omsorgsboliger Harestua» er i så tidlige faser at det ikke har vært mulig å tallfeste beløp til tiltaksliste og økonomiplan. Side 3 av 8

4 splan drift Ansvar Tjeneste Kode Controller 8801 Controller 8801 Controller 8801 Controller 8801 E&I 2221 E&I 2341 E&I 2651 E&I 3321 E&I 3322 Frøystadtunet. Avsetning til vedlikeholdsfondet Frøystadtunet Harestua Arena. Avsetning til vedlikeholdsfondet Harestua Arena Harestua Boliger. Avsetning til Fond på Harestua boliger og avlastning Psykiatrisenter Lunner. Avsetning til vedlikeholdsfondet Lunner Psykiatri Harestua Arena. FD kostnader Idrettshall og barnehage Harestua Arena Psykiatrisenter Lunner. FDVkostnader åpning av Psykiatri senteret på Lunner i mars Frøystadtunet. FD kostnader på Frøystadtunet som åpner 1.mars 2016 (EKS RENHOLD) Asfaltering. Økt behov til vedlikeholdsavtaler kommunal veg har vridd tiltak fra 2015 fra asfaltering til brøyting. Skal man få asfaltert må man bevilge mer penger i Gir 800 m asfaltert vei. Gatelys. Økt behov vedlikehold gatelys Type tiltak 2015 Hele effekten 2016 Hele effekten Endring ift 2016 V Nytt Endring ift V Nytt V Nytt V Nytt V V HPØ V Nytt O O Nytt E&I 2221 Kutt Elkraft /energi O Nytt Endring ift kommentar Andelen beregnet til vedlikehold er kr ,- i årlig avsetning på fond. Må indeksreguleres hvert år. Andelen beregnet til vedlikehold er kr ,- i årlig avsetning på fond. Må indeksreguleres hvert år. Andelen beregnet til vedlikehold er kr ,- i årlig avsetning på fond. Må indeksreguleres hvert år. Andelen beregnet til vedlikehold er kr 70000,- i årlig avsetning på fond. Må indeksreguleres hvert år. Harestua Arena åpner FDV kostnadene beregnes med et halv år i 2016 og helår i.fdv-kostnadene er økt flere ganger som følge av endringer i prosjektet. HPØ : 4,96 mill. kr, : 3,8 mill. kr. Tidligere: 1,2 mill. Det er gjort LCC-beregninger i tråd med Statsbyggs LCC kalkyleverktøy. FDV-kostnader åpning av Psykiatri senteret på Lunner i mars Dette er politisk vedtatt gjennom sak 13/741 Dagsenter psykiatri P 307 alternativ A. Inkluderer renhold. Ingen reduksjon av driftssarealer - nytt senter. Frøystadtunet - 15 nye omsorgsboliger åpner Full årseffekt i. Strøm 2016: 243'. Forsikringer: 10' Resterende beløp til vaktmester og løpende utgifter til drift. Økt budsjett på kommunal veg. Behov for mer vedlikehold og asfaltering av kommunens veger. I tillegg er utgifter tilbrøyting økt ifht budsjett. Mange veistrekninger er i svært dårlig forfatning. Etterslepet / behovet er betydelig større enn ,- ( tilsvarer ca 800 meter asfalt) Store utfordringer i fht misforhold mellom budsjett og behov på vedlikehold på gatelys. Ut fra vurdering av P.Kristiansen på Veglyskompetanse AS har antall lampepunkter en årlig kostnad på ca ,- i vedlikeholdskostnader. Vårt budsjett ligger nå på , og ligger allrede i underskudd før høsten starter. I 2014 hadde vi et overforbruk på ca ,- til tross for at vi brukte mye prosjekt penger på å skifte til led der det var mulig, for å imøtekomme behovet for å reparere mørke gatelys. Reduserte priser på el, samt at det er forventet at EPC -prosjektet skal medføre mindre forbruk strøm (om lag 480' i besparelse). Side 4 av 8

