Levanger kommune. Helse og velferd - Seniorrådet

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Levanger kommune. Helse og velferd - Seniorrådet"

Vegar Mikalsen
5 år siden
Visninger:

1 Helse og velferd - Seniorrådet 1

2 Økonomisk utvikling kvartalsrapportering per Enhetene har innført tiltak som har gitt økonomiske reduksjoner. Søylene viser utvikling av brutto lønn korrigert for ferievikarer for å eliminere svingninger grunnet ferieavvikling. Januar er ikke representativ da periodisering av variabel lønn er endret fra 2018 til Mai 2018 (helligdagstillegg påske), juli (etterbetaling av lønnsoppgjør) Det vises en nedgang utover høsten og både februar og mars 2019 er lavere enn ved samme periode i fjor. Sparetiltakene har hatt en positiv effekt på regnskapet, men fått konsekvenser da reduksjon i bemanning har ført til en del endringer i tjenestene. 2

3 Økonomisk utvikling kvartalsrapportering per På grunn av lav grunnbemanning, reduksjon i innleie ved sykefravær og annet fravær har avdelingene hatt store utfordringer med å dekke helgevaktene ved flere avdelinger. Har vært en svært utfordrende arbeidshverdag for ansatte og sykefraværet har gjennom høsten og våren økt betraktelig ved enkelte avdelinger. Stipulert merforbruk for alle enhetene er ca.15 mill. Enhet hjemmetjenesten knapphet på ressurser knyttet til korttidsopphold og heldøgns omsorg medfører større etterspørsel av omfattende hjemmetjenester. Enheten vurderer kortere vaktlengder, samt å holde stillinger vakante så lenge dette er forsvarlig. Anslås et merforbruk på ca. 2 mill. 3

4 Økonomisk utvikling kvartalsrapportering forts. Enhet habilitering budsjettrammen til enheten ble økt fra 2018 til 2019 til et mer realistisk nivå. Inntektsbudsjettet for ressurskrevende brukere gir en merinntekt på kr. 5 mill. Enheten har som de andre enhetene hatt endringer ved tjenestene sine. Flere saker er sendt inn til Fylkesmannen, noe som i løpet av året kan medføre en oppbemanning i løpet av året. Årsprognose ved årets slutt er balanse. Enhet institusjon Staup har fortsatt 12 midlertidige stengte heldøgnsplasser, noe som reduserer kapasiteten både i forhold til å ta i mot utskrivningsklare pasienter, samt å ta i mot hjemmeboende med behov for heldøgnstjenester. Breidablikktunet har også 12 stengte heldøgnsplasser på grunn av manglende helsepersonell. Enheten mistet også i underkant av 7 mill. knyttet til ressurskrevende tjenester. Samlet sett har enhetens bruttolønn blitt betydelig redusert utover høsten 2018, og månedene i 2019 er også lavere enn ved samme periode i fjor. Kjøp av legehjemmel på Åsen. Stipulert merforbruk 12 mill. 4

sesongmessige forkjølelse/diare o.l. - Større arbeidsbelastning og økte krav, underbemanning og reduksjon i ressursbruk.

5 Sykefravær Sykefraværet 1.kvartal har innenfor enkelte enheter vært økende: Årsaken til økning av sykefraværet er komplekst: - Korttidsfraværet skyldes sesongmessige forkjølelse/diare o.l. - Større arbeidsbelastning og økte krav, underbemanning og reduksjon i ressursbruk. - Belastningsskader og slitasje over tid pga. arbeidets art. - Utenforliggende årsaker som kronisk sykdom eller alvorlig sykdom. - Eldre arbeidstakere med helseproblemer eller yngre kvinner med sykefravær relatert til svangerskap. 5

6 Endringer i helse og velferd Ledelse enhetsledere, avdelingsledere lederspenn. Grunnbemanning Kompetanseplan og opplæring 6

7 Status plasser med heldøgns omsorg innen eldreomsorgen pr april 2019: Sted Institusjons plasser Staup HH 44 HDO-boliger Komm. Boliger (ikke HDO) 12 plasser stengt siden høst -18 = 32 åpne Breidablikktunet 62 Stokkbakken 36 LBAS boliger midlertidig stengt = 50 åpne Ytterøy Sum Merknad 32 åpne institusjonsplasser 117 tilgjengelige boliger med HDO 7

8 Eldreomsorgen forts Før omorganisering og ombygginger: 98 institusjonsplasser + 62 omsorgsboliger med HDO = 160 plasser hvor det ytes HDO I dag: 54 institusjonsplasser omsorgsboliger med HDO = 183 plasser hvor det ytes HDO Det er brukerens tjenestebehov og helsetilstand som bestemmer typen og mengden tjenester vedkommende skal ha, ikke boformen. 8

Like dokumenter

Utskrivningsklare pasienter

Utskrivningsklare pasienter FORMANNSKAP 27.03.19 27.03.2019 Formannskapet 27.03.19 - Utskrivningsklare pasienter - Kristin Bratseth, kommunalsjef 1 Antall liggedøgn fakturert fra Sykehuset Levanger i perioden