5 Ansvar Tjeneste Kode Type tiltak 2015 Hele effekten 2016 Hele effekten Endring ift 2016 Endring ift 2019 Endring ift kommentar E&I 2651 Husleieinntekt Frøystad V Beregnet inntekt -Husleie på Frøystadtunet høy sats pr år pr leilighet x 15 E&I 2651 Frøystadtunet. Renhold. Andel av FD-kostnader E&I 2651 Renhold Frøystadtunet V E&I 2221 Harestua Arena. Renhold kun hall. V E&I 1211 E&I 2221/221 E&I 2211 Midler til løpende vedlikehold av eksisterende bygg spakke vedlikehold - engangstilskudd 2016 Harestua Arena. Renhold bhgdelen. V HPØ O Nytt F V Statsbudsj ett 2016 HPØ SUM Renhold av 890 m2 på Frøystadtunet. Lunner og Roa boligfellesskap tidligere rengjort ca 60 m2. Dermed netto økning i arealer som skal renholdes. Dersom vaktrom i Lunner og Roa boligfellesskap fortsatt skal driftes av TT, må disse fortsatt rengjøres. Da vil det ikke være noe bortfall av renholdsarealer i forbindelse med Frøystadtunet. Reduserer renholdet fra beregnet 5 dager pr uke til 2 dager pr uke. Vurderes som forsvarlig. Renhold hallen - kun nye arealer. Forutsetter at hele arealet åpnes Analyser indikerer et behov for 8,5 mill. kroner i årlig vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. Regjeringen foreslår 500 mnok til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommuner. Engangstilskudd i Renhold barnehagedelen, kun nye arealer. Forutsetter at hele arealet åpnes VURDERING/DRØFTING: 1. Forhold til gjeldende planverk a. Statlige og regionale planer b. Kommuneplaner i. Kommuneplanens samfunnsdel ii. Kommuneplanens arealdel c. Kommunedelplaner 0.no.html 2. Forholdet til befolkningsutvikling, som satsingsområde i kommunal planstrategi I forslag til rullering av kommunedelplanene er det sett hen til ventet befolkningsutvikling og befolkningsutvikling som satsningsområde. Det foreslås bl.a. midler til igangsetting av stedsutviklingsprosjekt på Roa. 3. Forhold til folkehelse, som satsingsområde i kommunal planstrategi I forslag til rullering av kommunedelplanene, er det sett hen til folkehelse som satsningsområde og tiltak knyttet til fremme av folkehelse er vurdert opp mot andre nødvendige tiltak. Det foreslås bl.a. styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten. Side 5 av 8

6 4. Forholdet til næringsutvikling, som satsingsområde i kommunal planstrategi I forslag til årsbudsjett og økonomiplan, samt i forslag til rullering av kommunedelplanene, er det sett hen til næringsutvikling som satsningsområde og tiltak knyttet til næringsutvikling er vurdert opp mot andre nødvendige tiltak. Det foreslås bl.a. videreført støtte til Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike reiseliv samt Etablererveileder. Side 6 av 8

7 5. Forhold til trafikksikkerhet, jfr. kommunen som Trafikksikker kommune I forslag til årsbudsjett og økonomiplan, samt i forslag til rullering av kommunedelplan teknisk er det et eget avsnitt om trafikksikkerhetstiltak der det foreslås prioritering av disse i tiden som kommer. 6. Personalmessige forhold I forslag til årsbudsjett og økonomiplan, samt i forslag til rullering av kommunedelplan ligger det ikke inn vesentlige kutt som skal medføre nedbemanning. Økonomiplanen indikerer at omstilling av driften kan bli nødvendig i perioden dersom ikke inntekter eller utgifter endrer seg fra det som er forutsatt. 7. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan Denne saken representerer forslag til budsjett og økonomiplan for Budsjettet for 2016 bygger videre på budsjett Tabellen nedenfor viser de vesentligste endringene som foreslås fra justert budsjett 2015 per juli: Endring i forhold til justert budsjett per juli 2015: Hovedposter Hele tusen kroner Økte inntekter/reduserte utgifter Økning frie inntekter Nedjustering pensjon Nedjustering finansposter Sum endring Økte utgifter/reduserte inntekter Lønns- og prisvekst Andre endringer videreført budsjett Netto økte utgifter som følge av statsbudsjettet Nye tiltak utover føringer fra statsbudsjettet og prinsippendring Avsetning til disposisjonsfond pensjon Avsetning til disposisjonsfond drift Sum endring Det vises for øvrig til kapittel 3.3 i vedlagte dokument for en nærmere redegjørelse for forslaget til årsbudsjett Forslag til økonomiplan er omtalt i kapittel Det foreslås en del nye driftstiltak i økonomiplanperioden. I tillegg er effekter vedr. pensjon, finansposter og frie inntekter forsøkt prognostisert og innarbeidet. Dette gir i sum rom for netto avsetning til fond i, mens kommunen må bruke av tidligere avsetninger/fond i årene og 2019 for å saldere budsjettet, gitt de forutsetninger som er lagt til grunn for økonomiplanen. Side 7 av 8

8 Annet: Det foreslås at høringsperioden settes fra , og at Formannskapet får Handlingsprogram/Økonomiplan og årsbudsjett 2016 til behandling på sitt møte 26. november med oppsummering av høringssvarene som er kommet inn. Konklusjon med begrunnelse: Med bakgrunn i lovhjemlene som er listet innledningsvis og ønske om å forankre handlingsprogram og økonomiplan , samt årsbudsjett 2016 bredt i Lunners befolkning, politiske organer, råd og utvalg, foreslås det at forslag til Handlingsprogram/Økonomiplan og årsbudsjett for 2016 legges ut på høring i perioden Annet: Konklusjon med begrunnelse: DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Kommunedelplan Teknisk Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær... Sett inn saksopplysninger over denne linja Side 8 av 8